| Код |
Наименование показателей |
Уточненный
план на
2003 год,
тыс.
рублей |
Исполнение
за
2003 год,
тыс.
рублей |
Исполнение,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
| 1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
5592067,0 |
5314221,0 |
95,0 |
| 1010000 |
Налоги на прибыль |
3666785,0 |
3594453,0 |
98,0 |
| 1010100 |
Налог на прибыль организаций |
702252,0 |
742967,0 |
105,8 |
| 1010102 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет
субъекта Российской Федерации |
469186,0 |
514109,0 |
109,6 |
| 1010110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный
бюджет |
233066,0 |
228858,0 |
98,2 |
| 1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
2964533,0 |
2851486,0 |
96,2 |
| 1020000 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и
регистрационные сборы |
474975,0 |
442084,0 |
93,1 |
| 1020200 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным
видам минерального сырья, производимым на территории
Российской Федерации |
40175,0 |
34684,0 |
86,3 |
| 1020201 |
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый
из пищевого сырья, спирт питьевой |
|
8,0 |
|
| 1020203 |
Спиртосодержащие растворы |
|
2,0 |
|
| 1020215 |
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное |
2452,0 |
1962,0 |
80,0 |
| 1020216 |
Другие алкогольные напитки |
3210,0 |
4464,0 |
139,1 |
| 1020217 |
Пиво |
8680,0 |
2511,0 |
28,9 |
| 1020220 |
Водка |
25113,0 |
24610,0 |
98,0 |
| 1020221 |
Водка при реализации производителями, за исключением
реализации на акцизные склады |
13310,0 |
11858,0 |
89,1 |
| 1020223 |
Водка при реализации с акцизных складов |
11803,0 |
12752,0 |
108,0 |
| 1020230 |
Ликеро-водочные изделия |
720,0 |
1127,0 |
156,5 |
| 1020231 |
Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового
спирта свыше 25 процентов при реализации
производителями, за исключением реализации на акцизные
склады |
504,0 |
582,0 |
115,5 |
| 1020233 |
Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового
спирта свыше 25 процентов при реализации с акцизных
складов |
|
157,0 |
|
| 1020234 |
Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового
спирта свыше 9 до 25 процентов при реализации
производителями, за исключением реализации на акцизные
склады |
216,0 |
333,0 |
154,2 |
| 1020236 |
Ликеро-водочные изделия с объемной долей этилового
спирта свыше 9 до 25 процентов при реализации с акцизных
складов |
|
55,0 |
|
| 1020400 |
Лицензионные и регистрационные сборы |
800,0 |
761,0 |
95,1 |
| 1020413 |
Лицензионный сбор за право на производство и оборот
этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной
продукции, зачисляемый в местные бюджеты |
|
2,0 |
|
| 1020433 |
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые
в местные бюджеты |
800,0 |
759,0 |
94,9 |
| 1020700 |
Налог с продаж |
434000,0 |
406639,0 |
93,7 |
| 1030000 |
Налоги на совокупный доход |
324036,0 |
280262,0 |
86,5 |
| 1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения |
148000,0 |
158204,0 |
106,9 |
| 1030200 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности |
176036,0 |
122058,0 |
69,3 |
| 1040000 |
Налоги на имущество |
731776,0 |
648193,0 |
88,6 |
| 1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
10880,0 |
10372,0 |
95,3 |
| 1040200 |
Налог на имущество предприятий |
717204,0 |
634208,0 |
88,4 |
| 1040300 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения |
3692,0 |
3613,0 |
97,9 |
| 1050000 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
255196,0 |
225251,0 |
88,3 |
| 1050100 |
Платежи за пользование недрами (в части погашения
задолженности прошлых лет) |
|
- 20,0 |
|
| 1050300 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
1879,0 |
2318,0 |
123,4 |
| 1050700 |
Земельный налог |
253317,0 |
222953,0 |
88,0 |
| 1050702 |
Земельный налог за земли городов и поселков |
253317,0 |
222953,0 |
88,0 |
| 1400000 |
Прочие налоги, пошлины и сборы |
139299,0 |
123978,0 |
89,0 |
| 1400100 |
Государственная пошлина |
44000,0 |
42066,0 |
95,6 |
| 1400102 |
Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и
жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции |
18480,0 |
18339,0 |
99,2 |
| 1400103 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий, за государственную регистрацию актов
гражданского состояния и другие юридически значимые
действия, за рассмотрение и выдачу документов, связанных
с приобретением гражданства Российской Федерации или
выходом из гражданства Российской Федерации |
25520,0 |
23727,0 |
93,0 |
| 1400500 |
Местные налоги и сборы |
95299,0 |
81912,0 |
86,0 |
| 1400502 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территории, на нужды образования и другие цели |
11855,0 |
10286,0 |
86,8 |
| 1400503 |
Налог на рекламу |
72600,0 |
68202,0 |
93,9 |
| 1400505 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками
и пивом |
|
63,0 |
|
| 1400540 |
Прочие местные налоги и сборы |
10844,0 |
3361,0 |
31,0 |
| 2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1679024,0 |
1689357,0 |
100,6 |
| 2010000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, или от
деятельности государственных и муниципальных организаций |
1421959,0 |
1603117,0 |
112,7 |
| 2010100 |
Дивиденды по акциям, находящимся в государственной или
муниципальной собственности |
|
2742,0 |
|
| 2010200 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
1343838,0 |
1379763,0 |
102,7 |
| 2010202 |
Арендная плата за земли городов и поселков |
494238,0 |
509219,0 |
103,0 |
| 2010208 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за
государственными учреждениями культуры и искусства |
|
1381,0 |
|
| 2010230 |
Арендная плата за земельные участки, после разграничения
государственной собственности на землю |
|
34,0 |
|
| 2010240 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности |
849600,0 |
869129,0 |
102,3 |
| 2010300 |
Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных
организациях временно свободных средств бюджета |
|
53,0 |
|
| 2010400 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны |
|
857,0 |
|
| 2010600 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат
государства |
70000,0 |
206897,0 |
Свыше
200,0 |
| 2010800 |
Платежи от государственных и муниципальных организаций |
7491,0 |
7540,0 |
100,7 |
| 2011000 |
Доходы от продажи квартир |
630,0 |
4379,0 |
Свыше
200,0 |
| 2012000 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и
других материальных ценностей |
|
862,0 |
|
| 2013000 |
Средства от распоряжения реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доход государства |
|
24,0 |
|
| 2060000 |
Административные платежи и сборы |
20510,0 |
20871,0 |
101,8 |
| 2070000 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба |
42500,0 |
45815,0 |
107,8 |
| 2090000 |
Прочие неналоговые доходы |
194055,0 |
19554,0 |
10,1 |
| 3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
1524885,0 |
1545234,0 |
101,3 |
| 3020000 |
От других бюджетов бюджетной системы |
1524885,0 |
1545234,0 |
101,3 |
| 3020100 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации |
1370875,3 |
1316233,0 |
96,0 |
| 3020200 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации |
28986,5 |
96006,0 |
Свыше
200,0 |
| 3020300 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе
компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами государственной
власти, из бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
7824,0 |
|
| 3020400 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации |
125023,2 |
125171,0 |
100,1 |
| 5000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
649920,0 |
688270,0 |
105,9 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
9445896,0 |
9237082,0 |
97,8 |
| РАСХОДЫ |
| Код |
Наименование
показателей |
Бюджет текущих
расходов, тыс.
рублей |
Бюджет капитальных
расходов, тыс.
рублей |
Сумма, тыс. рублей |
|
|
Уточненный план
на 2003
год,
тыс.
рублей |
Исполнение
за
2003 год,
тыс.
рублей |
Уточненный план
на 2003
год,
тыс.
рублей |
Исполнение за
2003
год,
тыс.
рублей |
Уточненный
план на
2003 год,
тыс.
рублей |
Исполнение
за
2003 год,
тыс.
рублей |
Исполнение,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 0100 |
Государственное
управление и
местное
самоуправление |
247586,0 |
265181,0 |
|
|
247586,0 |
265181,0 |
107,1 |
| 0500 |
Правоохранительная
деятельность и
обеспечение
безопасности
государства |
192278,0 |
171008,0 |
604,0 |
1514,0 |
192882,0 |
172522,0 |
89,4 |
| 0700 |
Промышленность,
энергетика и
строительство |
|
|
314592,0 |
290439,0 |
314592,0 |
290439,0 |
92,3 |
| 0800 |
Сельское хозяйство
и рыболовство |
13786,0 |
17273,0 |
|
|
13786,0 |
17273,0 |
125,3 |
| 0900 |
Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов,
гидрометеорология,
картография и
геодезия |
1100,0 |
1751,0 |
|
|
1100,0 |
1751,0 |
159,2 |
| 1000 |
Транспорт, связь и
информатика |
20333,0 |
66616,0 |
|
|
20333,0 |
66616,0 |
Свыше
200,0 |
| 1200 |
Жилищнокоммунальное
хозяйство |
2324293,0 |
3206460,0 |
113199,0 |
80864,0 |
2437492,0 |
3287324,0 |
134,9 |
| 1300 |
Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий |
6700,0 |
5711,0 |
|
|
6700,0 |
5711,0 |
85,2 |
| 1400 |
Образование |
2427366,0 |
2439134,0 |
100764,0 |
116450,0 |
2528130,0 |
2555584,0 |
101,1 |
| 1500 |
Культура, искусство
и кинематография |
117637,0 |
128487,0 |
7417,0 |
8432,0 |
125054,0 |
136919,0 |
109,5 |
| 1600 |
Средства массовой
информации |
5000,0 |
7555,0 |
|
|
5000,0 |
7555,0 |
151,1 |
| 1700 |
Здравоохранение и
физическая культура |
2021224,0 |
2040638,0 |
123458,0 |
130748,0 |
2144682,0 |
2171386,0 |
101,2 |
| 1701 |
Здравоохранение |
1158523,0 |
1151560,0 |
113904,0 |
119094,0 |
1272427,0 |
1270654,0 |
99,9 |
| 1703 |
Физическая культура
и спорт |
71709,0 |
77025,0 |
9554,0 |
11654,0 |
81263,0 |
88679,0 |
109,1 |
| 1704 |
Обязательное
медицинское
страхование |
790992,0 |
812053,0 |
|
|
790992,0 |
812053,0 |
102,7 |
| 1800 |
Социальная политика |
1440267,0 |
1288016,0 |
5706,0 |
6062,0 |
1445973,0 |
1294078,0 |
89,5 |
| 1801 |
Учреждения
социального
обеспечения и
службы занятости |
118353,0 |
126371,0 |
4786,0 |
5314,0 |
123139,0 |
131685,0 |
106,9 |
| 1802 |
Социальная помощь |
3516,0 |
3961,0 |
|
|
3516,0 |
3961,0 |
112,7 |
| 1803 |
Молодежная политика |
78755,0 |
77974,0 |
920,0 |
748,0 |
79675,0 |
78722,0 |
98,8 |
| 1806 |
Прочие мероприятия
в области
социальной политики |
1229643,0 |
1069667,0 |
|
|
1229643,0 |
1069667,0 |
87,0 |
| 1807 |
Муниципальные
пособия гражданам,
имеющим детей |
10000,0 |
10043,0 |
|
|
10000,0 |
10043,0 |
100,4 |
| 1900 |
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга |
530000,0 |
579572,0 |
|
|
530000,0 |
579572,0 |
109,4 |
| 3000 |
Прочие расходы |
44586,0 |
20675,0 |
|
|
44586,0 |
20675,0 |
46,4 |
| 3001 |
Резервные фонды |
12649,0 |
|
|
|
12649,0 |
|
|
| 3002 |
Проведение выборов
и референдумов |
1696,0 |
1647,0 |
|
|
1696,0 |
1647,0 |
97,1 |
| 3003 |
Бюджетные кредиты
(бюджетные ссуды) |
|
- 12986,0 |
|
|
|
- 12986,0 |
|
| 3004 |
Прочие расходы, не
отнесенные к другим
подразделам |
30241,0 |
32014,0 |
|
|
30241,0 |
32014,0 |
105,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
9392156,0 |
10238077,0 |
665740,0 |
634509,0 |
10057896,0 |
10872586,0 |
108,1 |