Приложение к Решению от 16.04.2009 г № 535 Информация
Об исполнении инвестиционной программы муп «Бердский водоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2007 — 2013 годы» за 2008 г.
Общий план по реализации мероприятий инвестиционной программы на 2008 г. составляет 302,24 млн. руб., в том числе:
- водоснабжение (вода) - 145,4 млн. руб.;
- водоотведение (стоки) - 156,84 млн. руб.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2008 г. при плане 121,3 млн. руб. было выделено 25,73 млн. руб., в том числе:
- на водоснабжение при плане 47,8 млн. руб. фактически выделено 10,73 млн. руб., в т.ч. на строительство водопроводных сетей микрорайона Южный - 7,430 млн. руб., на строительство водовода Д = 800 мм от НС 2-го подъема НФС-2 до ул. Первомайской - 3,3 млн. руб. (на разработку ПСД - 0,74 млн. руб. и на приобретение материалов на 2,56 млн. руб.);
- на водоотведение при плане 73,5 млн. руб. фактически выделено 15 млн. руб. на завершение строительства самотечного канализационного коллектора по ул. Вокзальной Д = 1600 мм, длиной 0,4 км.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МЕСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
При плане 35 млн. руб. было выделено 1,253 млн. руб., в том числе:
- на строительство водопроводных сетей микрорайона Южный - 0,453 млн. руб.;
- на строительство водопроводных сетей микрорайона Юго-Восточный - 0,63 млн. руб.;
- на разработку ПСД на строительство водовода от НС 2-го подъема до ул. Первомайской - 0,15 млн. руб.
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
При плане 114,8 млн. руб. фактически собрано 6,61 млн. руб., израсходовано 6,484 млн. руб.:
- на водоснабжение при плане 38,1 млн. руб. израсходовано 5,914 млн. руб., в т.ч.: на приобретение оборудования для реконструкции и перевооружения НФС-2 - 4,762 млн. руб., на приобретение оборудования для реконструкции НФС-1 - 0,494 млн. руб., на строительство дублирующего ввода водопровода Д = 160 мм насосной станции подкачки ВЧ - 0,489 млн. руб., на разработку ПСД по замене правой сифонной линии от оголовка до НС 1-го подъема НФС-2 - 0,169 млн. руб.
- на водоотведение при плане 76,7 млн. руб. израсходовано 0,57 млн. руб., в т.ч.: на проектирование напорной канализации от КНС-5 до второй площадки ООО "БЭМЗ" - 0,382 млн. руб., на приобретение оборудования для реконструкции КНС-4 - 0,189 млн. руб.
НАДБАВКА К ТАРИФУ
При плане 35 млн. руб. фактическое поступление составило 0, так как не была утверждена надбавка к тарифу на 2008 г.
Перечень мероприятий инвестиционной программы и объем выполнения по мероприятиям приведен в приложении N 1.
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Темпы реализации мероприятий инвестиционной программы в 2008 г. не соответствуют срокам, установленным самой программой по причинам:
- недофинансирование за счет платы за подключение (собрано 5,6% от плана);
- не была утверждена надбавка к тарифам на 2008 г.;
- недофинансирование за счет средств бюджетного финансирования (выделено 21,2% от плана).
В 2008 г. в МУП "Бердский водоканал" поступили заявки на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с общей нагрузкой на системы водоснабжения и водоотведения 2246,8 м3/сутки и 2205,4 м3/сутки соответственно. Ожидаемое поступление финансовых средств за счет платы за подключение объектов капитального строительства в 2008 г. - 102,67 млн. руб.
Фактическое поступление финансовых средств за счет платы за подключение за 2008 г. составило 6,61 млн. руб. (заключены договоры на подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, технические условия выполнены или находятся в стадии выполнения). Произведенные за счет этих средств мероприятия позволяют подключить объекты капитального строительства застройщиков, внесших плату за подключение, с общей нагрузкой на системы водоснабжения и водоотведения 159 м3/сутки и 117,6 м3/сутки соответственно.
Подключение объектов капитального строительства с общей нагрузкой на сети водоснабжения 2087,8 м3/сутки и на сети водоотведения 2087,8 м3/сутки (жилые комплексы, многоквартирные дома и здания административного назначения, находящиеся в стадии строительства и готовые к сдаче в эксплуатацию), застройщиками которых являются ЗАО СФ "СМУ-17", ООО "СтройРегионСервис", ИП В.А. Голубев, ООО "СтройБердск", ООО "СтройАста", ОАО "БЭМЗ", ООО "Сибреверс", ООО "Макси-Трэвел", в 2009 - 2010 гг. не представляется возможным в связи с невнесением ими платы за подключение и, как следствие, переноса сроков реализации первоочередных мероприятий инвестиционной программы, необходимых для подключения указанных объектов.
Помимо этого, дальнейшая приостановка реализации мероприятий инвестиционной программы в связи с недофинансированием приведет к невозможности обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения уже подключенных объектов и имеющихся абонентов.
Главный инженер
МУП "Бедский водоканал"
Т.Ю.НЕДЕЛЬКО
Начальник ОКСа
К.И.ЗОЛОЧЕВСКИЙ