Распоряжение Правительства Новосибирской области от 20.02.2017 № 52-рп
О внесении изменений в распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.03.2013 № 121-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.02.2017№ 52-рп
г. Новосибирск
О внесении измененийв распоряжение Правительства Новосибирской области
от 04.03.2013№ 121-рп
Внести в распоряжениеПравительства Новосибирской области от04.03.2013 № 121-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективностиздравоохранения в Новосибирской области» следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить вследующей редакции:
«3. Контроль заисполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя ГубернатораНовосибирской области Титкова А.П.».
2. В планемероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности здравоохранения в Новосибирскойобласти»:
1) дату«17.03.2015» заменить датой «14.11.2016»;
2) вабзаце тринадцатом цифры «200» заменить цифрами «190», цифры «149» заменитьцифрами «148», цифры «50» заменить цифрами «42»;
3) в абзацечетырнадцатом цифры «112» заменить цифрами «98», цифры «56» заменить цифрами «59»,цифры «16» заменить цифрами «22»;
4) в абзаце пятьдесятвосьмом цифры «2015» заменить цифрами «2016», цифры «9332» заменить цифрами«9231», цифры «11184» заменить цифрами «11049»;
5) в абзаце пятьдесятдевятом дату «01.01.2015» заменить датой «01.01.2016», цифры «40,7» заменитьцифрами «40,0»;
6) в абзацешестидесятом дату «01.01.2015» заменить датой «01.01.2016», цифры «22087»заменить цифрами «21756», цифры «25173» заменить цифрами «24833»;
7) в абзацешестьдесят первом дату «01.01.2015» заменить датой «01.01.2016», цифры «91,5»заменить цифрами «89,9»;
8) абзацы шестьдесятвторой - шестьдесят пятый исключить;
9) в абзацешестьдесят седьмом слово «восемь» заменить словом «семь», слова«, государственное автономное образовательное учреждение дополнительногопрофессионального образования Новосибирской области «Новосибирский центрповышения квалификации работников здравоохранения»» исключить;
10) абзац шестьдесятвосьмой исключить;
11) в таблице«Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи»:
а) строку«8. Обеспеченность врачами» изложить в следующей редакции:
| « | 8. Обеспеченность врачами (без учета организаций федерального подчинения) | на 10 тысяч населения | 34,0 | 34,0 | 33,4 | 33,7 | 33,8 | 34,0 | »; |
б) строку «10. Соотношение средней заработнойплаты врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшеемедицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющихмедицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднейзаработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированныезначения)» изложить в следующей редакции:
| « | 10. Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 140,9 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 180,0 | 200,0 | »; |
в) строку «11. Соотношениесредней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднейзаработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированныезначения)» изложить в следующей редакции:
| « | 11. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 83,3 | 76,2 | 81,3 | 86,3 | 90,0 | 100,0 | »; |
г) строку «12. Соотношениесредней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала,обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы вНовосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения)»изложить в следующей редакции:
| « | 12. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Новосибирской области в 2012-2018 годах (агрегированные значения) | процент | 47,5 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 | »; |
12) приложение № 1изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемураспоряжению;
13) приложение № 2изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящемураспоряжению;
14) приложение № 3изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящемураспоряжению;
15) приложение № 4изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящемураспоряжению;
16) приложение № 5изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящемураспоряжению;
17) приложение № 6изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящемураспоряжению;
18) приложение № 7изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящемураспоряжению;
19) приложение № 8изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящемураспоряжению;
20) приложение № 9изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящемураспоряжению;
21) приложения№ 10-13 исключить.
Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к планумероприятий («дорожной карте»)
«Измененияв отраслях социальной
сферы,направленные на повышение
эффективностиздравоохранения
вНовосибирской области»
Показатели повышения оплатытруда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
| |||||
| За счет средств: | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||
|
| Категория работников: | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | |||||
|
|
| (наименование категории) | |||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 36 071,9 | 38 784,3 | 40 449,3 | 44 555,5 | 53 366,4 | 63 090,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 112,0 | 107,5 | 104,3 | 110,2 | 119,8 | 118,2 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) | 141,3 | 142,5 | 153,7 | 159,6 | 180,0 | 200,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 1307 | 1285 | 1272 | 1311 | 1311 | 1311 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 736,6 | 778,7 | 803,9 | 912,6 | 1093,1 | 1292,3 |
| в том числе: | |||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 624,9 | 690,1 | 692,0 | 802,5 | 983,0 | 1182,2 |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 111,7 | 88,6 | 111,9 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 109,6 | 42,1 | 67,3 | 176,0 | 356,5 | 555,7 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 109,6 | 42,1 | 67,3 | 176,0 | 356,5 | 555,7 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 108,0 | 42,1 | 67,1 | 176,0 | 356,5 | 555,7 |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 2,8 | 3,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка18 / строка13 * 100%), % | 0,0 | 6,7 | 5,9 | 4,9 | 2,4 | 1,6 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
в Новосибирской области»
Показателиповышения оплаты труда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
| ||||
| За счет средств: | ОМС | ||||||
|
| Категория работников: | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
| ||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 36 071,9 | 38 784,3 | 40 449,3 | 44 555,5 | 53 366,4 | 63 090,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 112,0 | 107,5 | 104,3 | 110,2 | 119,8 | 118,2 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) | 141,3 | 142,5 | 153,7 | 159,6 | 180,0 | 200,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 7 989,0 | 8 047,0 | 7 959,0 | 8 039,0 | 8 139,0 | 8 240,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 4 502,7 | 4 876,0 | 5 029,9 | 5 596,2 | 6 786,3 | 8 122,3 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 240,3 | 371,0 | 450,7 | 500,5 | 598,1 | 738,9 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 4262,4 | 4505,0 | 4579,2 | 5095,7 | 6188,2 | 7383,4 |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 41,0 | 373,3 | 527,2 | 1093,5 | 2283,6 | 3619,6 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 41,0 | 373,3 | 527,2 | 1093,5 | 2283,6 | 3619,6 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 0,0 | 130,7 | 210,4 | 260,2 | 357,8 | 498,6 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 41,0 | 242,6 | 316,8 | 833,3 | 1925,8 | 3121,0 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 2,8 | 2,8 | 6,0 | 22,0 | 22,0 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,6 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
в Новосибирской области»
Показателиповышения оплаты труда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
| ||||||
| За счет средств: | всех источников финансирования | ||||||||
|
| Категория работников: | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) |
| ||||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 | ||
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 | ||
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 36 071,9 | 38 784,3 | 40 449,3 | 44 555,5 | 53 366,4 | 63 090,0 | ||
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 112,0 | 107,5 | 104,3 | 110,2 | 119,8 | 118,2 | ||
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка2 / строка1*100%) | 141,3 | 142,5 | 153,7 | 159,6 | 180,0 | 200,0 | ||
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | ||
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 9 296,0 | 9 332,0 | 9 231,0 | 9 350,0 | 9 450,0 | 9 551,0 | ||
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 5 239,3 | 5 654,7 | 5 833,8 | 6 508,8 | 7 879,4 | 9 414,6 | ||
|
| в том числе: | ||||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 624,9 | 690,1 | 692,0 | 802,5 | 983,0 | 1182,2 | ||
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 352,0 | 459,6 | 562,6 | 610,6 | 708,2 | 849,0 | ||
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 4262,4 | 4505,0 | 4579,2 | 5095,7 | 6188,2 | 7383,4 | ||
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 150,6 | 415,4 | 594,5 | 1269,5 | 2640,1 | 4175,3 | ||
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 150,6 | 415,4 | 594,5 | 1269,5 | 2640,1 | 4175,3 | ||
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 108,0 | 42,1 | 67,1 | 176,0 | 356,5 | 555,7 | ||
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 1,6 | 130,7 | 210,6 | 260,2 | 357,8 | 498,6 | ||
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 41,0 | 242,6 | 316,8 | 833,3 | 1925,8 | 3121,0 | ||
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 5,6 | 6,2 | 14,7 | 30,7 | 30,7 | ||
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | ||
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
краспоряжению Правительства
Новосибирскойобласти
от20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
в Новосибирской области»
Показателиповышения оплаты труда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
|
| |||
| За счет средств: | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||
|
| Категория работников: | Средний медицинский персонал | |||||
|
|
| (наименование категории) | |||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 21 333,2 | 23 218,2 | 24 389,0 | 24 389,0 | 26 683,2 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 113,5 | 108,8 | 100,0 | 100,0 | 109,4 | 118,2 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) | 83,6 | 85,3 | 92,7 | 87,4 | 90,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 3 709,0 | 3 773,0 | 3 699,0 | 3 684,0 | 3 684,0 | 3 684,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев /1000000) =(строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 1236,2 | 1368,7 | 1409,5 | 1403,8 | 1535,9 | 1815,7 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 1195,3 | 1276,4 | 1294,9 | 1245,9 | 1378,0 | 1657,8 |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 40,9 | 92,3 | 114,6 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 275,1 | 132,5 | 173,3 | 167,6 | 299,7 | 579,5 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 275,1 | 132,5 | 173,3 | 167,6 | 299,7 | 579,5 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 269,6 | 81,1 | 99,6 | 50,6 | 182,7 | 462,5 |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 5,5 | 51,4 | 73,7 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 15,7 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 2,7 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
в Новосибирской области»
Показатели повышения оплатытруда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
| |||||
| За счет средств: | ОМС | ||||||
|
| Категория работников: | Средний медицинский персонал |
| ||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 21 333,2 | 23 218,2 | 24 389,0 | 24 389,0 | 26 683,2 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 113,5 | 108,8 | 105,0 | 100,0 | 109,4 | 118,2 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) | 83,6 | 85,3 | 92,7 | 87,4 | 90,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 18 673,0 | 18 314,0 | 18 057,0 | 18 076,0 | 18 116,0 | 18 856,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев /1000000) =(строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 6223,9 | 6643,6 | 6880,7 | 6 887,9 | 7 552,5 | 9 293,3 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 295,7 | 311,1 | 341,0 | 299,3 | 339,9 | 427,4 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 5928,2 | 6332,5 | 6539,7 | 6588,6 | 7212,6 | 8865,9 |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 841,5 | 419,7 | 656,8 | 664,0 | 1328,6 | 3069,4 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 841,5 | 419,7 | 656,8 | 664,0 | 1328,6 | 3069,4 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 42,1 | 15,4 | 45,3 | 3,6 | 44,2 | 131,7 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 799,4 | 404,3 | 611,5 | 660,4 | 1284,4 | 2937,7 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 24,0 | 30,0 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,8 | 1,0 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 6
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
вНовосибирской области»
Показателиповышения оплаты труда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область | ||||||
| За счет средств: | всех источников финансирования | ||||||
|
| Категория работников: | Средний медицинский персонал |
| ||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 21 333,2 | 23 218,2 | 24 389,0 | 24 389,0 | 26 683,2 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 113,5 | 108,8 | 105,0 | 100,0 | 109,4 | 118,2 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) | 83,6 | 85,3 | 92,7 | 87,4 | 90,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 22 382,0 | 22 087,0 | 21 756,0 | 21 760,0 | 21 800,0 | 22 540,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10 + строка 11) | 7 460,1 | 8 012,3 | 8 290,1 | 8 291,7 | 9 088,4 | 11 109,0 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 1195,3 | 1276,4 | 1294,9 | 1245,9 | 1378,0 | 1657,8 |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 336,6 | 403,4 | 455,5 | 457,2 | 497,8 | 585,3 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 5928,2 | 6332,5 | 6539,7 | 6588,6 | 7212,6 | 8865,9 |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 1116,6 | 552,2 | 830,1 | 831,6 | 1628,3 | 3648,9 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 1116,6 | 552,2 | 830,1 | 831,6 | 1628,3 | 3648,9 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 269,6 | 81,1 | 99,6 | 50,6 | 182,7 | 462,5 |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 47,6 | 66,8 | 119,0 | 120,6 | 161,2 | 248,7 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 799,4 | 404,3 | 611,5 | 660,4 | 1284,4 | 2937,7 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 4,4 | 6,2 | 7,2 | 27,7 | 45,7 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 1,3 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 7
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 7
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
вНовосибирской области»
Показатели повышения оплатытруда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
|
| |||
| За счет средств: | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | ||||||
|
| Категория работников: | Младший медицинский персонал | |||||
|
|
| (наименование категории) | |||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 12 160,7 | 14 117,1 | 15 096,9 | 19 681,5 | 23 718,4 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 127,9 | 116,1 | 106,9 | 130,4 | 120,5 | 133,0 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) | 47,6 | 51,9 | 57,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 3 014,0 | 2 893,0 | 2 760,0 | 3 313,0 | 3 313,0 | 2 020,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка9+строка 10+строка 11) | 572,6 | 638,0 | 651,0 | 1 018,8 | 1 227,7 | 995,6 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 538,4 | 581,3 | 596,6 | 914,4 | 1 123,3 | 891,2 |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 34,2 | 56,7 | 54,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 364,9 | 65,4 | 78,4 | 446,2 | 655,1 | 423,0 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 364,9 | 65,4 | 78,4 | 446,2 | 655,1 | 423,0 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 357,1 | 42,9 | 58,2 | 376,0 | 584,9 | 352,8 |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 7,8 | 22,5 | 20,2 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 2,2 | 12,6 | 21,9 | 30,0 | 33,5 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 2,1 | 12,2 | 4,9 | 4,6 | 7,9 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 - 2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 8
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 8
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
вНовосибирской области»
Показатели повышения оплатытруда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
| ||||
| За счет средств: | ОМС | ||||||
|
| Категория работников: | Младший медицинский персонал |
| ||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 12 160,7 | 14 117,1 | 15 096,9 | 19 681,5 | 23 718,4 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 127,9 | 116,1 | 106,9 | 130,4 | 120,5 | 133,0 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%) | 47,6 | 51,9 | 57,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 7 171,0 | 6 595,0 | 6 092,0 | 4 737,0 | 3 187,0 | 526,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 1362,5 | 1454,6 | 1436,9 | 1 456,6 | 1 181,0 | 259,2 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 16,7 | 3,4 | 7,8 | 58,2 | 61,4 | 26,8 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 1345,8 | 1451,2 | 1429,1 | 1398,4 | 1119,6 | 232,4 |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 143,3 | 92,1 | 74,4 | 94,1 | -181,5 | -1103,3 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 143,3 | 92,1 | 74,4 | 94,1 | -181,5 | -1103,3 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | - | - | - | - | - | - |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 141,4 | 92,1 | 74,4 | 52,6 | -181,5 | -1103,3 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 26,2 | 41,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 49,2 | 83,5 | 47,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 9
к распоряжению Правительства
Новосибирской области
от 20.02.2017 № 52-рп
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 9
к плану мероприятий («дорожнойкарте»)
«Изменения в отрасляхсоциальной
сферы, направленные наповышение
эффективности здравоохранения
в Новосибирской области»
Показатели повышения оплатытруда отдельных категорий работников
| Субъект Российской Федерации: | Новосибирская область |
|
| ||||
| За счет средств: | всех источников финансирования | ||||||
|
| Категория работников: | Младший медицинский персонал |
| ||||
|
|
| (наименование категории) |
| ||||
| № п/п | Наименование показателей | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г.1 факт | 2016 г.1 | 2017 г.1 | 2018 г.1 |
| 1 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 25 528,0 | 27 214,0 | 26 312,0 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 12 160,7 | 14 117,1 | 15 096,9 | 19 681,5 | 23 718,4 | 31 545,0 |
| 3 | Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, % | 127,9 | 116,1 | 106,9 | 130,4 | 120,5 | 133,0 |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1 * 100%) | 47,6 | 51,9 | 57,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 |
| 5 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 6 | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 10 185,0 | 9 488,0 | 8 852,0 | 8 050,0 | 6 500,0 | 2 546,0 |
| 7 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8+строка 9+строка 10+строка 11) | 1935,1 | 2092,6 | 2087,9 | 2 475,4 | 2 408,7 | 1 254,8 |
|
| в том числе: | ||||||
| 8 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 538,4 | 581,3 | 596,6 | 914,4 | 1123,3 | 891,2 |
| 9 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 50,9 | 60,1 | 62,2 | 162,6 | 165,8 | 131,2 |
| 10 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 1345,8 | 1451,2 | 1429,1 | 1398,4 | 1119,6 | 232,4 |
| 11 | фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года – строка 7 в базовом году)2 | 508,2 | 157,5 | 152,8 | 540,3 | 473,6 | -680,3 |
| 13 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12): | 508,2 | 157,5 | 152,8 | 540,3 | 473,6 | -680,3 |
| 14 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей | 357,1 | 42,9 | 58,2 | 376,0 | 584,9 | 352,8 |
| 15 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 9,7 | 22,5 | 20,2 | 111,7 | 70,2 | 70,2 |
| 16 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей | 141,4 | 92,1 | 74,4 | 52,6 | -181,5 | -1103,3 |
| 17 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей | - | 28,4 | 53,7 | 66,9 | 75,0 | 78,5 |
| 19 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18 / строка 13 * 100%), % | 0,0 | 18,0 | 35,1 | 12,4 | 15,8 | -11,5 |
| 1 – с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности); | |||||||
| 2 – прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014-2018 годах к 2013 году. | |||||||
_________».