Приложение к Постановлению от 27.12.2013 г № 565-П Программа
Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в новосибирской области на 2012 — 2016 годы»
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков Программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2011 г.) | Примечание | |||||
| всего | в том числе по годам | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Министерство социального развития Новосибирской области | |||||||
| ВСЕГО финансовых затрат, в том числе из: | 345346,5 | 65629,7 | 71804,2 | 69304,2 | 69304,2 | 69304,2 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 309646,5 | 58489,7 | 64664,2 | 62164,2 | 62164,2 | 62164,2 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 35700,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 166096,0 | 29300,0 | 32474,0 | 34774,0 | 34774,0 | 34774,0 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 131096,0 | 22300,0 | 25474,0 | 27774,0 | 27774,0 | 27774,0 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 35000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | |
| НИОКР, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 179250,5 | 36329,7 | 39330,2 | 34530,2 | 34530,2 | 34530,2 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 178550,5 | 36189,7 | 39190,2 | 34390,2 | 34390,2 | 34390,2 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | |||||||
| ВСЕГО финансовых затрат, в том числе из: | 840,0 | 420,0 | 420,0 | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 840,0 | 420,0 | 420,0 | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| НИОКР, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 840,0 | 420,0 | 420,0 | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 840,0 | 420,0 | 420,0 | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Министерство культуры Новосибирской области | |||||||
| ВСЕГО финансовых затрат, в том числе из: | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| НИОКР, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 4900,0 | 2400,0 | 2500,0 | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | |||||||
| ВСЕГО финансовых затрат, в том числе из: | 5000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 5000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| НИОКР, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 5000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 5000,0 | 1300,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО по Программе | |||||||
| ВСЕГО финансовых затрат, в том числе из: | 356086,5 | 69749,7 | 76024,2 | 70104,2 | 70104,2 | 70104,2 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 320386,5 | 62609,7 | 68884,2 | 62964,2 | 62964,2 | 62964,2 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 35700,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | 7140,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 166096,0 | 29300,0 | 32474,0 | 34774,0 | 34774,0 | 34774,0 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 131096,0 | 22300,0 | 25474,0 | 27774,0 | 27774,0 | 27774,0 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 35000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | |
| НИОКР, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 189990,5 | 40449,7 | 43550,2 | 35330,2 | 35330,2 | 35330,2 | |
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| областного бюджета | 189290,5 | 40309,7 | 43410,2 | 35190,2 | 35190,2 | 35190,2 | |
| местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных источников | 700,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
Применяемое сокращение:
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Новосибирской области на
2012 - 2016 годы" в разрезе реестра расходных обязательств
и ведомственной структуры расходов областного
бюджета Новосибирской области
тыс. рублей
| N п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
| 1 | Долгосрочная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" | 097 | 04 | 01 | 5224300 | 323 | 420,0 | 420,0 | - | - | - |
| 127 | 11 | 03 | 5224300 | 622 | 1300,0 | 1300,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
| 131 | 08 | 01 | 5224300 | 612 | 1500,0 | 1600,0 | - | - | - | ||
| 131 | 08 | 01 | 5224300 | 622 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 244 | 1041,3 | 1653,4 | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 323 | 16497,2 | 18919,7 | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 540 | 5979,0 | 5149,0 | 4449,0 | 4449,0 | 4449,0 | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 612 | 4500,0 | 4800,0 | - | - | - | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 622 | 23958,0 | 24388,0 | 29888,0 | 29888,0 | 29888,0 | ||
| 156 | 10 | 06 | 5224300 | 810 | 6514,2 | 9754,1 | 10404,1 | 10404,1 | 10404,1 | ||
| Итого | 62609,7 | 68884,2 | 62964,2 | 62964,2 | 62964,2 | ||||||
".
8.В приложении N 6 к программе "Методика расчета значений целевых индикаторов долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" и источники получения данных для расчета" пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"
| 1 | Доля инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от их общего количества | , где: V - доля инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от их общего количества; - количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены в период с 2009 по 2011 годы; - количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены в рамках реализации Программы; - количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, нуждающихся в улучшении социально-бытовых условий (7452 чел. по состоянию на 01.01.2011) | По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области и внутренним статистическим сведениям министерства социального развития Новосибирской области по итогам отчетного периода |
| 2 | Количество инвалидов, ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены в рамках Программы | Расчет производится как общая численность ветеранов войны и вдов погибших (умерших) участников войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены в рамках реализации Программы | По внутренним статистическим сведениям министерства социального развития Новосибирской области по итогам отчетного периода (п. 1.8 и 1.11 приложения N 2 Программы) |
".
Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО