N
п.п.
| Наименование статей
| План
года
| Выполнение
года
| %
испол-
нения
|
| | Всего
| 2812588
| 2667431
| 95%
|
1.
| Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог и дорожных
сооружений общего пользования (сумма 1.1 -
1.8):
| 2684388
| 2543839
| 95%
|
1.1.
| Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог и дорожных
сооружений общего пользования за счет средств
ТДФ и ФБ (сумма стр. 1.1.1 - 1.1.7)
| 1554978
| 1434456
| 92%
|
1.1.1.
| Строительство, реконструкция автомобильных
дорог и дорожных сооружений общего пользования
по ЦБ ТДФ и ФБ
в том числе:
- за счет субсидии из ФБ
- за счет средств ЦБ ТДФ
- затраты заказчика
| 258494
50000
201694
6800
| 231085
50000
176067
5018
| 89%
100%
87%
74%
|
1.1.2.
| Капитальный ремонт автомобильных дорог и
дорожных сооружений общего пользования
в том числе:
- затраты заказчика
| 353754
7000
| 335383
6862
| 95%
98%
|
1.1.3.
| Ремонт автомобильных дорог и дорожных
сооружений общего пользования, в том числе
поверхностная обработка
в том числе:
| 97729
| 92206
| 94%
|
1.1.4.
| Целевая программа по развитию сети
автомобильных дорог районов области на
условиях софинансирования
| 130000
| 108728
| 84%
|
1.1.5.
| Проектно-изыскательские работы по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог и
дорожных сооружений
| 18000
| 15208
| 84%
|
1.1.6.
| Содержание автомобильных дорог и дорожных
сооружений общего пользования
| 600000
| 562476
| 94%
|
| | в том числе:
- содержание автомобильных дорог общего
пользования
- содержание внутрихозяйственных дорог
- содержание мостов
- содержание КП ГИБДД
- устройство дорожной разметки
- содержание пунктов весового контроля
- мероприятия по обустройству автомобильных
дорог, затраты заказчика, расходы на
паспортизацию и диагностику автомобильных
дорог и дорожных сооружений на них
|
465984
59439
48198
1602
9528
1450
13800
|
443942
57051
39909
1497
8795
1449
9834
|
95%
96%
83%
93%
92%
100%
71%
|
1.1.7.
| Уплата земельного налога под автомобильными
дорогами общего пользования
| 97000
| 89369
| 92%
|
1.2.
| Капитальный ремонт внутрихозяйственных
автомобильных дорог и дорожных сооружений на
них
| 45962
| 41778
| 91%
|
1.3.
| Субсидии на финансирование содержания и
развития дорог общего пользования, проходящих
по территории г. Новосибирска
| 149200
| 149044
| 100%
|
1.4.
| Погашение кредиторской задолженности 2003 года
| 908748
| 889161
| 98%
|
1.5.
| Финансирование Программы мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения
| 10000
| 13900
| 139%
|
1.6.
| Оплата за отвод земли и компенсации
сельхозпотерь и убытков под строительство
Северного обхода г. Новосибирска
| 15000
| 15000
| 100%
|
1.7.
| Содержание базы материалов 2-й группы
| 500
| 500
| 100%
|
2.
| Резерв средств ТДФ
| 97000
| 92392
| 95%
|
3.
| Затраты на управление дорожным хозяйством
| 31200
| 31200
| 100%
|
| | Кроме того: Распоряжение от 30.06.2004 N 871-р
| 52000
| 48250
| 93%
|
| | Кроме того: Постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.03 N 790-48 "О
государственном оборонном заказе на 2004 год"
| 102
| 102
| 100%
|
| | Кроме того: инвестиции ОАО Новосибирскнефтегаз
| 50740
| 50740
| 100%
|