Приложение к Приказу от 25.10.2010 г № 49
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Единица измерения | Плановый период | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| Цель: повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области | |||||||
| Задача 1. Государственная поддержка автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ | |||||||
| 1.1. Предоставление субсидий организациям внутреннего водного транспорта на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров в пригородном сообщении по согласованным тарифам | Количество выполненных рейсов, обеспечиваемых субсидиями из областного бюджета | Ед. | 122 | 122 | 122 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Затраты на 1 рейс | Тыс. руб. | 21,9 | 21,9 | 23,1 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 2 670,2 | 2 670,2 | 2 817,0 | |||
| 1.2. Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по пригородным и внутрирайонным маршрутам по регулируемым тарифам | Пробег автобусов с пассажирами по маршрутной сети, обеспечиваемый субсидиями из областного бюджета | Тыс. км | 26 277,8 | 26 277,8 | 26 277,8 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Затраты на 100 км пробега с пассажирами | Руб. | 1 041,2 | 1 037,2 | 1 036,2 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 273 600,0 | 272 554,0 | 272 295,0 | |||
| 1.3. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Количество перевезенных пассажиров | Тыс. пасс. | 21 406,0 | 21 654,0 | 21 724,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Затраты на 1 пассажира | Руб. | 7,01 | 6,93 | 2,43 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 150 000,0 | 150 000,0 | 52 750,0 | |||
| Итого затрат на решение задачи 1 | 426 270,2 | 425 224,2 | 327 862,0 | ||||
| Задача 2. Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлении специального проездного билета | |||||||
| 2.1. Возмещение расходов перевозчикам сверх стоимости единых социальных проездных билетов и активации микропроцессорных карт на перевозку лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске) | Количество реализованных СПБ | Тыс. шт. | 2 065,0 | 2 065,0 | 2 120,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты сверх стоимости СПБ на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц | Руб. | 267,9 | 265,8 | 279,6 | |||
| Сумма затрат, всего | Тыс. руб. | 553 275,9 | 548 938,0 | 592 853,0 | |||
| 2.2. Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлении специального проездного билета | Количество перевезенных пассажиров льготных категорий | Тыс. чел. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку льготного пассажира | Руб. | 159,9 | 133,5 | 140,8 | |||
| Сумма затрат, всего | Тыс. руб. | 39 972,6 | 33 372,6 | 35 208,0 | |||
| 2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей учащихся образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи | Количество детей и родителей, воспользовавшихся льготой | Тыс. чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 льготника, воспользовавшегося льготой в месяц | Руб. | 424,2 | 308,0 | 333,0 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 42 416,0 | 30 800,0 | 33 300,0 | |||
| Итого затрат на решение задачи 2 | 635 664,48 | 613 110,60 | 661 361,00 | ||||
| Задача 3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | |||||||
| 3.1. Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 1 850,0 | 2 020,0 | 2 100,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 23,0 | 27,5 | 29,9 | |||
| Сумма затрат, всего | Тыс. руб. | 42 628,1 | 55 629,2 | 62 749,2 | |||
| 3.2. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 1 285,0 | 1 350,0 | 1 450,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 18,3 | 23,2 | 25,6 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 23 475,0 | 31 350,0 | 37 145,0 | |||
| 3.3. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения тружеников тыла | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 22,0 | 22,0 | 22,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 29,8 | 29,8 | 31,4 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 654,5 | 654,5 | 690,5 | |||
| 3.4. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 39,5 | 44,0 | 46,5 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 8 686,2 | 9 686,2 | 10 219,0 | |||
| 3.5. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения ветеранов труда Новосибирской области | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 400,0 | 425,0 | 450,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 21,0 | 19,8 | 21,6 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 8 400,0 | 8 400,0 | 9 700,0 | |||
| 3.6. Возмещение расходов перевозчику за льготный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области | Количество оплаченных поездок | Тыс. чел. | 55,0 | 55,0 | 55,0 | МТ НСО | Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте |
| Затраты на 1 поездку | Руб. | 48,6 | 39,5 | 41,6 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 2 671,04 | 2 171,04 | 2 290,5 | |||
| Итого затрат на решение задачи 3 | 86 514,8 | 107 890,9 | 122 794,2 | ||||
| Задача 4. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте | |||||||
| 4.1. Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов, микропроцессорных карт "Социальная карта" и бланков транспортных требований, удостоверяющих право получения мер социальной поддержки | Количество изготовленных бланков | Тыс. шт. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | МТ НСО | Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ |
| Затраты на изготовление 1 бланка | Руб. | 16,22 | 3,65 | 3,85 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 11 353,2 | 2 553,2 | 2 693,6 | |||
| 4.2. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт | Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета | МТ НСО во взаимодействии с ДТиДБК Новосибирска, МО | Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику | ||||
| 4.3. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт в Куйбышевском районе | Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета | МТ НСО во взаимодействии с ДТиДБК Новосибирска, МО | Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику | ||||
| Итого затрат на решение задачи 4 | 11 353,2 | 2 553,2 | 2 695,6 | ||||
| Задача 5. Оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры | |||||||
| 5.1. Периодическая корректировка и формирование реестров маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта | Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования из областного бюджета | МТ НСО во взаимодействии с ДТиДБК Новосибирска, МО | Обеспечение транспортных потребностей населения | ||||
| 5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов | Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют финансирования | МТ НСО во взаимодействии с ДТиДБК, ЗСЖД, ОАО "Экспресспригород" | Эффективное использование транспортной инфраструктуры | ||||
| 5.3. Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске | Вводимая мощность объекта | Км | - | - | 1,54 | МТ НСО | Сокращение средневзвешенных затрат времени на поездку жителей города Новосибирска |
| Затраты на 1 км вводимой мощности | Тыс. руб. | - | - | 426 437,3 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 114 107,5 | 114 107,5 | 120 383,4 | |||
| 5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области | Количество изготовленных бланков | Тыс. шт. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МТ НСО | Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси |
| Затраты на изготовление 1 бланка | Руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| Итого затрат на решение задачи 5 | Тыс. руб. | 214 107,5 | 214 107,5 | 220 383,4 | |||
| Итого затрат по Программе | Тыс. руб. | 1 274 010,22 | 1 262 986,44 | 1 235 194,2 |
Примечание:
<*> размер вложений областного бюджета на 1 км планируемой к введению в 2013 году мощности метрополитена рассчитан исходя из суммы ежегодных объемов вложений за отчетный и планируемый периоды до момента ввода в эксплуатацию станции метро "Золотая нива": 656 713,4 тыс. рублей / 1,54 км = 426 437,3 тыс. рублей.
Применяемые сокращения:
МТ НСО - министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;
ЗСЖД - Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";
МО - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.