Постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 116-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 24-п
ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2017 № 116-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 23.01.2015 № 24-п
ПравительствоНовосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести впостановление Правительства Новосибирской области от23.01.2015 № 24-п «Об утверждении государственнойпрограммы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спортав Новосибирской области на 2015-2021 годы» (далее – постановление)следующие изменения:
1. В государственной программе Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта вНовосибирской области на 2015-2021 годы» (далее – государственная программа):
1) вразделе I «Паспорт государственной программы Новосибирской области»:
а) позицию«Объемы финансирования государственнойпрограммы» изложить в следующей редакции:
| « | Объемы финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, составит 14 709 170,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 2 004 581,8 тыс. руб.; в 2016 году – 2 276 771,6 тыс. руб.; в 2017 году – 2 263 223,5 тыс. руб.; в 2018 году – 1 998 758,2 тыс. руб.; в 2019 году – 1 603 901,9 тыс. руб.; в 2020 году – 2 280 966,6 тыс. руб.; в 2021 году – 2 280 966,6 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет) составляет 13 584 686,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 1 938 176,9 тыс. руб.; в 2016 году – 2 003 672,9 тыс. руб.; в 2017 году – 2 003 592,6 тыс. руб.; в 2018 году – 1 832 230,7 тыс. руб.; в 2019 году – 1 587 374,4 тыс. руб.; в 2020 году – 2 109 819,5 тыс. руб.; в 2021 году – 2 109 819,5 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет), по прогнозным данным, на условиях софинансирования составляет 518 666,3 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 8 421,0 тыс. руб.; в 2016 году – 113 829,6 тыс. руб.; в 2017 году – 196 415,7 тыс. руб.; в 2018 году – 0,0 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб.; в 2020 году – 100 000,0 тыс. руб.; в 2021 году – 100 000,0 тыс. руб. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета по исполнителям мероприятий государственной программы составит: по Департаменту – 10 108 690,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 1 310 400,4 тыс. руб.; в 2016 году – 1 714 422,4 тыс. руб.; в 2017 году – 1 714 846,5 тыс. руб.; в 2018 году – 1 522 494,5 тыс. руб.; в 2019 году – 1 522 494,5 тыс. руб.; в 2020 году – 1 162 015,9 тыс. руб.; в 2021 году – 1 162 015,9 тыс. руб.; по Минстрою НСО – 3 284 130,8 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 535 444,4 тыс. руб.; в 2016 году – 273 250,5 тыс. руб.; в 2017 году – 269 212,6 тыс. руб.; в 2018 году – 293 736,2 тыс. руб.; в 2019 году – 48 879,9 тыс. руб.; в 2020 году – 931 803,6 тыс. руб.; в 2021 году – 931 803,6 тыс. руб.; по Минобру НСО – 115 865,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 16 332,1 тыс. руб.; в 2016 году – 16 000,0 тыс. руб.; в 2017 году – 19 533,5 тыс. руб.; в 2018 году – 16 000,0 тыс. руб.; в 2019 году – 16 000,0 тыс. руб.; в 2020 году – 16 000,0 тыс. руб.; в 2021 году – 16 000,0 тыс. руб.; по ДИиЗО НСО – 76 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 76 000,0 тыс. руб. Объем финансирования из местных бюджетов Новосибирской области (далее – местные бюджеты), по прогнозным данным, на условиях софинансирования составит 265 817,5 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 57 983,9 тыс. руб.; в 2016 году – 19 269,1 тыс. руб.; в 2017 году – 13 215,2 тыс. руб.; в 2018 году – 16 527,5 тыс. руб.; в 2019 году – 16 527,5 тыс. руб.; в 2020 году – 71 147,1 тыс. руб.; в 2021 году – 71 147,1 тыс. руб. Объем финансирования из внебюджетных источников, по прогнозным данным, составит 340 000,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 году – 140 000,0 тыс. руб.; в 2017 году – 50 000,0 тыс. руб.; в 2018 году – 150 000,0 тыс. руб. | »; |
б) впозиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы, выраженныев количественно измеримых показателях» в четвертом абзаце цифры «2124» заменитьцифрами «3152»;
2) вразделе III « Цели и задачигосударственной программы, важнейшие целевые индикаторы государственнойпрограммы» абзац 10 исключить;
3) вразделе IV «Система основных мероприятий государственнойпрограммы»:
а) впункте 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственнойпрограммы, реализуемых органами местного самоуправления» после абзаца шестогодополнить абзацем следующего содержания:
«в целяхукрепления здоровья среди населения, пропаганды здорового образа жизни иразвития массовой физической культуры, выявления и поддержки талантливых детейи молодежи, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних натерритории Новосибирской области проводятся спортивно-массовые,физкультурно-оздоровительные, информационно-пропагандистские мероприятия. Кучастию в мероприятиях привлекаются, в том числе, дети, состоящие на различныхвидах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних. На официальном сайте Департамента и в социальныхсетях размещается информация о спортивно-массовых и оздоровительныхмероприятиях, спортивных событиях, выступлениях спортивных команд и спортсменовНовосибирской области на областных, всероссийских и международныхсоревнованиях.»;
б) впункте 4 «Перечень основных программных мероприятий»:
в абзацевосемнадцатом слова «строительство 11-ти многофункциональных и/илиспециализированных спортивных объектов к концу 2021 года» заменить словами«строительство 7 многофункциональных и/или специализированных спортивныхобъектов к концу 2021 года»;
в абзацедвадцать восьмом слова «до 2018 года» заменить словами«до 2021 года»;
абзацтридцать первый дополнить предложением:
«Механизмреализации данного мероприятия предусматривает предоставление в декабре 2016 годасубсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области ОМС МО НСО,фактическая реализация мероприятия будет осуществляться в 2017 году.»;
послеабзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«14) «Строительствои реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговойдоступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта РоссийскойФедерации, или включенным в реестр типовой проектной документации», мероприятиепредусматривает осуществление строительства и реконструкции малобюджетныхфизкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства иреконструкции (строительно-монтажных работ) каждого из которых составляет неболее 100 млн. рублей, а также плоскостных сооружений, стоимостьстроительства и реконструкции каждого из которых составляет не более25 млн. рублей, по проектам, рекомендованным Министерствомспорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным вреестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступностьэтих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Приэтом стоимость строительства и реконструкции плоскостных сооружений взависимости от их вида и содержания не превышает:
а) 12 млн. рублей– для плоскостных спортивных сооружений, предназначенных для проведенияфизкультурных мероприятий по игровым видам спорта, а также занятий физическойкультурой и спортом;
б) 25 млн. рублей– для плоскостных спортивных сооружений, являющихся межшкольными стадионами,предназначенными для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, в томчисле в рамках общеобразовательных программ, а также занятий физическойкультурой и спортом.»;
4) вразделе VI «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
а) вабзаце первом цифры «14 825 404,1» заменить цифрами «14 709 170,2»;
б) вабзаце третьем цифры «13 491 691,4» заменить цифрами «13 584686,5»;
в) вабзаце четвертом цифры «410 462,1» заменить цифрами «264 656,1»;
г) вабзаце пятом цифры «522 250,6»заменить цифрами «518 666,3»;
д) в абзаце шестом цифры «401 000,0» заменить цифрами«340 000,0 »;
5) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить вследующей редакции:
«Основныможидаемым результатом реализации государственной программы является устойчивоеразвитие сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области.
По итогамреализации государственной программы ожидается достижение следующих показателей(индикаторов) и социально значимых результатов:
увеличениедоли жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физическойкультурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области ввозрасте 3-79 лет с 26,2% в 2014 году до 43,0% к 2021 году;
увеличениеуровня обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями,исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 23,0% в 2014году до 49,5% к 2021 году;
увеличениечисленности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивныхсборных команд Российской Федерации, с 311 в 2014 году до 315 человек к 2021году;
ввод вэксплуатацию в рамках государственной программы к 2021 году спортивных объектовс единовременной пропускной способностью 3152 человека;
увеличениеплощадей плоскостных спортивных сооружений с 3373,3 тыс. кв. м в 2014 году до3463,8 тыс. кв. м к 2021 году;
увеличениеплощадей спортивных залов с 311,2 тыс. кв.м в 2014году до 341,4 тыс. кв.м к 2021 году;
увеличениеплощадей плавательных бассейнов с 20269 кв.м зеркалаводы в 2014 году до 22131 кв.м зеркала воды к 2021году.
Достижениеэтих результатов приведет к созданию в Новосибирской области базовых условийдля активного использования инструментов физической культуры и спорта всоциально-экономической жизни Новосибирской области.
Работа попривлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортомприведет к повышению качества жизни населения Новосибирской области.
Строительствои реконструкция в рамках государственной программы90 инфраструктурных объектов позволит обеспечить условия для роставовлеченности населения в занятия массовым спортом, а также формированиястабильного спортивного резерва Новосибирской области в составе спортивныхсборных команд Российской Федерации.
Мероприятия,проводимые Департаментом совместно с органами местного самоуправления,федерациями по видам спорта, клубами, общественными организациями, направленныена популяризацию ценностей здорового образа жизни, физической культуры испорта, создание благоприятных условий для полного включения несовершеннолетнихлиц в социально-экономическую и культурную жизнь общества, способствуют, в томчисле, профилактике правонарушений в Новосибирской области.».
2. Приложение№ 1 к государственной программе «Цели, задачи и целевые индикаторыгосударственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры испорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» изложить в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложении№ 2 к государственной программе «Основные мероприятия государственнойпрограммы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта вНовосибирской области на 2015-2021 годы» изложить в редакции согласноприложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение№ 3 к государственной программе «Сводные финансовые затраты государственнойпрограммы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта вНовосибирской области на 2015-2021 годы» изложить в редакции согласноприложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Вприложении № 4 к государственной программе «Методика расчета субсидийместным бюджетам в рамках реализации мероприятий государственной программыНовосибирской области «Развитие физической культуры и спортав Новосибирской области на 2015-2021 годы» после абзаца девятогодополнить абзацем следующего содержания:
«9. «Закупкадля спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий дляфутбольных полей».».
6. Вприложении № 1 к постановлению «Порядок финансирования мероприятий,предусмотренных государственной программой Новосибирской области «Развитие физическойкультуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»:
1) вабзаце третьем подпункта 2 пункта 6 слова «министерство строительства» заменитьсловами «главным распорядителям бюджетных средств»;
2) дополнитьпунктом 8.1 следующего содержания:
« 8.1. Вслучае если получателями субсидий по мероприятиям государственной программы(далее – субсидия) (администрациями муниципальных образований,подведомственными учреждениями) по состоянию на 31 декабря года предоставлениясубсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением опредоставлении субсидии (далее – соглашение) в части значений показателейрезультативности использования субсидии и обязательств получателя субсидии поих достижению, и в срок до первой даты представления отчетности о достижениизначений показателей результативности использования субсидии в соответствии ссоглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанныенарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату получателем субсидиив областной бюджет Новосибирской области в срок до 1 апреля года, следующего загодом предоставления субсидии ( V возврата ),рассчитывается по формуле:
V возврата =( V субсидии * k * m / n )*0,1, где:
V субсидии –размер предоставленной субсидии в отчетном финансовом году, без учета остаткасубсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансовогогода, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходовобластного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджетаот возврата остатков субсидий;
m – количество показателей результативностииспользования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателярезультативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативностииспользования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается поформуле:
k = SUMDi / m , где:
Di –индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидиииспользуются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателярезультативности использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостиженияi-го показателя результативности использованиясубсидии, определяется:
а) для показателей результативности использованиясубсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражаетбольшую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di =1- Ti / Si ,где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателярезультативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативностииспользования субсидии, установленное соглашением;
б) для показателей результативности использованиясубсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражаетменьшую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di =1- Si / Ti ».
7. Вприложение № 2 к постановлению «Порядок определения объема ипредоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирскойобласти на государственную поддержку физкультурно-спортивных организаций,спортивные команды которых выступают на всероссийских и международныхсоревнованиях от имени Новосибирской области» внести следующие изменения:
1) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
« II . Критерии отборафизкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают навсероссийских и международных соревнованиях от имени Новосибирской области,имеющих право на получение субсидий»;
2) впункте 3:
а) абзац1 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидиипредоставляются департаментом физической культуры и спорта Новосибирскойобласти (далее – Департамент) ежегодно, исходя из следующих критериев:»;
б) абзацы5-7 исключить;
3) вразделе III :
а) наименованиеизложить в следующей редакции:
« III . Условияи порядок предоставления субсидий»;
б) послепункта 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Субсидиифизкультурно-спортивным организациям предоставляются при выполнении имиследующих условий:
отсутствиезадолженности физкультурно-спортивной организации перед бюджетами всех уровнейбюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондамина дату подачи заявки;
отсутствиепроцесса реорганизации, ликвидации, а также действий, связанных с возбуждениемв арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве)физкультурно-спортивной организации;
представлениефизкультурно-спортивной организацией отчета об использовании субсидии запрошедший год в Департамент в сроки, установленные настоящим Порядком. Данноеусловие не распространяется на организации, впервые подавшие заявку напредоставление субсидии.»;
в) послеабзаца 4 пункта 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«счета,на которые перечисляется субсидия;»;
4) вразделе IV«Перечень затрат, подлежащих возмещению»:
а) впункте 16 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) возмещениезатрат на комплектование и подготовку спортивных команд по видам спорта и их участиюв соревнованиях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, включая возмещениезатрат на выплату заработной платы, начислений на заработную плату согласноштатному расписанию и заключенным контрактам, а также возмещение затрат наприобретение спортивной формы и инвентаря, возмещение затрат, связанных снахождением спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала в служебнойкомандировке, в том числе суточные, питание спортсменов, расходы побронированию и найму жилого помещения командированным спортсменам пофактическим затратам, возмещение затрат по оплате жилья имедицинского обслуживания иногородних спортсменов на время действияконтрактов, возмещение затрат на содержание офисных помещений и автотранспортадля обеспечения тренировочного и игрового процесса по установленным лимитам, втом числе расходы на горюче-смазочные материалы, возмещение затрат нахозяйственные расходы, услуги связи, канцелярские товары, полиграфическуюпродукцию, расходы по обслуживанию оргтехники по фактическим затратам;»;
б) дополнитьпунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Субсидиине могут быть направлены на возмещение следующих затрат:
1) оплатууслуг спортивных агентов, а также на выплаты другим профессиональным спортивнымклубам, связанные с переходом спортсменов;
2) предоставлениекомпенсаций или аналогичных выплат в связи с досрочным прекращениемтрудовых договоров с профессиональными спортсменами и тренерами,осуществляющими деятельность в области профессионального спорта.»;
5) вразделе V наименование раздела изложить в следующейредакции:
« V . Осуществлениеконтроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий иответственность за их нарушение».
8. Вприложении № 3 к постановлению «Условия предоставления и расходованиясубсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программыНовосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирскойобласти на 2015-2021 годы»:
1) пункт1 дополнить абзацем следующего содержания:
«9) закупкудля спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий дляфутбольных полей.»;
2) дополнитьпунктом 13.3 следующего содержания:
«13.3. Дляполучения субсидий на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектовискусственных покрытий для футбольных полей органы местного самоуправленияпредставляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявкуна предоставление субсидий;
2) сметупланируемых расходов на закупку комплектов искусственных покрытий дляфутбольных полей;
3) выпискуиз нормативного правового акта муниципального образования Новосибирскойобласти, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на обеспечениеуровня софинансирования расходов на реализациюданного мероприятия Программы за счет средств местного бюджета не менее 5%от ежегодных объемов финансирования мероприятия.»;
3) впункте 14 в подпункте 8:
а) абзацпервый изложить в следующей редакции:
«8) дляпредоставления субсидий, указанных в пункте 13.1 и 13.3 Условий предоставленияи расходования субсидий:»;
б) абзацвторой изложить в следующей редакции:
«наличиена территории муниципального образования Новосибирской областиспециализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и(или) училищ олимпийского резерва (для предоставления субсидий, указанных впункте 13.1), спортивных детско-юношеских школ (для предоставлениясубсидий, указанных в пункте 13.3), находящихся в ведении органов местногосамоуправления муниципального образования Новосибирской области;»;
4) впункте 15 цифры «13.2» заменить цифрами «13.3»;
5) впункте 16 цифры «13.2» заменить цифрами «13.3»;
6) пункт18 изложить в следующей редакции:
«18. Критериямиоценки эффективности использования субсидий являются:
1) исполнениеплана спортивных мероприятий муниципального образования Новосибирской области,(для мероприятий, указанных в пункте 8 Условий предоставления и расходованиясубсидий);
2) достижениеспортивной командой физкультурно-спортивной организации муниципальногообразования Новосибирской области спортивного результата, запланированного приподаче заявки на предоставление субсидии (для мероприятия,указанного в пункте 11 Условий предоставления и расходования субсидий);
3) увеличениедоли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочноевремя по уровням образования (для мероприятия, указанного в пункте 12 Условийпредоставления и расходования субсидий);
4) достижениесоответствующего количественного результата реализации мероприятия,установленного при заключении соглашения на предоставление субсидии (длямероприятий, указанных в пунктах 8, 9, 10, 13, 13.2 и 13.3 Условийпредоставления и расходования субсидий);
5) отсутствиепо состоянию на 1 января остатка целевых средств, переданных в отчетномфинансовом году из областного бюджета Новосибирской области в местный бюджет вформе субсидий на реализацию мероприятий Программы, потребность в которомподтверждена в использовании его на те же цели в финансовом году, следующем заотчетным годом;
6) увеличениедоли нового спортивного оборудования в имуществе спортивной школы или училищаолимпийского резерва (для мероприятия, указанного в пункте 13.1 Условийпредоставления и расходования субсидий).
Вслучае снижения размера предоставляемой местному бюджету субсидии для критериевоценки эффективности, указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта, предусматриваетсяснижение роста соответствующих показателей пропорционально уровню сниженияразмера предоставляемой местному бюджету субсидии.».
ГубернаторНовосибирской области В.Ф. Городецкий
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от28.03.2017 № 116-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
кгосударственной программе
Новосибирскойобласти
«Развитиефизической культуры и спорта
в Новосибирскойобласти
на2015-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
государственной программы Новосибирской области
«Развитие физическойкультуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Примечание | |||||||
| в том числе по годам | |||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» | |||||||||||
| Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | Доля жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет | % | 26,2 | 30,0 | 32,0 | 34,7 | 36,5 | 38,3 | 42,6 | 43,0 | |
| Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % от норматива | 23,0 | 26,6 | 30,7 | 33,3 | 36,9 | 40,9 | 45,5 | 49,5 | | |
| Задача 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 16,6 | 18,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 44,0 | 51,5 | 59,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 82,0 | | |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5,5 | 5,7 | 6,8 | 11,0 | 12,6 | 14,2 | 18,9 | 19,2 | | |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 51,0 | 52,0 | 58,0 | 63,0 | 68,0 | 74,0 | 80 | 82,0 | | |
| Доля жителей Новосибирской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Новосибирской области, занятого в экономике | % | - | 11,2 | 11,9 | 13,9 | 16,4 | 18,9 | 22,5 | 23,0 | целевой индикатор введен с 2016 года, на 2015 год указано базовое значение | |
| Доля жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | целевой индикатор вводится с 2017 года | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Количество спортивных объектов, построенных/ реконструированных/ отремонтированных в рамках государственной программы | ед. | 7/2* | 6/1 | 2/0/2 | 20/0/8 | 5/0/5 | 2/0/6 | 10/2/0 | 10/2/0 | |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | чел. | - | 431 | 521 | 1152 | 1565 | 1693 | 2563 | 3152 | | |
| Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | | |
| Задача 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | Численность спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | чел. | 311 | 310 | 310 | 310 | 312 | 312 | 312 | 315 | |
| Количество завоеванных медалей на международных и российских соревнованиях | шт. | 1894 | 1500 | 1800 | 1900 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | | |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1894 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |
| |
| Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 53,9 | 54,3 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | | |
| Производительность труда в сфере физической культуры и спорта, исходя из численности жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного штатного работника | чел./ штатного работника | 117,2 | 120,0 | 123,0 | 129,6 | 132,6 | 135,5 | 146,8 | 148,2 | | |
| Количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности физическая культура | чел. | 149 | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | | |
*Количествоспортивных объектов, построенных/реконструированных в рамках долгосрочнойцелевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирскойобласти на 2011-2020 годы».
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от28.03.2017 № 116-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
кгосударственной программе
Новосибирскойобласти
«Развитиефизической культуры и спорта
в Новосибирскойобласти
на2015-2021 годы»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы Новосибирской области
«Развитие физическойкультуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»
| Наименование основного мероприятия | Государственные заказчики (ответственные за привлечение средств), исполнители программных мероприятий | Срок реализации (годы) | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» | |||
| Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта в Новосибирской области | |||
| 1. Повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||
| 1.1. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в образовательных организациях Новосибирской области | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» | 2015-2021 | Развитие детско-юношеского спорта в Новосибирской области. Увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и спортом. Участие не менее 500 детей в данных мероприятиях ежегодно |
| 1.2. Мероприятия, направленные на развитие массового спорта, пропаганду здорового образа жизни населения Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Увеличение доли жителей Новосибирской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет к 2021 году на 16,8% по сравнению с 2014 годом |
| 1.3. Мероприятия, направленные на развитие адаптивной физической культуры и спорта в Новосибирской области для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; внедрение современных методов адаптивной физической культуры; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Новосибирской области к 2021 году на 13,7% по сравнению с 2014 годом |
| 1.4. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2016-2021 | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», увеличение доли жителей Новосибирской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Новосибирской области, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в период 2017-2021 годов, с 25% до 45% |
| 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | |||
| 2.1. Строительство спортивных залов | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2017, 2020-2021 | Строительство 5 спортивных залов (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.2. Строительство крытых катков с искусственным льдом | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2021 | Строительство 6 крытых катков с искусственным льдом (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.3. Строительство плавательных бассейнов | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2018, 2020-2021 | Строительство 6 бассейнов (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.4. Строительство многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; организации, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2015-2018, 2020-2021 | Строительство 7 многофункциональных и/или специализированных спортивных объектов (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.5. Строительство плоскостных спортивных сооружений | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2018, 2020-2021 | Строительство 18 плоскостных спортивных сооружений (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.6. Строительство лыжных баз | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2019-2021 | Строительство одной лыжной базы (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.7. Реконструкция спортивных сооружений | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2017, 2020-2021 | Реконструкция 9 спортивных сооружений (за весь период реализации государственной программы) |
| 2.8. Капитальный ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Капитальный ремонт 4 объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения |
| 2.9. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта на территории Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области; министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2021 | Оплата расходов по приобретению движимого и недвижимого имущества в государственную собственность Новосибирской области; создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
| 2.10. Строительство региональных спортивно-тренировочных центров | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2021 | Строительство 4 региональных центров |
| 2.11. Обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2020-2021 | Обустройство 15 объектов |
| 2.12. Мероприятия по повышению энергоэффективности спортивных сооружений | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2020-2021 | Проведение работ по повышению энергоэффективности на 20 спортивных объектах |
| 2.13. Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в части малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов муниципальной собственности | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2016-2017 | Строительство и реконструкция 18, ремонт 5 спортивных сооружений на территории Новосибирской области, приобретение оборудования для 1 спортивного сооружения |
| 2.14. Строительство и реконструкция малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации или включенным в реестр типовой проектной документации | Министерство строительства Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2017 | Строительство в 2017 году 1спортивного комплекса на условиях софинансирования Минспортом России |
| 3. Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области | |||
| 3.1. Предоставление дополнительного материального обеспечения спортсменам Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Увеличение в период 2014-2021 годов количества завоеванных медалей на официальных международных и российских соревнованиях с 1894 до 1910 |
| 3.2. Оказание государственной поддержки спортивным командам Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2015-2021 | Увеличение в период 2014-2021 годов численности спортсменов Новосибирской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, с 311 до 315 человек |
| 3.3. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта в Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Увеличение в период 2014-2021 годов количества тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, с 1894 до 2600 |
| 3.4. Оказание (выполнение) государственных услуг (работ) учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области | 2015-2021 | Предоставление государственных услуг ежегодно от 3109 до 3309 чел., а также выполнение государственных работ |
| 3.5. Мероприятия, направленные на формирование молодежного спортивного резерва | Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области; государственные учреждения, подведомственные департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | 2016-2021 | Создание условий для развития молодежного спортивного резерва в Новосибирской области за счет укрепления материально-технической базы спортивных школ или училищ олимпийского резерва. В рамках мероприятия планируется увеличить долю нового спортивного оборудования в имуществе спортивных школ или училищ олимпийского резерва, в которых устанавливается данное спортивное оборудование |
_________».
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
кпостановлению Правительства
Новосибирскойобласти
от28.03.2017 № 116-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
кгосударственной программе
Новосибирскойобласти
«Развитиефизической культуры и спорта
в Новосибирскойобласти
на2015-2021 годы»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственнойпрограммы Новосибирской области
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на2015-2021 годы»
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2014 г.) | Примечание | |||||||
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 163 527,0 | 17 121,6 | 39 229,5 | 40 017,9 | 16 789,5 | 16 789,5 | 16 789,5 | 16 789,5 |
|
| федерального бюджета* | 40 973,5 | - | 22 440,0 | 18 533,5 | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 115 865,6 | 16 332,1 | 16 000,0 | 19 533,5 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
|
| местных бюджетов* | 6 687,9 | 789,5 | 789,5 | 1950,9 | 789,5 | 789,5 | 789,5 | 789,5 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Капитальные вложения, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Прочие расходы, в том числе из: | 163 527,0 | 17 121,6 | 39 229,5 | 40 017,9 | 16 789,5 | 16 789,5 | 16 789,5 | 16 789,5 |
|
| федерального бюджета* | 40 973,5 | - | 22 440,0 | 18 533,5 | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 115 865,6 | 16 332,1 | 16 000,0 | 19 533,5 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
|
| местных бюджетов* | 6 687,9 | 789,5 | 789,5 | 1950,9 | 789,5 | 789,5 | 789,5 | 789,5 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Министерство строительства Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 3 740 035,7 | 550 465,4 | 334 608,0 | 409 212,6 | 293 736,2 | 48 879,9 | 1 051 566,8 | 1 051 566,8 |
|
| федерального бюджета* | 409 778,5 | 8 421,0 | 61 357,5 | 140 000,0 | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
| областного бюджета | 3 284 130,8 | 535 444,4 | 273 250,5 | 269 212,6 | 293 736,2 | 48 879,9 | 931 803,6 | 931 803,6 |
|
| местных бюджетов* | 46 126,4 | 6 600,0 | - | - | - | - | 19 763,2 | 19 763,2 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 3 740 035,7 | 550 465,4 | 334 608,0 | 409 212,6 | 293 736,2 | 48 879,9 | 1 051 566,8 | 1 051 566,8 |
|
| федерального бюджета* | 409 778,5 | 8 421,0 | 61 357,5 | 140 000,0 | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
| областного бюджета | 3 284 130,8 | 535 444,4 | 273 250,5 | 269 212,6 | 293 736,2 | 48 879,9 | 931 803,6 | 931 803,6 |
|
| местных бюджетов* | 46 126,4 | 6 600,0 | - | - | - | - | 19 763,2 | 19 763,2 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 10 729 607,5 | 1 360 994,8 | 1 902 934,1 | 1 813 993,0 | 1 688 232,5 | 1 538 232,5 | 1 212 610,3 | 1 212 610,3 |
|
| федерального бюджета* | 67 914,3 | - | 30 032,1 | 37 882,2 | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 10 108 690,0 | 1 310 400,4 | 1 714 422,3 | 1 714 846,5 | 1 522 494,5 | 1 522 494,5 | 1 162 015,9 | 1 162 015,9 |
|
| местных бюджетов* | 213 003,2 | 50 594,4 | 18 479,6 | 11 264,3 | 15 738,0 | 15 738,0 | 50 594,4 | 50 594,4 |
|
| внебюджетных источников* | 340 000,0 | - | 140 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | - | - | - |
|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 340 000,0 | - | 140 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | 340 000,0 | - | 140 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | - | - | - |
|
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Прочие расходы, в том числе из: | 10 389 607,5 | 1 360 994,8 | 1 762 934,1 | 1 763 993,0 | 1 538 232,5 | 1 538 232,5 | 1 212 610,3 | 1 212 610,3 |
|
| федерального бюджета* | 67 914,3 | - | 30 032,1 | 37 882,2 | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 10 108 690,0 | 1 310 400,4 | 1 714 422,3 | 1 714 846,5 | 1 522 494,5 | 1 522 494,5 | 1 162 015,9 | 1 162 015,9 |
|
| местных бюджетов* | 213 003,2 | 50 594,4 | 18 479,6 | 11 264,3 | 15 738,0 | 15 738,0 | 50 594,4 | 50 594,4 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ: | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 14 709 170,2 | 2 004 581,8 | 2 276 771,6 | 2 263 223,5 | 1 998 758,2 | 1 603 901,9 | 2 280 966,6 | 2 280 966,6 |
|
| федерального бюджета* | 518 666,3 | 8 421,0 | 113 829,6 | 196 415,7 | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
| областного бюджета | 13 584 686,4 | 1 938 176,9 | 2 003 672,8 | 2 003 592,6 | 1 832 230,7 | 1 587 374,4 | 2 109 819,5 | 2 109 819,5 |
|
| местных бюджетов* | 265 817,5 | 57 983,9 | 19 269,1 | 13 215,2 | 16 527,5 | 16 527,5 | 71 147,1 | 71 147,1 |
|
| внебюджетных источников* | 340 000,0 | - | 140 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | - | - | - |
|
| Капитальные вложения, в том числе из: | 4 156 035,7 | 626 465,4 | 474 608,0 | 459 212,6 | 443 736,2 | 48 879,9 | 1 051 566,8 | 1 051 566,8 |
|
| федерального бюджета* | 409 778,5 | 8 421,0 | 61 357,5 | 140 000,0 | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 |
|
| областного бюджета | 3 360 130,8 | 611 444,4 | 273 250,5 | 269 212,6 | 293 736,2 | 48 879,9 | 931 803,6 | 931 803,6 |
|
| местных бюджетов* | 46 126,4 | 6 600,0 | - | - | - | - | 19 763,2 | 19 763,2 |
|
| внебюджетных источников* | 340 000,0 | - | 140 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 | - | - | - |
|
| НИОКР**, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| федерального бюджета* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| местных бюджетов* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Прочие расходы, в том числе из: | 10 553 134,5 | 1 378 116,4 | 1 802 163,6 | 1 804 010,9 | 1 555 022,0 | 1 555 022,0 | 1 229 399,8 | 1 229 399,8 |
|
| федерального бюджета* | 108 887,8 | - | 52 472,1 | 56 415,7 | - | - | - | - |
|
| областного бюджета | 10 224 555,6 | 1 326 732,5 | 1 730 422,3 | 1 734 380,0 | 1 538 494,5 | 1 538 494,5 | 1 178 015,9 | 1 178 015,9 |
|
| местных бюджетов* | 219 691,1 | 51 383,9 | 19 269,1 | 13 215,2 | 16 527,5 | 16 527,5 | 51 383,9 | 51 383,9 |
|
| внебюджетных источников* | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.»
_________».