Приложение к Постановлению от 07.08.2017 г № 3738


N п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единица измерения Период реализации Программы по годам Всего по Программе Исполнитель Срок исполнения мероприятия, годы
2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Создание условий для развития культуры города Новосибирска
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры
1.1.1 Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области искусств в системе МОДО Количество обучающихся 13219 13219 13219 13219 13219 ДКСиМП, МОДО 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 746619,39 731684,16 731684,16 720950,85 2930938,56
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 746619,39 731684,16 731684,16 720950,85 2930938,56
кредиторская задолженность тыс. рублей 16535,23 - - - 16535,23
1.1.2 Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами Количество мероприятий 393 393 393 393 1572 ДКСиМП, МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева", МБУК ДТ "На левом берегу", МБУК НГДО, МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 100638,98 100638,98 100638,98 97632,64 399549,58
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 100638,98 100638,98 100638,98 97632,64 399549,58
кредиторская задолженность тыс. рублей 2671,33 - - - 2671,33
1.1.3 Организация работы клубных формирований муниципальных организаций культуры Количество клубных формирований 303 303 303 303 1212 ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия "Поиск", МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 129080,78 129154,45 129154,45 132780,00 520169,68
бюджет города тыс. рублей 129080,78 129154,45 129154,45 132780,00 520169,68
1.1.4 Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций культуры Количество мероприятий 42 42 42 42 168 ДКСиМП, МАУК ГДТП, МАУК СЦС 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 122360,44 127322,34 127322,34 113184,90 490190,02
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 122360,44 127322,34 127322,34 113184,90 490190,02
кредиторская задолженность тыс. рублей 2021,05 - - - 2021,05
1.1.5 Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков Количество мероприятий 1565 1565 1565 1565 6260 ДКСиМП, МБУК ДК, МБУК ДДК, МБУК Детская киностудия "Поиск", МБУК ГЦИИ, МАУК МКЦ "Сибирь-Хоккайдо", МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 186187,93 180810,06 180810,06 169003,88 716811,93
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 186187,93 180810,06 180810,06 169003,88 716811,93
кредиторская задолженность тыс. рублей 12607,67 - - - 12607,67
1.1.6 Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан Количество мероприятий 595 595 595 595 2380 ДКСиМП, МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУК ПКиО "У моря Обского", МБУК ПКиО "Первомайский", МБУК ПКиО "Сосновый бор", МБУК ПКиО им. С.М. Кирова, МБУК ПКиО "Бугринская роща" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 90141,92 87758,77 87758,77 81768,96 347428,42
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 90141,92 87758,77 87758,77 81768,96 347428,42
кредиторская задолженность тыс. рублей 2883,15 - - - 2883,15
1.1.7 Комплектование музейного фонда МКУК "Музей города Новосибирска" Количество экспонатов 5 5 5 5 20 ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 140,00 140,00 140,00 140,00 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 700,00 700,00 700,00 700,00 2800,00
бюджет города тыс. рублей 700,00 700,00 700,00 700,00 2800,00
1.1.8 Публикация музейных предметов и музейных коллекций Количество единиц 21000 21000 21000 21000 21000 ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 54477,68 53879,56 53879,56 59083,83 221320,63
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 54477,68 53879,56 53879,56 59083,83 221320,63
кредиторская задолженность тыс. рублей 1155,09 - - - 1155,09
1.1.9 Создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев" Количество электронных записей 5000 5000 5000 5000 20000 ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 0,02 0,02 0,02 0,02 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
бюджет города тыс. рублей 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
1.1.10 Предоставление субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры Количество субсидий 4 4 4 4 16 ДКСиМП 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 85943,06 15250,00 15250,00 22250,00 138693,06
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 85943,06 15250,00 15250,00 22250,00 138693,06
кредиторская задолженность тыс. рублей 1613,84 - - - 1613,84
1.1.11 Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры Количество грантов 10 10 10 10 40 ДКСиМП 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 100,00 300,00 300,00 700,00 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 1000,00 3000,00 3000,00 7000,00 14000,00
бюджет города тыс. рублей 1000,00 3000,00 3000,00 7000,00 14000,00
1.1.12 Выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства Количество стипендиатов 65 65 65 65 260 ДКСиМП, МАУК ГДТП 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 14,40 14,40 14,40 14,40 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 936,00 936,00 936,00 936,00 3744,00
бюджет города тыс. рублей 936,00 936,00 936,00 936,00 3744,00
1.1.13 Приобретение оборудования, мебели и предметов длительного пользования, сценических костюмов и обуви для муниципальных организаций культуры Количество единиц 715 715 715 715 2860 ДКСиМП, муниципальные организации культуры 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 21298,56 10913,80 10913,80 26304,85 69431,01
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 21298,56 10913,80 10913,80 26304,85 69431,01
кредиторская задолженность тыс. рублей 11147,51 - - - 11147,51
1.1.14 Проведение текущего и капитального ремонта помещений муниципальных организаций культуры Количество объектов 10 8 8 8 34 ДКСиМП, муниципальные организации культуры 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 50430,61 59000,00 34000,00 30000,00 173430,61
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 37430,61 59000,00 34000,00 30000,00 160430,61
кредиторская задолженность тыс. рублей 19034,36 - - - 19034,36
областной бюджет тыс. рублей 13000,00 - - - 13000,00
1.1.15 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных организаций культуры Количество человек - - - - - ДКСиМП, муниципальные организации культуры 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 3668,98 3668,98 3668,98 3668,98 14675,92
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 3668,98 3668,98 3668,98 3668,98 14675,92
кредиторская задолженность тыс. рублей 107,64 - - - 107,64
1.1.16 Укрепление материально-технической базы ПКиО, включающее в себя благоустроительные работы, приобретение и монтаж оборудования и объектов инженерной инфраструктуры Количество <***> объектов 2 2 2 2 6 ДКСиМП, МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУК ПКиО "У моря Обского", МБУК ПКиО "Первомайский", МБУК ПКиО "Сосновый бор", МБУК ПКиО им. С.М. Кирова, МБУК ПКиО "Бугринская роща" 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 8056,94 26000,00 26000,00 26000,00 86056,94
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 8056,94 26000,00 26000,00 26000,00 86056,94
кредиторская задолженность тыс. рублей 8056,94 - - - 8056,94
1.1.17 Выплата премий мэрии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами мэрии города Новосибирска Количество единиц 5 2 2 - 9 ДКСиМП, МАУК ГДТП, ДСА 2017 - 2019
Стоимость единицы тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 329,94 115,00 115,00 - 559,94
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 329,94 115,00 115,00 - 559,54
тыс. рублей 214,94 - - - 214,94 ДКСиМП, МАУК ГДТП
тыс. рублей 115,00 115,00 115,00 - 345,00 ДСА
Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 1601971,21 1530932,10 1505932,10 1491364,89 6130200,30
бюджет города тыс. рублей 1588971,21 1530932,10 1505932,10 1491364,89 6117200,30
областной бюджет тыс. рублей 13000,00 - - - 13000,00
1.2. Организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Новосибирска
1.2.1 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Новосибирска Количество посещений 1650350 1650350 1650350 1650350 1650350 ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 332794,42 327399,14 327399,14 305577,10 1293169,80
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 332794,42 327399,14 327399,14 305577,10 1293169,80
кредиторская задолженность тыс. рублей 3611,95 - - - 3611,95
1.2.2 Проведение модернизации муниципальных библиотек города Новосибирска Количество единиц - 1 1 1 3 ДКСиМП, МКУК ЦБС Кировского района, МКУК ЦБС Заельцовского района, МКУК ЦБС Дзержинского района, МКУК ЦБС Советского района 2018 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей - 12702,72 12702,72 6357,23 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей - 12702,72 12702,72 6357,23 31762,67
бюджет города тыс. рублей - 12702,72 12702,72 6357,23 31762,67
1.2.3 Обновление версии автоматизированной библиотечно-информационной системы "Ирбис" Количество единиц 12 12 12 12 12 ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей 15,92 15,92 15,92 15,92 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 191,04 191,04 191,04 191,04 764,16
бюджет города тыс. рублей 191,04 191,04 191,04 191,04 764,16
1.2.4 Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска книгами и отражение их в электронном каталоге муниципальных библиотек города Новосибирска Количество экземпляров - 17485 17485 17485 52455 ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2018 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей - 7244,00 7244,00 7343,70 21831,70
бюджет города тыс. рублей - 7244,00 7244,00 7343,70 21831,70
1.2.5 Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек города Новосибирска периодическими изданиями Количество наименований 1080 1080 1080 1080 4320 ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 3255,26 2937,60 2937,60 2937,60 12068,06
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 3255,26 2937,60 2937,60 2937,60 12068,06
кредиторская задолженность тыс. рублей 317,66 - - - 317,66
1.2.6 Участие работников муниципальных библиотек города Новосибирска в конференциях Количество человек 2 2 2 2 8 ДКСиМП, ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 45,00 45,00 45,00 45,00 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
бюджет города тыс. рублей 90,00 90,00 90,00 90,00 360,00
1.2.7 Участие муниципальных библиотек города Новосибирска в конкурсе инновационных проектов муниципальных библиотек Количество конкурсов 1 1 1 1 4 ДКСиМП, ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2017 - 2020
Стоимость единицы тыс. рублей 450,00 450,00 450,00 450,00 -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 450,00 450,00 450,00 450,00 1800,00
бюджет города тыс. рублей 450,00 450,00 450,00 450,00 1800,00
1.2.8 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек города Новосибирска Количество тыс. записей 1207,0 1207,0 1207,0 1207,0 1207,0 ДКСиМП, МКУК ЦГБ им. К. Маркса, МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, МКУК ЦБС 2017 - 2020
Стоимость единицы <**> тыс. рублей - - - - -
Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 666,36 616,00 616,00 20963,04 22861,40
бюджет города, в том числе: тыс. рублей 666,36 616,00 616,00 20963,04 22861,40
кредиторская задолженность тыс. рублей 55,43 - - - 55,43
Итого по подпункту 1.2: Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 337447,08 351630,50 351630,50 343909,71 1384617,79
бюджет города тыс. рублей 337447,08 351630,50 351630,50 343909,71 1384617,79
Итого по пункту 1: Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 1939418,29 1882562,60 1857562,60 1835274,60 7514818,09
бюджет города тыс. рублей 1926418,29 1882562,60 1857562,60 1835274,60 7501818,09
областной бюджет тыс. рублей 13000,00 - - - 13000,00
Итого по Программе: Сумма затрат, в том числе: тыс. рублей 1939418,29 1882562,60 1857562,60 1835274,60 7514818,09
бюджет города тыс. рублей 1926418,29 1882562,60 1857562,60 1835274,60 7501818,09
областной бюджет тыс. рублей 13000,00 - - - 13000,00

Примечания: 1. - количество и стоимость единицы определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
<**> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основе локально-сметного расчета;
<***> - укрепление материально-технической базы двух из шести объектов будет осуществляться в течение двух лет.
2.Используемые сокращения:
МАУК ГДТП - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ";
МАУК ПКиО "Заельцовский" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский";
МАУК ПКиО "У моря Обского" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "У моря Обского";
МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева";
МБУК ДТ "На левом берегу" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Драматический театр "На левом берегу";
МБУК ПКиО "Первомайский" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Первомайский";
МБУК ПКиО "Сосновый бор" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор";
МБУК ПКиО им. С.М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова";
МБУК ПКиО "Бугринская роща" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща";
МКУК ЦБС - муниципальные казенные учреждения культуры города Новосибирска - централизованные библиотечные системы;
МКУК ЦГБ им. К. Маркса - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская библиотека им. К. Маркса";
МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара";
МКУК ЦБС Кировского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система им. А.С. Макаренко Кировского района";
МКУК ЦБС Заельцовского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района";
МКУК ЦБС Дзержинского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система им. В.Г. Белинского Дзержинского района";
МКУК ЦБС Советского района - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система им. М.В. Ломоносова Советского района";
МКУК ЦБС Центрального округа - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Централизованная библиотечная система Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска".