Приложение к Приказу от 02.11.2016 г № 158-НПА
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, в том числе по годам реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства на территории Новосибирской области | ||||||||||||
| Задача: содействие технической модернизации действующих предприятий отрасли молочного скотоводства Новосибирской области | ||||||||||||
| Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства предприятиям и К(Ф)Х отрасли молочного скотоводства | Количество единиц техники | шт. | 1036 | 2016 | 42 | 46 | 46 | 46 | 1000 | 4232 | МСХ НСО, сельскохозяйственные товаропроизводители и К(Ф)Х | В результате реализации мероприятий программы валовое производство молока увеличится к концу 2020 г. до 806,9 тыс. т в год. Средний надой молока от 1 коровы в с/х предприятиях увеличится к концу 2020 г. до 4632 кг в год |
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 541,88 | 235,932 <**> | 12246,9 | 8573,257 | 8573,257 | 15980,79 | 890,8 | 963,108 | |||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1512692,7 | 1284993,241 | 1507016,2 | 1165051,1 | 1165051,1 | 2173097,9 | 2626087,2 | 11526829,441 | |||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | 561391,4 | 585451,841 | 499581,9 | 394369,8 | 394369,8 | 735116,4 | 890803,3 | 4153924,441 | |||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 951301,3 | 699541,4 | 1007434,3 | 770681,3 | 770681,3 | 1437981,5 | 1735283,9 | 7372905,0 | |||
| Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства предприятиям и К(Ф)Х отрасли молочного скотоводства (неисполненные обязательства 2013 г.) | областной бюджет | тыс. руб. | 92840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92840,0 | ||
| Итого затрат на решение задач, в том числе: | тыс. руб. | 1605532,7 | 1284993,241 | 1507016,2 | 1165051,1 | 1165051,1 | 2173097,9 | 2626087,2 | 11526829,441 | |||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | 654231,4 | 585451,841 | 499581,9 | 394369,8 | 394369,8 | 735116,4 | 890803,3 | 4153924,441 | |||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 951301,3 | 699541,4 | 1007434,3 | 770681,3 | 770681,3 | 1437981,5 | 1735283,9 | 7372905,0 | |||
| Итого затрат на достижение цели, в том числе: | тыс. руб. | 1605532,7 | 1284993,241 | 1507016,2 | 1165051,1 | 1165051,1 | 2173097,9 | 2626087,2 | 11526829,441 | |||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | 654231,4 | 585451,841 | 499581,9 | 394369,8 | 394369,8 | 735116,4 | 890803,3 | 4153924,441 | |||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 951301,3 | 699541,4 | 1007434,3 | 770681,3 | 770681,3 | 1437981,5 | 1735283,9 | 7372905,0 | |||
| Итого затрат по программе, в том числе: | тыс. руб. | 1605532,7 | 1284993,241 | 1507016,2 | 1165051,1 | 1165051,1 | 2173097,9 | 2626087,2 | 11526829,441 | |||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | тыс. руб. | 654231,4 | 585451,841 | 499581,9 | 394369,8 | 394369,8 | 735116,4 | 890803,3 | 4153924,441 | |||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 951301,3 | 699541,4 | 1007434,3 | 770681,3 | 770681,3 | 1437981,5 | 1735283,9 | 7372905,0 | |||
<**> Стоимость единицы указана без учета расходов областного бюджета на исполнение обязательств 2014 года в сумме 109812,5 тыс. руб.