| Код |
Наименование показателей |
Уточненный
план на
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение
за
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
| 1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
7206312,0 |
6679812,0 |
92,7 |
| 1010000 |
Налоги на прибыль |
5277512,0 |
4974294,0 |
94,3 |
| 1010100 |
Налог на прибыль организаций |
1164725,0 |
1267885,0 |
108,9 |
| 1010102 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта
Российской Федерации |
819035,0 |
885728,0 |
108,1 |
| 1010110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет |
345690,0 |
382157,0 |
110,5 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
4112787,0 |
3706409,0 |
90,1 |
| 1010201 |
Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций |
|
72517,0 |
|
| 1010202 |
Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных
в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы,
материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по
вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей |
4112787,0 |
3594510,0 |
87,4 |
| 1010203 |
Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации |
|
6529,0 |
|
| 1010204 |
Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и
призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и
процентным доходам по вкладам в банках |
|
6024,0 |
|
| 1010205 |
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей |
|
26829,0 |
|
| 1020000 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы |
95123,0 |
73737,0 |
77,5 |
| 1020200 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации |
48698,0 |
36816,0 |
75,6 |
| 1020201 |
Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец
из пищевого сырья |
|
- 5,0 |
|
| 1020203 |
Спиртосодержащая продукция |
|
3,0 |
|
| 1020215 |
Вина |
2400,0 |
3372,0 |
140,5 |
| 1020217 |
Пиво |
3165,0 |
2386,0 |
75,4 |
| 1020220 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25
процентов (за исключением вин) |
34948,0 |
24745,0 |
70,8 |
| 1020221 |
При реализации производителями, за исключением реализации на
акцизные склады |
13162,0 |
7681,0 |
58,4 |
| 1020222 |
При реализации производителями на акцизные склады |
1123,0 |
420,0 |
37,4 |
| 1020223 |
При реализации с акцизных складов |
20663,0 |
16644,0 |
80,5 |
| 1020230 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до
25 процентов включительно (за исключением вин) |
2366,0 |
827,0 |
35,0 |
| 1020231 |
При реализации производителями, за исключением реализации на
акцизные склады |
1861,0 |
381,0 |
20,5 |
| 1020232 |
При реализации производителями на акцизные склады |
21,0 |
|
0,0 |
| 1020233 |
При реализации с акцизных складов |
484,0 |
446,0 |
92,1 |
| 1020240 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9
процентов включительно (за исключением вин) |
2319,0 |
716,0 |
30,9 |
| 1020250 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9
процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год |
3500,0 |
4772,0 |
136,3 |
| 1020251 |
При реализации производителями, за исключением реализации на
акцизные склады |
2100,0 |
2800,0 |
133,3 |
| 1020253 |
При реализации с акцизных складов |
1400,0 |
1972,0 |
140,9 |
| 1020400 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
|
131,0 |
|
| 1020410 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции |
|
17,0 |
|
| 1020413 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового
спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, зачисляемый в
местные бюджеты |
|
17,0 |
|
| 1020430 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы |
|
114,0 |
|
| 1020433 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные
бюджеты |
|
114,0 |
|
| 1020700 |
Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
46425,0 |
36790,0 |
79,2 |
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
457661,0 |
471353,0 |
103,0 |
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения |
250000,0 |
271586,0 |
108,6 |
| 1030110 |
Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы
Российской Федерации |
250000,0 |
271586,0 |
108,6 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
207661,0 |
199767,0 |
96,2 |
| 1040000 |
Налоги на имущество |
925236,0 |
733458,0 |
79,3 |
| 1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
13500,0 |
18503,0 |
137,1 |
| 1040200 |
Налог на имущество организаций |
727600,0 |
564860,0 |
77,6 |
| 1040210 |
Налог на имущество организаций, за исключением имущества
организаций, входящих в Единую систему газоснабжения |
727600,0 |
564844,0 |
77,6 |
| 1040220 |
Налог на имущество организаций, входящих в Единую систему
газоснабжения |
|
16,0 |
|
| 1040300 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
4136,0 |
6835,0 |
165,3 |
| 1040600 |
Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по
расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) |
180000,0 |
143260,0 |
79,6 |
| 1050000 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
273656,0 |
266170,0 |
97,3 |
| 1050100 |
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности
прошлых лет) |
|
42,0 |
|
| 1050120 |
Платежи за добычу полезных ископаемых |
|
49,0 |
|
| 1050121 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
|
47,0 |
|
| 1050124 |
Платежи за добычу подземных вод |
|
2,0 |
|
| 1050130 |
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых |
|
- 7,0 |
|
| 1050300 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
1626,0 |
2132,0 |
131,1 |
| 1050320 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
1626,0 |
2128,0 |
130,9 |
| 1050340 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
|
4,0 |
|
| 1050700 |
Земельный налог |
272030,0 |
263996,0 |
97,0 |
| 1050702 |
Земельный налог за земли городов и поселков |
272030,0 |
263751,0 |
97,0 |
| 1050703 |
Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения |
|
245,0 |
|
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы |
177124,0 |
160800,0 |
90,8 |
| 1400100 |
Государственная пошлина |
55074,0 |
55787,0 |
101,3 |
| 1400102 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб,
подаваемых в суды общей юрисдикции |
55074,0 |
24552,0 |
44,6 |
| 1400103 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, за
государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие
юридически значимые действия, за рассмотрение и выдачу документов,
связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или с
выходом из гражданства Российской Федерации |
|
31235,0 |
|
| 1400500 |
Местные налоги и сборы |
122050,0 |
105013,0 |
86,0 |
| 1400502 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды
образования и другие цели |
3000,0 |
3202,0 |
106,7 |
| 1400503 |
Налог на рекламу |
117670,0 |
97522,0 |
82,9 |
| 1400505 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом (в
части погашения задолженности прошлых лет) |
|
46,0 |
|
| 1400540 |
Прочие местные налоги и сборы |
1380,0 |
4243,0 |
307,5 |
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2058107,0 |
2293407,0 |
111,4 |
| 2010000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, или от деятельности государственных
и муниципальных организаций |
1929469,0 |
2116528,0 |
109,7 |
| 2010100 |
Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной
собственности |
|
609,0 |
|
| 2010130 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
|
609,0 |
|
| 2010200 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
1510404,0 |
1707989,0 |
113,1 |
| 2010202 |
Арендная плата за земли городов и поселков |
550504,0 |
693497,0 |
126,0 |
| 2010230 |
Арендная плата за земельные участки после разграничения
государственной собственности на землю |
|
25,0 |
|
| 2010233 |
Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
|
25,0 |
|
| 2010240 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
959900,0 |
1014467,0 |
105,7 |
| 2010243 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
959900,0 |
1014467,0 |
105,7 |
| 2010300 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных
организациях временно свободных средств бюджета |
|
31,0 |
|
| 2010330 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных
организациях временно свободных средств местного бюджета |
|
31,0 |
|
| 2010400 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны |
|
26,0 |
|
| 2010403 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты |
|
26,0 |
|
| 2010600 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства |
407000,0 |
392274,0 |
96,4 |
| 2010640 |
Прочие доходы |
407000,0 |
392274,0 |
96,4 |
| 2010643 |
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты |
407000,0 |
392274,0 |
96,4 |
| 2010800 |
Платежи от государственных и муниципальных организаций |
9565,0 |
9907,0 |
103,6 |
| 2010830 |
Перечисление части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей |
9565,0 |
9907,0 |
103,6 |
| 2010833 |
Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
9565,0 |
9907,0 |
103,6 |
| 2011000 |
Доходы от продажи квартир |
2500,0 |
4707,0 |
188,3 |
| 2011030 |
Доходы от продажи квартир, зачисляемые в местные бюджеты |
2500,0 |
4707,0 |
188,3 |
| 2012000 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других
материальных ценностей |
|
985,0 |
|
| 2012030 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других
материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты |
|
985,0 |
|
| 2012031 |
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий |
|
985,0 |
|
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
23490,0 |
23482,0 |
100,0 |
| 2064000 |
Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными
организациями за выполнение определенных функций |
23490,0 |
23482,0 |
100,0 |
| 2064030 |
Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за
выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты |
23490,0 |
23482,0 |
100,0 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба |
55148,0 |
64854,0 |
117,6 |
| 2070300 |
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за
нарушение правил дорожного движения |
55148,0 |
64853,0 |
117,6 |
| 2070310 |
Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по
отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) |
5458,0 |
4052,0 |
74,2 |
| 2070311 |
Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых
санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и
2), 125, 126 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1
части первой Налогового кодекса Российской Федерации |
5458,0 |
1477,0 |
27,1 |
| 2070312 |
Прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам |
|
548,0 |
|
| 2070313 |
Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по
применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
|
2027,0 |
|
| 2070320 |
Штрафы, взыскиваемые за нарушение валютного законодательства
Российской Федерации и законодательства в области экспортного
контроля |
|
1304,0 |
|
| 2070340 |
Прочие административные штрафы и иные санкции |
49690,0 |
59497,0 |
119,7 |
| 2070343 |
Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в
местные бюджеты |
49690,0 |
59497,0 |
119,7 |
| 2070400 |
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и
недостаче материальных ценностей |
|
1,0 |
|
| 2070430 |
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и
недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты |
|
1,0 |
|
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
50000,0 |
88543,0 |
177,1 |
| 2090200 |
Прочие доходы |
50000,0 |
88543,0 |
177,1 |
| 2090230 |
Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты |
50000,0 |
88543,0 |
177,1 |
| 3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
2033028,0 |
1831824,0 |
90,1 |
| 3020000 |
От других бюджетов бюджетной системы |
2033028,0 |
1831824,0 |
90,1 |
| 3020100 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1753972,0 |
1512393,0 |
86,2 |
| 3020200 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
143756,0 |
171600,0 |
119,4 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти |
|
12531,0 |
|
| 3020500 |
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы |
135300,0 |
135300,0 |
100,0 |
| 5000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
870472,0 |
902683,0 |
103,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
12167919,0 |
11707726,0 |
96,2 |
| РАСХОДЫ |
| Код |
Наименование
показателей |
Бюджет текущих
расходов, тыс. рублей |
Бюджет капитальных
расходов, тыс. рублей |
Сумма, тыс. рублей |
|
|
Уточненный
план на
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение
за
2004 год,
тыс. рублей |
Уточненный
план на
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение
за
2004 год,
тыс. рублей |
Уточненный
план на
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение
за
2004 год,
тыс. рублей |
Исполнение,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 0100 |
Государственное
управление и местное
самоуправление |
341756,0 |
345157,0 |
|
1990,0 |
341756,0 |
347147,0 |
101,6 |
| 0500 |
Правоохранительная
деятельность и
обеспечение безопасности
государства |
196029,0 |
202257,0 |
2918,0 |
5479,0 |
198947,0 |
207736,0 |
104,4 |
| 0700 |
Промышленность,
энергетика и
строительство |
|
|
517347,0 |
589372,0 |
517347,0 |
589372,0 |
113,9 |
| 0800 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
20781,0 |
19858,0 |
|
|
20781,0 |
19858,0 |
95,6 |
| 0900 |
Охрана окружающей
среды и природных
ресурсов,
гидрометеорология,
картография и геодезия |
13400,0 |
15274,0 |
|
|
13400,0 |
15274,0 |
114,0 |
| 1000 |
Транспорт, связь и
информатика |
506023,0 |
592108,0 |
|
|
506023,0 |
592108,0 |
117,0 |
| 1100 |
Развитие рыночной
инфраструктуры |
1200,0 |
146,0 |
|
|
1200,0 |
146,0 |
12,2 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
2923955,0 |
3245712,0 |
367503,0 |
331928,0 |
3291458,0 |
3577640,0 |
108,7 |
| 1300 |
Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий |
12099,0 |
9986,0 |
|
|
12099,0 |
9986,0 |
82,5 |
| 1400 |
Образование |
3150812,0 |
3000717,0 |
185002,0 |
178915,0 |
3335814,0 |
3179632,0 |
95,3 |
| 1500 |
Культура, искусство и
кинематография |
148272,0 |
168003,0 |
8196,0 |
6797,0 |
156468,0 |
174800,0 |
111,7 |
| 1600 |
Средства массовой
информации |
17010,0 |
17170,0 |
|
|
17010,0 |
17170,0 |
100,9 |
| 1700 |
Здравоохранение и
физическая культура |
2667714,0 |
2682627,0 |
125306,0 |
146935,0 |
2793020,0 |
2829562,0 |
101,3 |
| 1701 |
Здравоохранение |
1525957,0 |
1522747,0 |
114520,0 |
134549,0 |
1640477,0 |
1657296,0 |
101,0 |
| 1703 |
Физическая культура и
спорт |
100215,0 |
118338,0 |
10786,0 |
12386,0 |
111001,0 |
130724,0 |
117,8 |
| 1704 |
Обязательное медицинское
страхование |
1041542,0 |
1041542,0 |
|
|
1041542,0 |
1041542,0 |
100,0 |
| 1800 |
Социальная политика |
839745,0 |
969922,0 |
4366,0 |
4987,0 |
844111,0 |
974909,0 |
115,5 |
| 1801 |
Учреждения социального
обеспечения и службы
занятости |
154058,0 |
166182,0 |
3339,0 |
3712,0 |
157397,0 |
169894,0 |
107,9 |
| 1802 |
Социальная помощь |
6185,0 |
6958,0 |
|
|
6185,0 |
6958,0 |
112,5 |
| 1803 |
Молодежная политика |
99099,0 |
98168,0 |
1027,0 |
1275,0 |
100126,0 |
99443,0 |
99,3 |
| 1806 |
Прочие мероприятия в
области социальной
политики |
580403,0 |
698614,0 |
|
|
580403,0 |
698614,0 |
120,4 |
| 1900 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
509999,0 |
667178,0 |
|
|
509999,0 |
667178,0 |
130,8 |
| 3000 |
Прочие расходы |
113469,0 |
107239,0 |
|
6207,0 |
113469,0 |
113446,0 |
100,0 |
| 3001 |
Резервные фонды |
6484,0 |
|
|
|
6484,0 |
|
|
| 3002 |
Проведение выборов и
референдумов |
20586,0 |
19150,0 |
|
|
20586,0 |
19150,0 |
93,0 |
| 3003 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды) |
|
|
0,0 |
6207,0 |
0,0 |
6207,0 |
|
|
Предоставление
бюджетных кредитов
(бюджетных ссуд)
внутри страны |
|
|
1500,0 |
30000,0 |
1500,0 |
30000,0 |
|
|
Возврат бюджетных
кредитов (бюджетных
ссуд), предоставленных
внутри страны |
|
|
- 1500,0 |
- 23793,0 |
- 1500,0 |
- 23793,0 |
|
| 3004 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам |
86399,0 |
88089,0 |
|
|
86399,0 |
88089,0 |
102,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
11462264,0 |
12043354,0 |
1210638,0 |
1272610,0 |
12672902,0 |
13315964,0 |
105,1 |