Приложение к Решению от 04.02.2009 г № 323 Программа

Городская целевая программа «Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе города Искитима новосибирской области на 2009 — 2011 годы»


ПАСПОРТ
городской целевой программы "Энергосбережение в
жилищно-коммунальном комплексе города Искитима
Новосибирской области на 2009 - 2011 годы"
Наименование Программы Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Искитиме на 2009 - 2011 годы"
Основание для разработки Программы Закон Новосибирской области от 19.12.97 N 91-ОЗ "Об энергосбережении на территории Новосибирской области", Федеральный закон N 185-ФЗ "О Фонде реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований"
Заказчик Программы Администрация города Искитима Новосибирской области
Руководитель Программы Заместитель главы администрации по ЖКХ г. Искитима
Разработчик Программы Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области
Цели Программы Снижение расходов населения и бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде; снижение потерь тепловой и электрической энергии в городском коммунальном хозяйстве; повышение энергоэффективности и надежности работы организаций коммунального комплекса города Искитима
Задачи Программы Путем комплексной реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям, создать условия для подключения новых объектов жилищного и коммунального строительства без увеличения выработки тепловой энергии на источниках. Вывести за энергетический баланс города аварийный и ветхий жилой фонд, привести в соответствие ограждающие конструкции жилых и общественных зданий с действующими нормативами по тепловой защите и вывести энергопотребление ЖКХ на минимально необходимый технически и технологически обоснованный уровень при безусловном обеспечении условий комфортного проживания
Срок реализации Программы 2009 - 2011 годы
Исполнители Программы МУ "Управление ЖКХ" ООО "Теплосеть" ООО "Прогресс" ФГУП "НЗИВ"
Объемы и источники финансирования Программы Финансирование Программы осуществляется в объеме 336,638 млн. руб., в том числе: за счет средств бюджета города - 99,625 млн. руб., из них: 17,412 млн. рублей - в 2009 году; 31,911 млн. рублей - в 2010 году; 50,302 млн. рублей - в 2011 году; за счет средств бюджета области - 95,746 млн. руб., из них: 34,000 млн. руб. - в 2009 году; 30,873 млн. руб. - в 2010 году; 30,873 млн. руб. - в 2011 году; за счет средств исполнителей - 141,276 млн. руб., из них: 59,050 млн. руб. - в 2009 году; 43,254 млн. руб. - в 2010 году; 38,972 млн. руб. - в 2011 году
Ожидаемые результаты реализации Программы В результате выполнения мероприятий Программы ожидается: снижение на 21% потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций; снижение на 21% расходов бюджета города за потребленную тепловую энергию и горячую воду организациями муниципальной бюджетной сферы и объектами городского жилищно-коммунального хозяйства; снижение на 5% потребления электроэнергии инженерными объектами коммунальной инфраструктуры; снижение аварийности и повышение надежности работы энергетического комплекса города
Организация контроля за реализацией Программы Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации г. Искитима, принимает и утверждает Совет депутатов г. Искитима в порядке, установленном для рассмотрения ежегодной отчетности об исполнении городского бюджета

1.Нормативно-правовая база
1.1.Решение двадцать третьей сессии Совета депутатов г. Искитима от 31.10.2007 N 184 "Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития города Искитима на 2008 - 2022 годы".
1.2.Решение двадцать восьмой сессии Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 N 222 "Об утверждении адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Искитима на 2008 - 2011 годы", N 221 и "Об утверждении программы капитальный ремонт домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Искитима в 2008 - 2011 годах".
1.3.Решение двадцать шестой сессии Совета депутатов г. Искитима от 26.12.2007 N 207 "О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2008 год и плановый период 2009 - 2010 годов".
1.4.Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.04.2008 N 237 "Об утверждении инвестиционной программы ФГУП НЗИВ "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2013 годы".
1.4.Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.04.2008 N 238 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Теплосеть" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2013 годы".
1.5.Решение тридцатой сессии Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 N 226 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Прогресс" "Развитие системы теплоснабжения г. Искитима на 2009 - 2011 годы".
1.6.Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2008 N 288 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов г. Искитима от 20.02.2008 N 221 "Об утверждении Программы капитального ремонта домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Искитима в 2008 - 2011 годах".
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время ряд важнейших проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Новосибирской области, обусловлен наличием значительного потенциала энергосбережения, накопленного экономикой области за предыдущие десятилетия.
По оценкам специалистов, потенциал энергосбережения, рассматриваемый как мера нерационального и расточительного энергопотребления, составляет не менее 60% от объемов потребляемых топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) по всем видам ТЭР во всех отраслях народного хозяйства Новосибирской области. При этом жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), не являясь исключением по части неэффективного использования ТЭР, оказывается в особо ответственном положении, поскольку все нерациональное энергопотребление в полном объеме вынуждено оплачивать население.
В комплексной программе социально-экономического развития г. Искитима на период до 2022 года, принятой в 2007 году, поставлена стратегическая задача вывести темпы роста жилищного строительства в г. Искитиме на общеобластной уровень. В градостроительных планах развития предусмотрено почти удвоение объемов ввода новой жилплощади в 2008 и последующих годах с таким расчетом, чтобы к 2014 году темпы роста жилищного строительства в г. Искитиме увеличились примерно в 10 раз. Очевидно, что в условиях непомерно высокого уровня нерационального и расточительного энергопотребления энергоснабжение новых объектов ЖКХ становится серьезной проблемой, которая может быть решена только программно-целевым методом.
Во исполнение комплексной программы в части энергетического обеспечения ускоренного развития города в среднесрочной перспективе до 2011 - 2013 гг. приняты четыре инвестиционные программы организаций коммунального комплекса г. Искитима (см. п. 1 настоящего документа). Они ориентированы на предельно пессимистический сценарий развития ЖКХ "без энергосбережения", когда энергетические потребности города в среднесрочной перспективе нарастают пропорционально площади жилых и общественных зданий, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.
Для финансирования принятых инвестиционных программ предусмотрены два вида источников: плата за подключение новых объектов к системе централизованного теплоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифам потребителей тепловой энергии. В силу известных обстоятельств и тот и другой источники относятся к категории рискованных, которые не гарантируют надежное финансирование инвестиционной деятельности организаций коммунального комплекса в надежно планируемом порядке. Инвестиционная деятельность энергоснабжающих организаций должна быть дополнена деятельностью в сфере энергосбережения, в которой должны участвовать как энергопроизводители, так и энергопотребители. Только таким образом можно создать энергетические гарантии реализуемости комплексной программы развития города.
3.Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание энергетических гарантий реализуемости комплексной программы социально-экономического развития г. Искитима в сфере ЖКХ, а именно:
- снизить расходы населения и бюджета города на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями муниципальной бюджетной сферы и в муниципальном жилищном фонде, до уровня доступности в соответствии с платежеспособностью населения;
- снизить потери тепловой и электрической энергии в городском коммунальном хозяйстве до уровня, определяемого технически и экономически обоснованными нормативами;
- создать условия для максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе города и обеспечить надежную работу энергоснабжающих организаций.
Общая задача Программы - правильно организовать и направить деятельность по реализации потенциала энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе города. Конкретными задачами этого вида экономической деятельности в сфере энергосбережения являются:
- путем комплексной реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города обеспечить снижение потерь при транспортировке тепловой энергии от источников к потребителям;
- вывести за энергетический баланс города аварийный и ветхий жилой фонд, привести в соответствие ограждающие конструкции жилых и общественных зданий с действующими нормативами по тепловой защите и вывести энергопотребление ЖКХ на минимально необходимый технически и технологически обоснованный уровень при безусловном обеспечении условий комфортного проживания;
- создать условия для подключения новых объектов жилищного и коммунального строительства без увеличения выработки тепловой энергии на источниках.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Обеспечение Программы финансовыми ресурсами предполагается осуществить от следующих источников:
- бюджет Новосибирской области;
- бюджет муниципального образования г. Искитима Новосибирской области;
- средства исполнителей Программы, получаемые за счет инвестиционной надбавки к тарифам на тепловую энергию для потребителей ЖКХ г. Искитима.
Распределение объемов финансирования по источникам в планируемом периоде 2009 - 2011 гг. дано в следующей таблице:
Источник финансирования Объем финансирования, млн. руб.
Всего 2009 2010 2011
Всего 336,638 110,462 106,039 120,146
муниципальный бюджет 99,625 17,412 31,911 50,302
областной бюджет 95,746 34,000 30,873 30,873
исполнители 141,266 59,050 43,254 38,972

5.Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы
Реализация Программы осуществляется структурными подразделениями администрации г. Искитима во взаимодействии с организациями - исполнителями мероприятий Программы.
Перечень объектов, включаемых в план программных мероприятий, ежегодно формирует МУ "Управление ЖКХ" по согласованию с другими исполнителями Программы. Координацию распределения ресурсов на программные мероприятия осуществляют соответствующие структурные подразделения администрации г. Искитима согласно функциональным обязанностям.
Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливают исполнители с привлечением независимых экспертных организаций под контролем администрации муниципального образования г. Искитима, принимает и утверждает Совет депутатов муниципального образования г. Искитима в порядке, установленном для рассмотрения ежегодной отчетности об исполнении муниципального бюджета.
6.Подпрограмма поэтапного перехода на отпуск энергетических ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета ресурсов
Настоящая программа выполняется в рамках общих программных мероприятий городской целевой программы "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе г. Искитима" и в соответствии с условиями предоставления государственной поддержки реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований.
Общий объем мероприятий подпрограммы отражен в разделе 8.
Оснащение потребителей ЖКХ в г. Искитиме приборами коллективного и индивидуального учета потребления электрической энергии и замена устаревших приборов с одновременным переходом на класс точности не хуже чем 2,0 завершены в рамках областной программы "Модернизация парка приборов учета электрической энергии в Новосибирской области" к 2008 году.
Приборами учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения оснащены все потребители бюджетной сферы г. Искитима, работа выполнена за счет средств бюджета города. В 2008 году начата установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах города. Заданием настоящей подпрограммы предусматривается полный переход на приборный учет ресурсов, потребляемых населением города, в течение 2009 - 2010 годов. Первоочередному переводу на приборный учет ресурсов подлежат дома, на которых реализуются мероприятия государственной поддержки реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Источниками финансирования подпрограммы поэтапного перехода на отпуск энергетических ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета ресурсов являются средства управляющих компаний, товариществ собственников жилья, обеспечивающих эксплуатацию многоквартирных домов. Возмещение издержек управляющих компаний и ТСЖ на установку приборов происходит за счет экономии расходов на оплату услуг энергоснабжающих организаций, рассчитываемой как разница в оплате услуг по нормативам расходов на указанные услуги и фактическому потреблению, определенному по показаниям приборов. Нормативы расходов применяются для платежей населения, проживающего в домах, где проведены работы, с целью расчета за работы по установке приборов учета тепловой энергии в течение времени, необходимого для формирования средств и возмещения затрат по указанным работам.
7.Перечень программных мероприятий
N п/п Наименование/содержание мероприятий Стоимость работ, тыс. руб. Источник финансирования, тыс. руб. Обоснование эффективности затрат
Всего 2009 2010 2011 муниципальный бюджет областной бюджет средства исполнителей
1 3 4 5 6 9 10 11 12
1. Мероприятия на объектах МУ "Управление ЖКХ"
1.1. Вывод за энергетический баланс ветхого и аварийного жилья (программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья) 74 22 24 27 0 74 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда с обновлением и усилением ограждающих конструкций 826 245 274 306 826 0 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.3. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с заменой внутридомовых систем тепло- и электроснабжения, модернизацией средств учета энергопотребления 15693 4661 5209 5822 0 15693 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.4. Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры МО в части тепло- и водоснабжения 20093 1894 5000 13199 20093 0 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.5. Реконструкция и модернизация системы уличного освещения с использованием энергосберегающих источников 9363 1950 2950 4463 9363 0 0 Снижение энергозатрат на уличное освещение
1.6. Энергосберегающие мероприятия на объектах соцкультбыта и других объектах ЖКХ 104347 31320 34663 38363 69344 35003 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
1.7. Модернизация и развитие социальной и инженерной инфраструктуры МО в части электроснабжения 44977 11320 14663 18994 0 44977 0 Снижение энергопотребления за счет устранения сверхнормативных потерь
Всего по разделу 1 195372 51412 62784 81175 99625 95746 0
2. Мероприятия на объектах ООО "Теплосеть"
2.1. Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов 1200 600 300 300 0 0 1200 Управление реализацией Программы, контроль эффективности
2.2. Внедрение систем автоматического регулирования подачи тепла от ЦТП 16240 4240 7000 5000 0 0 16240 Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.3. Установка приборов учета отпуска тепла, 15 шт. 1100 450 450 200 0 0 1100 Снижение коммерческих потерь
2.4. Замена водоподогревателей N 16 8000 2080 2420 3500 0 0 8000 Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
2.5. Монтаж пластинчатых теплообменников (второй поток) 3000 1000 1000 1000 0 0 3000 Увеличение полезного отпуска тепла за счет увеличения производительности оборудования
2.6. Перевод тупиковой системы ГВС на циркуляционную с прокладкой трубопроводов и установкой насосов в ЦТП 31364 7000 14089 10275 0 0 31364 Улучшение производительности и качества ГВС
2.7. Восстановление теплоизоляции теплопроводов Ду 500 от ЦТП-35 до ЦТП-12, 600 м 1800 600 1200 0 0 0 1800 Увеличение полезного отпуска тепла за счет снижения потерь
2.8. Разработка проекта и внедрение системы защиты трубопроводов теплосетей от электрохимической коррозии 8000 3000 2000 3000 0 0 8000 Увеличение срока службы трубопроводов, повышение надежности, снижение затрат на ремонт
2.9. Внедрение установок безреагентной обработки воды теплообменников 2300 0 1150 1150 0 0 2300 Снижение потерь, затрат на электроснабжение и ремонт
2.10. Создание электронной версии топографической основы с нанесением инженерных сетей с внедрением современной программы расчетов эксплуатационных режимов "Zulu Тепло 5.2" 600 0 0 600 0 0 600 Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.11. Разработка мероприятий по регулировке наружных тепловых сетей с использованием программы расчетов "Zulu Termo 5.2" 300 0 0 300 0 0 300 Оптимальное ведение режимов теплоснабжения, снижение затрат
2.12. Частичная замена внутриквартальных теплосетей 13350 4450 4450 4450 0 0 13350 Восстановление нормативных параметров, увеличение пропускной способности
2.13. Проведение испытаний на тепловые потери 900 300 300 300 0 0 900 Снижение коммерческих потерь
Всего по разделу 2 88156 23723 34363 30080 6 0 88164
3. Мероприятия на объектах ФГУП "НЗИВ"
3.1. Разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов 1158 386 386 386 0 0 1158 Управление реализацией Программы, контроль эффективности
3.2. Комплексное обследование внешних тепловых сетей, питающих г. Искитим 12000 12000 0 0 0 0 12000 Прогноз аварийности, оптимальное планирование ремонтов
3.3. Замена одной ветви выпускного коллектора dy 400 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима с восстановлением теплоизоляции 22500 7500 7500 7500 0 0 22500 Обеспечение максимальной пропускной способности теплосетей
3.4. Разработка и проведение мероприятий по гидравлической регулировке наружных тепловых сетей 1125 375 375 375 0 0 1125 Оптимизация режима теплоснабжения
3.5. Восстановление теплоизоляции на одной ветви выпускного коллектора dy 500 мм котельной на систему теплоснабжения г. Искитима 10437 10437 0 0 0 0 10437 Увеличение полезного отпуска тепловой энергии
3.6. Установка станции частотного управления электродвигателями ГНС 1885 628 628 628 0 0 1885 Снижение затрат электроэнергии
3.7. Замена насосного оборудования КНС с установкой частотно-регулируемых электроприводов 4000 4000 0 0 0 0 4000 Увеличение пропускной способности ОС
Всего по разделу 3 53105 35326 8889 8889 0 0 53105
4. Мероприятия на объектах ООО "Прогресс"
4.1. Прокладка труб горячего водоснабжения 1,5 0,4 0,5 0,6 0 0 1,5 Снижение потерь теплоносителя, исключение разбора ХОВ из системы
4.2. Реконструкция 891 м тепловых сетей 3,8 0,4 1,7 1,7 0 0 3,8 Снижение тепловых потерь за счет применения современных теплоизоляционных материалов
Всего по разделу 4 5,3 0,8 2,2 2,3 0 0 5,3
ИТОГО по Программе 336638 110462 106039 120146 99631 95746 141274

8.Подпрограмма поэтапного перехода на отпуск энергетических
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями
коллективных приборов учета ресурсов
Год Вид КУ МКД, оснащенные ПУ Средства, затраченные на установку приборов учета
всего в том числе:
бюджет субъекта РФ бюджет МО потребители прочие
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008 (факт) ТС 4,46 14 980 0 980 0 0
ГВС 1,59 5 350 0 350 0 0
ХВС 1,59 5 350 0 350 0 0
ЭС 100 614 42980 0 42980 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2009 ТС 47,77 150 10500 0 0 10500 0
ГВС 49,20 155 10815 0 0 10815 0
ХВС 49,20 155 10815 0 0 10815 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
2010 ТС 47,77 150 10500 0 0 10500 0
ГВС 49,04 154 10780 0 0 10780 0
ХВС 49,04 154 10780 0 0 10780 0
ЭС 0 0 0 0 0 0 0
ГС 0 0 0 0 0 0 0
Всего по Программе 64190 64190

Архив документов Новосибирской области (c) 2024