Приказ от 27.12.2013 г № 135-НПА
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 — 2020 годы»
В соответствии с Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области", в целях создания условий для развития льняного комплекса Новосибирской области, государственной поддержки отрасли приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы".
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр
Г.В.ИВАЩЕНКО
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Раздел 1.Паспорт
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" (далее - программа) | |||
| Основание для разработки программы | Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии" | |||
| Разработчик программы | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - министерство) | |||
| Руководитель программы | Министр сельского хозяйства Новосибирской области Иващенко Георгий Васильевич | |||
| Цель и задачи программы | Цель программы - создание экономических и технологических условий для развития льняного комплекса в Новосибирской области. Задачи: 1. Содействие техническому и технологическому переоснащению отрасли льноводства на территории Новосибирской области. 2. Стимулирование увеличения валового сбора льна-долгунца предприятиями льняного комплекса | |||
| Исполнители основных мероприятий | Министерство сельского хозяйства, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирской области | |||
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Объемы финансирования на 2014 - 2020 годы за счет всех источников составляют всего - 3299429,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 153536,0 тыс. руб., внебюджетных средств - 3145893,8 тыс. руб., из них: | |||
| Годы | Всего, тыс. руб. | в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб. | внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| 2014 | 358864,2 | 15897,5 | 342966,7 | |
| 2015 | 364666,7 | 17500,0 | 347166,7 | |
| 2016 | 364666,7 | 17500,0 | 347166,7 | |
| 2017 | 477164,2 | 21859,9 | 455304,3 | |
| 2018 | 538536,7 | 24314,8 | 514221,9 | |
| 2019 | 603726,7 | 26922,4 | 576804,3 | |
| 2020 | 591804,6 | 29541,4 | 562263,2 | |
| Всего | 3299429,8 | 153536,0 | 3145893,8 | |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Важнейшие целевые индикаторы. 1. Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн. 2. Урожайность льна-долгунца (волокна), ц/га. 3. Площадь посева льна-долгунца, тыс. га. 4. Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 1. Прирост выручки от реализации льноволокна в ценах предыдущего года не менее 3%% в год. 2. Увеличение валового сбора льноволокна до 10,4 тыс. тонн в 2020 году. 3. Рост урожайности льна-долгунца (волокна) к 2020 году до 11,3 ц/га в год. 4. Увеличение площади посева до 9,2 тыс. га в 2020 году. 5. Создание к 2020 г. дополнительных 18 рабочих мест (рассчитывается исходя из человеко-часов, отработанных непосредственно на посеве, уборке и т.д. льна). 6. Количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли за 2014 - 2020 гг., составит 369 единиц | |||
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | www.mcx.nso.ru, раздел "Документы" - "Целевые программы" - "Ведомственные целевые программы" и "Нормативные правовые акты", "Проекты" | |||
Раздел 2.Общие положения
Ведомственная целевая программа "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" направлена на техническое и технологическое переоснащение льняной отрасли, создание собственной сырьевой базы и увеличение производства продукции льноводства.
Программа базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Закона Новосибирской области от 08.12.2006 N 61-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области", приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.03.2013 N 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", Постановления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".
Понятия, используемые в программе:
лен-долгунец - сельскохозяйственная культура, возделываемая для получения натурального волокна, а также семян, из которых добывают масло;
льнопеньковолокно - продукция, получаемая из льна-долгунца путем отделения длинных льняных волокон от льняной тресты (льняной соломы) механическим способом на мяльно-трепальном оборудовании, которая является сырьем для производства товаров текстильной и легкой промышленности;
субъекты государственной поддержки - организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственное производство льна (льноволокна);
валовой продукт отрасли - это общий объем продукции отрасли, произведенной за тот или иной период времени, который может быть представлен в стоимостном и натуральном выражении;
АПК - агропромышленный комплекс, представляющий собой совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя.
Настоящая программа призвана стать инструментом для устойчивого развития льняного комплекса, что является составной частью достижения приоритетных целей развития АПК региона.
Программа направлена на техническое и технологическое переоснащение отрасли, создание собственной сырьевой базы Новосибирской области и увеличение производства продукции льноводства.
Раздел 3.Характеристика сферы действия программы
Лен - исконно российская культура многоотраслевого использования. Льняное волокно используется для производства широкого ассортимента товаров бытового и технического назначения, изделия из льняного волокна применяются в строительной, медицинской, текстильной и других отраслях промышленности. Лен является ежегодно воспроизводимым, экологически чистым и биологически утилизируемым после использования натуральным сырьем.
Учитывая, что область применения продукции, производимой из льноволокна, постоянно расширяется и во многих сферах экономики заменяет материалы, производимые из невозобновляемого сырья (древесина и т.д.), спрос на продукцию льняного комплекса (льноволокно) неуклонно растет.
При этом лен - одна из самых трудоемких посевных культур, для его возделывания необходима специальная уборочная техника, потребность в ней больше, чем при производстве зерна в 4 - 5 раз, поэтому в структуре себестоимости продукции льняного комплекса более четверти всех затрат составляют затраты на энергоресурсы.
Агроклиматические условия Новосибирской области благоприятны для возделывания льна, что позволяет производить более 20%% общероссийских объемов льноволокна.
Вместе с тем развитие льняного комплекса Новосибирской области нельзя назвать стабильным. Следует отметить, что в последние годы в льняной отрасли области наметилась тенденция положительной динамики развития.
Таблица 1
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | в %, 2012 г. к 2008 г. | |
| Посевная площадь | га | 7002 | 8750 | 5015 | 5815 | 7386 | 105,5 |
| Валовой сбор | волокна льна-долгунца, т | 7336 | 9203,3 | 6218,1 | 6209,1 | 6611,0 | 90,1 |
| семена льна-долгунца, т | 501,5 | 795,0 | 332,2 | 758,4 | 1224,3 | 2,4 раза | |
| Урожайность (ц/га) | волокна льна-долгунца | 10,5 | 10,5 | 12,4 | 10,7 | 9,0 | 85,7 |
| семена льна-долгунца | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 2,4 | 1,5 раза |
Несмотря на снижение посевных площадей в 2010 - 2011 г., в 2012 г. посевные площади увеличились более чем на 2200 га и составили 7386 гектаров.
Урожайность льноволокна по Новосибирской области с 1 га за последние 6 лет составила более 9 центнеров.
Льняной комплекс области включает в себя:
11 сельскохозяйственных предприятий и 6 коллективных фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием льна-долгунца (приложение N 5);
4 льнозавода, вырабатывающих льноволокно, общей мощностью 10,8 тыс. тонн в год.
В настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих отрасли льноводства максимально развиваться. Такие как:
- высокая изношенность (80 - 100%%) и отсутствие специальной сельскохозяйственной техники по выращиванию и уборке лубяных культур;
- устаревшая материально-техническая база льнозаводов (используется более 20 лет, 80 - 90%% износа);
- отсутствие достаточной сортовой базы высокоурожайных сортов льна-долгунца.
Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов и оборудования приводит к недобору урожая льна-долгунца.
Одним из основных направлений развития агротехнологий производства льна-долгунца для сельхозпроизводителей области является интенсификация технологических процессов его возделывания и комплексная механизация уборки. В этом заключается большой резерв повышения рентабельности льноводческой отрасли. Применяемый в настоящее время комплекс машин для производства льна в большинстве хозяйств области не обеспечивает требуемого уровня механизации, что увеличивает длительность полевых работ и ведет к потере урожая.
В основу технологического обеспечения производства льна должна быть положена система машинных технологий и технических средств, удовлетворяющая требованиям интенсификации, ресурсосбережения и экологии.
Отсутствие у сельхозпроизводителей необходимого количества собственных оборотных средств для приобретения специальной техники, а также отсутствие достаточного залогового обеспечения для привлечения кредитных средств не позволяют в решении указанной проблемы в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки.
В ходе реализации настоящей программы предусмотрена государственная поддержка на приобретение технических средств и оборудования (посевные комплексы, сеялки, прицепы, трактора) для выращивания, уборки и первичной обработки льна-долгунца.
Обеспечив хозяйства специализированной техникой, можно добиться:
1) посева льна в оптимальные агротехнические сроки, заложив тем самым основу для получения высоких урожаев и повышения качества продукции. Доказано, что величина и качество урожая льна на 60%% зависят от подготовки почвы и посева;
2) расстила соломы под августовские росы, оборочивания лент, обеспечивающих равномерность и сокращение продолжительности вылежки в два раза, увеличение на 20%% к сентябрьскому и на 50%% к октябрьскому расстилу выхода и качества длинного волокна;
3) внедрения рулонной технологии, позволяющей сократить сроки и снизить трудоемкость при уборке более чем в 2 раза, обеспечить качество продукции.
С целью стимулирования увеличения объемов производства льна-долгунца в рамках реализации настоящей программы предусмотрена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в расчете на одну тонну продукции изо льна (в переводе на волокно).
Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, льноводческий комплекс сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития региона по созданию новых рабочих мест и обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
В результате реализации предусмотренных программой мероприятий валовой продукт льняной отрасли к 2020 г. достигнет 161 млн. рублей. В сравнении с 2013 г. будет создано 18 новых рабочих мест в сельской местности (исходя из человеко-часов, отработанных непосредственно на посеве, уборке и т.д. льна). Валовой сбор льна-долгунца в 2020 г. по сравнению с 2013 г. увеличится на 33%% и достигнет уровня 10,4 тыс. тонн в год, увеличится посевная площадь льна-долгунца. Реализация программы будет способствовать развитию отрасли льноводства, в том числе развитию собственной сырьевой базы, снижению технологического отставания и созданию перерабатывающих предприятий в составе льняного комплекса области (строительство фабрики медицинских перевязочных материалов в р.п. Маслянино; строительство двух льнокомбинатов, включающих цех мокрого прядения, сухого прядения и цех отделки пряжи, в р.п. Маслянино и п. Буготак и так далее), что внесет заметный вклад в дальнейшее развитие промышленности Новосибирской области.
Раздел 4.Цели и задачи программы
Цель программы - создание экономических и технологических условий для развития льняного комплекса в Новосибирской области.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса области.
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
1.Содействие техническому и технологическому переоснащению отрасли льноводства на территории Новосибирской области.
2.Стимулирование увеличения валового сбора льна-долгунца предприятиями льняного комплекса.
Основные целевые индикаторы, характеризующие достижение цели и степень решения задач, следующие:
1.Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн.
2.Урожайность льна-долгунца (волокна), ц/га.
3.Площадь посева льна-долгунца, тыс. га.
4.Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы.
Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в приложении N 1 к программе.
Методика расчета значений целевых индикаторов программы представлена в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета | Источник получения данных |
| 1 | Площадь посева льна-долгунца | Расчет целевого индикатора производится на основе данных статистической и ведомственной отчетности министерства ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29-СХ , Статистическая справка adm 8.5 |
| 2 | Урожайность льна-долгунца | Расчет целевого индикатора производится на основе данных статистической и ведомственной отчетности министерства ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29-СХ , Статистическая справка adm 8.5 |
| 3 | Валовой сбор льноволокна | Расчет целевого индикатора производится на основе данных статистической и ведомственной отчетности министерства ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года | Бюллетень федерального государственного статистического наблюдения по форме 29-СХ , Статистическая справка adm 8.5 |
| 4 | Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных предприятиями отрасли, получившими господдержку в рамках программы, ежегодно | Фактическое значение определяется как количество единиц новой техники, приобретенных предприятиями отрасли, получившими государственную поддержку в рамках программы (мероприятие 1 приложения N 2 к программе) | В соответствии с представленными заявками и отчетами сельхозпроизводителей, которым оказана государственная поддержка |
Раздел 5.Программные мероприятия
Решение задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий в виде государственной поддержки за счет средств областного бюджета Новосибирской области по следующим направлениям:
1) государственная поддержка в виде компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новых технических средств и оборудования (посевных комплексов, сеялок, прицепов, тракторов) для выращивания, уборки и переработки льна-долгунца;
2) государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство льна-долгунца по ставке на одну тонну полученной продукции изо льна (в переводе на волокно).
Также система мероприятий программы отражена в приложении N 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы" к программе.
Раздел 6.Механизм реализации программы
Исполнителями мероприятий программы являются:
министерство сельского хозяйства Новосибирской области (далее - Министерство);
сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ (крестьянские фермерские хозяйства).
Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет Министерство.
Министерство:
- проводит оценку эффективности программы;
- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий программы на основе мониторинга реализации программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов;
- корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;
- обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети Интернет текстов приказа и программы, методических материалов в части управления реализацией программы и контроля над ходом выполнения мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах реализации программы;
- осуществляет мониторинг и контроль над ходом исполнения программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании ее исполнителями выделенных финансовых средств.
Взаимодействие участников программы будет осуществляться на основании заключенных соглашений и в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
Законом Новосибирской области от 08.12.2006 N 61-ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области";
постановлением администрации Новосибирской области от 23.03.2009 N 121-па "Об установлении направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области";
постановлением Правительства Новосибирской области от 14.06.2011 N 250-п "Об утверждении Положения о размере и порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Новосибирской области".
Сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ в рамках реализации программы получают государственную поддержку в виде компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования, которая осуществляется в соответствии с порядком формирования групп субъектов государственной поддержки, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 12.05.2011 N 203-п. Перечень субъектов, включаемых в группы, утверждается ежегодно до 1 февраля отчетного года приказом Министерства.
Перечень видов технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, при приобретении которых предоставляется государственная поддержка, утвержден постановлением администрации Новосибирской области от 1 апреля 2010 г. N 109-па.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.06.2011 N 250-п для получения субсидий субъекты государственной поддержки могут представить документы либо в государственное автономное учреждение Новосибирской области "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области" (далее - МФЦ), либо в министерство.
Условия и порядок, перечень необходимых документов для предоставления компенсации части затрат на приобретение технических средств и оборудования определены в постановлении Правительства Новосибирской области от 14.06.2011 N 250-п.
Компенсации части затрат на приобретение новой техники и оборудования предоставляются субъектам государственной поддержки в течение 3-х лет с момента ее приобретения. Для получения компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ необходимо представить соответствующий пакет документов (заявление, справка-расчет, договор поставки, счет-фактура, акт приема-передачи техники, документы об оплате и др.).
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х), занимающихся производством льна, осуществляется в размере 1400 руб. на 1 тонну произведенной продукции из льна. Для получения компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям и КФХ необходимо представить соответствующий пакет документов (заявление на предоставление господдержки, справка-расчет, копия формы федерального государственного статистического наблюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" либо копия формы федерального государственного статистического наблюдения N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур"). Условия и порядок государственной поддержки производства льна определены в постановлении Правительства Новосибирской области от 14.06.2011 N 250-п.
Получатели бюджетных средств несут ответственность за их целевое использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Участники программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываются в управление сельского хозяйства муниципального района (далее - управление), в свою очередь управление представляет в министерство сводную отчетность о достижении производственных показателей сельскохозяйственными товаропроизводителями.
В соответствии с п. 28 постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 43-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области" Министерство представляет в срок:
1) до 20 апреля текущего финансового года отчет за первый квартал в министерство экономического развития Новосибирской области в виде аналитической записки, содержащей краткую информацию об исполнении программных мероприятий в 1 квартале текущего года;
2) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты о ходе реализации ведомственной целевой программы за полугодие и 9 месяцев текущего года;
3) до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года с приложением аналитической записки;
4) до 20 марта года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Новосибирской области и в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области уточненную информацию о ходе реализации и финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года;
5) до 15 апреля года, следующего за отчетным, одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета Новосибирской области за предыдущий финансовый год отчет об исполнении ведомственной целевой программы с указанием всех источников финансирования в Контрольно-счетную палату Новосибирской области и Законодательное Собрание Новосибирской области.
По итогам прошедшего отчетного года министерство проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области.
Раздел 7.Ожидаемые результаты реализации программы
Исполнители мероприятий программы - сельскохозяйственные товаропроизводители и КФХ в рамках программы приобретут новую технику и оборудование для проведения весенне-полевых работ и уборки урожая следующих видов: посевные комплексы, сеялки, прицепы, трактора.
Осуществление в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить качественным сырьем перерабатывающую промышленность, льнозаводы, окажет положительное влияние на развитие сопряженных отраслей экономики в части создания надежной сырьевой базы.
В результате реализации мероприятий программы рост основных показателей по отрасли льноводства в 2020 г. в сравнении с 2013 г. составит:
увеличение посевных площадей льна-долгунца на 1,4 тыс. га (к 2020 г. до 9,2 тыс. га);
увеличение валового сбора льна-долгунца (волокно) на 2,6 тыс. тонн (к 2020 г. до 10,4 тыс. тонн);
рост урожайности льна-долгунца на 1,3 ц/га (к 2020 г. до 11,3 ц/га).
Выручка от реализации льноволокна за период реализации программы возрастет в 1,9 раза.
Количество созданных дополнительных рабочих мест составит 18 единиц (исходя из человеко-часов, отработанных непосредственно на посеве, уборке и т.д. льна).
Количество единиц новой техники и оборудования, приобретенных предприятиями отрасли за период реализации программы, составит 369 единиц.
Валовой продукт по льняной отрасли к 2020 г. достигнет в стоимостном выражении 160 млн. руб., что будет способствовать увеличению налоговых платежей в бюджеты всех уровней от предприятий отрасли льноводства за весь период реализации программы на 70 процентов.
Раздел 8.Социально-экономическая эффективность реализации программы
Схемы территориального планирования муниципальных районов - участников программы утверждены: решением 9-й сессии территориального Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 16.01.2013 N 195, решением 30-й сессии Совета депутатов Мошковского района от 01.12.2009 N 3, решением 7-й сессии Совета депутатов Тогучинского района от 20.05.2011 N 91, по Искитимскому району схема территориального планирования разработана и находится на стадии согласования.
Генеральные планы поселений утверждены по г. Тогучину решением 49-й сессии Совета депутатов г. Тогучина от 24.11.2009 N 101, по р.п. Мошково решением сессии Совета депутатов р.п. Мошково от 25.02.2010, по остальным поселениям находятся в стадии разработки.
Сельскохозяйственные товаропроизводители программы являются активными участниками реализации мероприятий ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года".
В 2012 г. на территории Маслянинского района построено 14 квартир общей площадью 1252 кв. м для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. Всего выделено субсидий из бюджетов всех уровней 10401 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 5060 тыс. руб., областного бюджета - 5341 тыс. руб. Построено газопроводов низкого давления в р.п. Маслянино протяженностью 13,1 км и в с. Пеньково Маслянинского района протяженностью 7,71 километра. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения району направлено 8146,4 тыс. рублей.
В Искитимском районе в 2012 г. за счет средств областного бюджета по статье "Социально-инженерное обустройство сельских территорий" в КФХ "Гана" профинансировано строительство внутрихозяйственной дороги в сумме 2300,0 тыс. руб., в с. Новолебедевка и в с. Легостаево построено водопроводных сетей мощностью 2,5 км и 1,5 км соответственно. На ст. Евсино построено водопроводных сетей мощностью 1,3 км, газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов мощностью 3,5 км, в с. Морозово построено газопроводов низкого давления мощностью 7,6 км для газоснабжения жилых домов, в д. Бердь - для газоснабжения жилых домов мощностью 9,6 км. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения и водоснабжения направлено 9289,40 тыс. рублей.
В Тогучинском районе в 2012 г. за счет средств областного бюджета профинансировано строительство внутрихозяйственной дороги и скважины в сумме 3844 тыс. руб., водопровода и водонапорной башни в с. Кучаниха в сумме 2800 тыс. рублей. В районе построен газопровод низкого давления общей протяженностью 5,376 км. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения району направлено 2232,1 тыс. руб.
На территории Тогучинского района в 2012 г. в рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" построено 6 квартир общей площадью 505 кв. м для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. Всего выделено субсидий из бюджетов всех уровней 5605 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 2726 тыс. руб., областного бюджета - 2879 тыс. руб.
На территории Мошковского района в 2012 г. в рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" построено 2 квартиры общей площадью 288 кв. м для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. Всего выделено субсидий из бюджетов всех уровней 1967 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета - 956 тыс. руб., областного бюджета - 1010 тыс. рублей. В районе построен газопровод низкого давления в п. Октябрьский протяженностью 18,785 километра. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения району направлено 5766,6 тыс. рублей.
Проведена реконструкция водопроводных сетей в д. Вороново протяженностью 3,62 км и в с. Белоярка протяженностью 4,291 км. Из федерального бюджета на финансирование водоснабжения району направлено 4904,8 тыс. рублей.
На 2013 - 2020 гг. социально-инженерное обустройство сельских территорий районов - участников программы будет активно продолжаться.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Искитимского района в 2013 г. ведется строительство 3 квартир площадью 195 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства было направлено 3745 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 1985 тыс. руб., за счет областного бюджета - 1760 тыс. рублей. Ведется строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов в с. Шибково с подключением 235 домовладений. Из федерального бюджета на финансирование строительства направлено 5200 тыс. рублей.
На территории Маслянинского района в 2013 г. ведется строительство 32 квартир общей площадью 2941,91 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства направлено 31430 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 16657 тыс. руб., за счет областного бюджета - 14773 тыс. рублей. Ведется строительство газопровода низкого давления от ГРПШ N 9, ГРПШ 13 в р.п. Маслянино с подключением 183 домовладений. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения Маслянинскому району направлено 4300 тыс. рублей.
В р.п. Мошково ведется строительство газопроводов низкого давления (первая и вторая очереди) с подключением 1800 домовладений. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения Мошковскому району было направлено 12700 тыс. рублей.
На территории Тогучинского района в 2013 г. ведется строительство 9 квартир общей площадью 899,7 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства направлено 10505 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 5567 тыс. руб., за счет областного бюджета - 4938 тыс. рублей.
Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития отрасли льноводства.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 2.
Таблица 2
| Показатели/года | Годы реализации программы | Всего за 7 лет | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Выручка от реализации льноволокна (ТП), млн. руб. | 82,3 | 90,5 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 161 | 861,5 | |
| Ежегодный прирост выручки от реализации льноволокна ( ), млн. руб. | 7,7 | 8,2 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 78,7 | |
| Финансирование программы, млн. руб. | всего (Ф) | - | 15,7 | 17,5 | 17,5 | 21,9 | 24,3 | 26,9 | 29,5 | 155,6 |
| Показатели эффективности, % | - | 52 | 54 | 57 | 50 | 49 | 48 | 51 | 51 | |
| Численность рабочих в отрасли | чел. | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
где: - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
- ежегодный прирост товарной продукции льноводства в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по программе.
Финансирование программы из областного бюджета осуществляется на техническое и технологическое переоснащение отрасли.
Раздел 9.Объемы финансирования программы
Общий прогнозируемый объем финансирования программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников составит 3299429,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 153536,0 тыс. руб., внебюджетных источников - 3145893,8 тыс. руб., в том числе по годам:
| Годы | Всего, тыс. руб. | в т.ч. обл. бюджет, тыс. руб. | внебюджетные источники, тыс. руб. |
| 2014 | 358864,2 | 15897,5 | 342966,7 |
| 2015 | 364666,7 | 17500,0 | 347166,7 |
| 2016 | 364666,7 | 17500,0 | 347166,7 |
| 2017 | 477164,2 | 21859,9 | 455304,3 |
| 2018 | 538536,7 | 24314,8 | 514221,9 |
| 2019 | 603726,7 | 26922,4 | 576804,3 |
| 2020 | 591804,6 | 29541,4 | 562263,2 |
| Всего | 3299429,8 | 153536,0 | 3145893,8 |
Источники финансирования программы в разрезе ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области приведены в приложении N 3 к программе, сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы приведены в приложении N 4 к программе.
Раздел 10.Описание системы управления реализацией программы
Ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются отдел растениеводства и семеноводства, отдел бюджетного финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности министерства сельского хозяйства Новосибирской области:
- координацию деятельности отделов министерства сельского хозяйства Новосибирской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства и семеноводства;
- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы осуществляет отдел растениеводства и семеноводства и заинтересованные отделы министерства, учреждения и организации, участвующие в реализации программы;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности;
- мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и семеноводства, отдел планирования и целевых программ;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства и семеноводства и отдел отраслевого и бюджетного учета и отчетности.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на соответствующие годы.
Оценка рисков реализации программы.
При реализации программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели. К основным рискам можно отнести:
- значительное отклонение от нормального уровня природно-климатических условий снизит валовой сбор. Для уменьшения негативного влияния этого риска в рамках непрограммных мероприятий Минсельхозом России планируется разработать систему господдержки по страхованию посевов лубяных культур от неблагоприятных природно-климатических влияний. Применение новой высокопроизводительной техники по уборке льна-долгунца, которая будет приобретена сельхозпредприятиями в рамках программы, позволит проводить уборку урожая в более сжатые сроки, что существенно снизит потери;
- отсутствие у предприятий льняной отрасли залогового обеспечения для получения среднесрочных кредитных средств негативно отразится на решении задачи по модернизации, техническому и технологическому переоснащению отрасли, что не позволит достичь намеченной цели;
- риск в сфере сбыта продукции льняного комплекса.
Оценить последствия влияния на результаты программы и принять упреждающие меры по возможным рискам макроэкономического характера, таких как условия вступления России в ВТО, зависимость экономики страны от мировых цен на нефть, в рамках программы не представляется возможным.
Раздел 11.Сроки реализации программы
Программа "Развитие льняного комплекса в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" рассчитана на 2014 - 2020 годы.
Таблица 3
График реализации программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ по годам | Ответственные за исполнение | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1. | Приобретение техники и оборудования | шт. | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | Минсельхоз, МО районов |
| 2. | Валовый сбор льнопеньковолокна | тыс. т | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 10,4 | Минсельхоз, МО районов |
| 3. | Оказание государственной поддержки из областного бюджета на мероприятия по развитию льноводства | млн. руб. | 15,9 | 17,5 | 17,5 | 21,8 | 24,3 | 26,9 | 29,5 | Минсельхоз, МО районов |
Применяемые сокращения:
Минсельхоз - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
МО районов - муниципальные образования районов Новосибирской области.
Раздел 12.Общая оценка вклада программы в достижение стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области
Реализация программы будет способствовать достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса Новосибирской области: "Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства".
Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач агропромышленного комплекса Новосибирской области, является увеличение площади посева льна к 2020 г. до 9,2 тыс. га.
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития отрасли льноводства и увеличения валового сбора льнопеньковолокна в 2020 г. в объеме 10,4 тыс. тонн в год.