Приложение к Решению от 29.04.2008 г № 236 Программа
Инвестиционная программа фгуп «Новосибирский завод искусственного волокна» «Развитие системы водоотведения Г. Искитима на 2009 — 2013 годы»
Паспорт
инвестиционной программы ФГУП "НЗИВ" "Развитие
системы водоотведения г. Искитима на 2009 - 2013 годы"
| Наименование Программы | "Развитие системы водоотведения г. Искитима на 2009 - 2013 годы" |
| Наименование правового акта о разработке Программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы ФГУП "НЗИВ" "Развитие системы водоотведения г. Искитима на 2009 - 2013 годы", утвержденное Главой города Искитима 10.03.2008 |
| Основные разработчики Программы | Федеральное государственное унитарное предприятие "Новосибирский завод искусственного волокна" (ФГУП "НЗИВ") |
| Государственный заказчик Программы | Администрация г. Искитима |
| Руководитель Программы | Заместитель Главы г. Искитима |
| Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые показатели | Цель: обеспечение необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности города Искитима и бассейна реки Оби в условиях роста объемов и загрязненности сточных вод от промышленных и гражданских объектов, расположенных на территории города. Задачи: - восстановить работоспособность очистных сооружений (ОС) в пределах, установленных проектом, и в соответствии с принятым технологическим регламентом; - увеличить производительность и пропускную способность систем очистки и транспортировки стоков за счет установки нового оборудования и перехода на более совершенную технологию с частичной автоматизацией и оптимальным ведением режимов основных технологических процессов; - снизить сброс загрязняющих веществ в реку Бердь и надежно обеспечить качество очистки принимаемых стоков на уровне, установленном действующими нормативами, по всем компонентам загрязнений |
| Основные этапы реализации Программы | Программа выполняется в пять этапов, длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная с 2009 по 2013 г. включительно |
| Исполнители основных мероприятий | ФГУП "НЗИВ" |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Всего по Программе: 54,950 млн. руб., в том числе: за счет инвестиционной надбавки к тарифам - 14,365 млн. руб. за счет платы за подключение - 40,585 млн. руб. Объемы финансирования по годам: 2009 г. - 12,935 млн. руб. 2010 г. - 7,495 млн. руб. 2011 г. - 12,384 млн. руб. 2012 г. - 12,288 млн. руб. 2013 г. - 9,847 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в показателях, поддающихся количественной оценке | - объем принимаемых и очищаемых стоков к 2013 году должен быть увеличен не менее чем 12% по сравнению с 2007 годом, располагаемая пропускная способность ОС должна быть доведена до проектного уровня 50 тыс. м3/сут.; - качество очистки стоков должно быть приведено в соответствие с действующими нормативами во всем диапазоне располагаемых мощностей ОС и по всем компонентам загрязнений, предусмотренных экологическими нормами и требованиями; - рост эффективности использования топливно-энергетических и прочих ресурсов должен обеспечить снижение затрат на отведение и очистку стоков, а также текущий и капитальный ремонты основного оборудования ОС до уровня, определяемого установленными нормативами и регламентами |
2.Общие положения
2.1.Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы
Настоящая инвестиционная программа разработана во исполнение "Комплексной программы социально-экономического развития города Искитима на 2008 - 2022 годы" и является ее составной частью в сфере обеспечения коммунальных услуг для населения, промышленных и прочих потребителей на территории города.
Объектом Программы является комплекс очистных сооружений г. Искитима, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП "НЗИВ", включая:
- главную насосную станцию по перекачке стоков с проектной производительностью 50 тыс. м3/сут. и напорный канализационный коллектор соответствующей пропускной способности;
- комплекс технологического оборудования для биологической очистки стоков (решетки, песколовки, аэратор, отстойники, аэротенки, фильтры и др.);
- источник тепловой энергии (котельная) установленной мощности 15 Гкал/час.
Предмет регулирования и сфера действия Программы - хозяйственная деятельность ФГУП "НЗИВ" по транспортировке и очистке промышленных и бытовых стоков г. Искитима и Искитимского района Новосибирской области в части инвестиций в основные производственные фонды.
2.2.Нормативная правовая база
- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказ Минрегионразвития РФ от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказ Минрегионразвития РФ от 10 октября 2007 г. N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Решение седьмой сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области второго созыва N 48 от 26.04.06 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и утверждения цен, тарифов и надбавок на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями".
3.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Очистные сооружения (ОС) канализации, находящиеся в хозяйственном ведении ФГУП "НЗИВ", обеспечивают потребности в отведении и очистке промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод с территории г. Искитима, р.п. Линево и ряда других населенных пунктов Искитимского района. Первая очередь ОС была введена в эксплуатацию в 1969 году, вторая - в 1979 г., общая проектная производительность - 50 тыс. м3/сут. По состоянию на начало 2008 года ситуация на ОС характеризуется следующим образом.
В период 2003 - 2007 гг. фактическая производительность ОС составила от 32 до 36 тыс. м3/сут., что соответствует загрузке 65 - 68% предусмотренных проектом производственных мощностей, годовые объемы принятых стоков за этот период изменились незначительно (даже несколько уменьшились), однако ухудшение качества очистки нельзя не признать катастрофическим, так как даже по тем компонентам загрязнений, по которым в настоящее время ведется контроль (БПК и содержание взвесей), наблюдается кратное, иногда - десятикратное, превышение ПДК. Причины систематического ухудшения качества очистки обусловлены следующими обстоятельствами.
Объективный фактор - значительный рост количества выбросов загрязняющих веществ в сточные воды вследствие ускоренного роста экономики вообще и промышленности в особенности, который наблюдается на территории города и района в последние годы. Ввиду технологической отсталости ОС в принципе не могут удовлетворять современным требованиям по глубине и качеству очистки принимаемых стоков, несмотря на сниженную гидравлическую нагрузку.
Субъективные причины недопустимого снижения качества очистки обусловлены накапливаемым в течение десятилетий износом основного оборудования, который не был своевременно компенсирован достаточным объемом амортизационных отчислений в составе тарифов на транспортировку и очистку стоков. По этой причине, например, предусмотренное проектом механическое обезвоживание сырого осадка не осуществляется ввиду полного износа оборудования. На стадии сверхнормативного износа находятся и многие другие элементы основного оборудования ОС, что создает несомненную и очевидную экологическую угрозу не только г. Искитиму, но и всей Новосибирской области.
До настоящего времени качество очистки стоков оценивалось в соответствии с упрощенной методикой по двум показателям: БПК (биологический показатель кислорода) и количеству взвешенных веществ. С 2009 года на ОС должен быть введен новый технологический регламент, согласно которому будут контролироваться еще как минимум восемь показателей (ХПК, pH, содержание СПАВ, полифосфатов, нитратов, нитритов, азота аммонийного и нитратного). Есть все основания предполагать, что в ближайшие годы будет осуществлен обратный переход к системе показателей старого СанПиНа (отмененного в 1993 г.), согласно которому необходимо будет контролировать еще содержание нефтепродуктов, тяжелых металлов и ряд других (в общей сложности 38 показателей).
Для приведения качества очистки сточных вод на ОС г. Искитима в соответствие с минимальными требованиями по показателям "азот аммонийный" и "азот нитратный" до норматива по ПДК необходима реконструкции аэротенков, замена труб аэрации и дополнительной установки еще одного агрегата воздуходува. Для удаления избыточного фосфора необходим узел сооружений, включающий в себя реагентное хозяйство и отстойники физико-химической очистки. Для очистки от нефтепродуктов необходимо выбрать оптимальное техническое решение и установить соответствующее оборудование. Необходимо также восстановить предусмотренное проектом механическое обезвоживание сырого осадка. Требуется выполнить техническое освидетельствование состояния двух напорных коллекторов с последующим восстановительным ремонтом по результатам освидетельствования. Также необходимо строительство обводных линий сточной воды для проведения ремонтов технологических емкостей (приемной камеры, контактного резервуара), которые не предусмотрены проектом. Все эти мероприятия потребуют значительных капвложений.
Основные предпосылки решения проблем ОС созданы принятым 30.12.2004 Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предоставившим право муниципальным образованиям включить в стоимость услуг организаций коммунального комплекса стоимость инвестиций, целевым образом направляемых на развитие систем коммунального теплоснабжения. Данным Законом также предписывается решать проблемы жизнеобеспечения муниципальных образований программно-целевым методом в рамках соответствующих инвестиционных программ.
4.Основная цель и задачи Программы
Основная цель Программы - обеспечение необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности города Искитима и бассейна реки Оби в условиях роста объемов и загрязненности сточных вод от промышленных и гражданских объектов, расположенных на территории города и прилегающего района.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи.
Первая группа задач обусловлена тем, что требуется восстановить работоспособность ОС в пределах, установленных проектом, и в соответствии с принятым технологическим регламентом. Для этого в Программе предусмотрена полномасштабная реконструкция ОС с заменой изношенного оборудования и восстановлением всех предусмотренных в исходном проекте технологических операций. Тем самым будут созданы все необходимые технические условия и предпосылки для обеспечения требуемого уровня надежности и качества очистки во всем диапазоне производительности, предусмотренном в проекте (до 50 м3/сут.).
Вторая группа задач обусловлена необходимостью увеличить глубину очистки и расширить номенклатуру извлекаемых примесей. Для решения этих задач в Программе планируется провести комплексную реконструкцию и модернизацию ОС с внедрением современных методов интенсификации основных и введением дополнительных технологических операций.
В итоге реализации Программы должна быть решена главная задача - снижение сброса загрязняющих веществ в реку Бердь и надежное обеспечение качества очистки принимаемых стоков на уровне, установленном действующими нормативами, по всем компонентам загрязнений.
5.Система программных мероприятий
Система мероприятий по реализации Программы включает в себя комплекс проектных, строительно-монтажных и наладочных работ по реконструкции и модернизации объектов Программы, указанных в п. 2.1 настоящего документа, с учетом планируемого увеличения объемов водоотведения и повышения требований к качеству очистки сточных вод. В Программе предусмотрены мероприятия по следующим направлениям.
Мероприятия, направленные на повышение качества очистки стоков:
- разработка и корректировка Программы, мониторинг ее реализации, подготовка ежегодных отчетов;
- перевод технологии обеззараживания сточных вод на гипохлорит;
- замена изношенных элементов системы аэрации 3,4 коридора в аэротенках 2-й очереди ОС;
- разработка проекта и подготовка проектно-сметной документации для внедрения технологии удаления избыточных фосфатов;
- перезагрузка фильтров 2,5 второй очереди ОС в соответствии с регламентом;
- восстановительный ремонт РГВ (резервуара грязной воды);
- замена насосов грязевых ФГ 450/22.5 в связи со сверхнормативным износом;
- замена обратных клапанов D = 500 мм горизонтальных напорных промывных насосов в связи со сверхнормативным износом;
- замена запорно-регулирующей арматуры в здании ГНС в связи со сверхнормативным износом;
- замена запорной арматуры с электроприводами на всасывающих линиях в связи со сверхнормативным износом;
- замена 100 метров напорного коллектора 1 очереди в связи со сверхнормативным износом;
- замена 12 метров трубопровода напорного коллектора Ду-600 мм в здании ГНС в связи со сверхнормативным износом;
- замена насосов СД - 800/32 (2 шт.) в связи со сверхнормативным износом;
- замена граблей и дробилок на КНС в связи со сверхнормативным износом;
- замена напорных коллекторов и запорно-регулирующей арматуры КНС;
- замена решеток дробилок в связи со сверхнормативным износом;
- реконструкция дымовой трубы котельной ОС в связи со сверхнормативным износом.
Мероприятия, направленные на подключение строящихся объектов:
- изменение системы подачи воздуха на эрлифты с целью интенсификации процессов разделения примесей в первичных отстойниках;
- изменение схемы подачи сточных вод в 3 аэротенке 2-й очереди ОС в связи с необходимостью увеличения производительности;
- разработка и утверждение "Правил приема сточных вод на ОС г. Искитима" в связи с изменением нормативов и регламентов;
- разработка проекта, подготовка и согласование проектно-сметной документации, комплектация и выполнение работ по реконструкции I очереди ОС;
- разработка проекта, подготовка и согласование проектно-сметной документации, комплектация и выполнение работ по реконструкции II очереди ОС;
- замена насосного оборудования КНС в связи со сверхнормативным износом и установка станций частотного регулирования электроприводов;
- установка станции частотного управления электродвигателями ГНС;
- установка механических граблей ГМ-11 на ГНС;
- диагностика напорного коллектора I очереди КНС до ОС с целью определения ресурса и объема восстановительных работ;
- реконструкция участка напорного коллектора Ду-600 мм от КНС до ОС;
- реконструкция приемной камеры ОС;
- автоматизация учета расхода воздуха;
- строительство распределительной камеры самотечного выпускного коллектора на выходе ОС;
- реконструкция системы рассеивающего выпуска очищенных стоков;
- разработка проекта, подготовка и согласование проектно-сметной документации, комплектация и выполнение работ по внедрению системы технологического учета количества сточных вод;
- разработка проекта, подготовка и согласование проектно-сметной документации, комплектация и выполнение работ по реконструкции станции мех. обезвоживания иловых осадков;
- замена воздуходувного агрегата в связи со сверхнормативным износом и необходимостью увеличения производительности.
Развернутый календарный план мероприятий на объектах Программы с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении N 1 к Программе.
6.Ресурсное обеспечение
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет собственных средств ФГУП "НЗИВ", полученных в составе выручки от реализации товарной продукции (услуг), в части, относящейся к инвестиционной деятельности в сфере водоотведения. Общая сумма средств, предназначенных для реализации Программы на 2009 - 2013 годы, составляет 54,950 млн. руб., в том числе инвестиций в основной капитал - 46,568 млн. руб., прямых налоговых поступлений в бюджет - 8,382 млн. руб.
Необходимые средства планируется получить за счет следующих источников:
- от платы за подключение к системе теплоснабжения - 40,585 млн. руб.;
- от надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению - 14,365 млн. рублей.
Затраты на реализацию Программы с раскладкой по годам и источникам финансирования даны в приложении N 1 к Программе. Все сметные расчеты стоимости планируемых мероприятий выполнены в ценах 2007 года в соответствии с действующими на этот период нормами и расценками. Минимально необходимое и достаточное финансирование системы программных мероприятий обеспечивается следующими расчетными значениями:
- инвестиционная надбавка к тарифу на транспортировку и очистку стоков - 0,242 руб. за 1 м3;
- ставка тарифа на подключение дополнительных объемов принимаемых стоков - 9,620 тыс. руб. за 1 м3/сут.
В плане организационных мероприятий Программы (п. 1 календарного плана в приложении N 1 к Программе) предусмотрена процедура ежегодной индексации инвестиционной надбавки и ставки тарифа на подключение в соответствии с порядком, установленным департаментом по тарифам Новосибирской области.
7.Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы
Основным результатом Программы является создание технических и организационных условий для обеспечения необходимого и достаточного уровня санитарно-гигиенической и экологической безопасности города Искитима и бассейна реки Обь в условиях роста объемов и загрязненности сточных вод от промышленных и гражданских объектов, расположенных на территории города и прилегающего района.
План программных мероприятий сформирован с таким расчетом, чтобы к 2013 году в данном экологическом районе присоединенные гидравлические нагрузки могли быть увеличены как минимум на 4218 м3/сут. по сравнению с 2007 годом, что позволит подключить и в полной мере обслуживать три новых промышленных предприятия и более 50 тыс. м2 новой жилой площади. Объем принимаемых и очищаемых стоков к 2013 году планируется увеличить не менее чем на 12%. При этом располагаемая пропускная способность ОС должна быть доведена до проектного уровня 50 тыс. м3/сут., что позволит обеспечить резервирование производственных мощностей на уровне 27% от планируемых к использованию в 2013 году.
Реализация мероприятий Программы также позволит:
- значительно повысить надежность водоотведения и качество очистки стоков в условиях ускоренных темпов промышленного и гражданского строительства, предусмотренного в программах социально-экономического развития г. Искитима и Искитимского района;
- значительно продлить срок службы очистных сооружений, канализационных сетей и сетевого оборудования, снизить затраты на текущий и капитальный ремонты, предотвратить угрозу аварий;
- внедрить современные высокоэффективные технологии очистки стоков, значительно снизить потери, экономить топливно-энергетические и прочие ресурсы и таким образом снизить себестоимость водоочистки и водоотведения в г. Искитиме и прилегающем районе.
8.Система управления реализацией Программы
Непосредственную организацию и оперативное управление всеми работами, предусмотренными в календарном плане программных мероприятий, осуществляет ФГУП "НЗИВ" (исполнитель Программы) под контролем администрации г. Искитима. Отчетность о выполнении программных мероприятий подготавливает исполнитель с привлечением независимых экспертных организаций, принимает и утверждает Совет депутатов г. Искитима в том же порядке, который установлен для рассмотрения ежегодной отчетности об исполнении муниципального бюджета.
Форма отчетности - доклад руководителя Программы Совету депутатов, содержащий отчет об итогах реализации программных мероприятий в прошедшем году и предложения по корректировке (уточнению) плана очередного года.
В отчетной части доклада должен быть приведен сопоставительный анализ целевых и фактических индикаторов эффективности реализации Программы по следующим показателям:
- характеристика надежности (бесперебойности) отведения и очистки стоков потребителей ФГУП "НЗИВ" в отчетном периоде путем анализа фактического количества аварий и отказов по техническим причинам (отключений оборудования, залповых сбросов недоочищенных стоков и т.п.) и оценки нанесенного ими ущерба;
- характеристика сбалансированности системы водоотведения г. Искитима в отчетном периоде по показателям потерь, собственных нужд, нормативов водоотведения и качества очистки;
- оценка уровня доступности услуг по отведению сточных вод для промышленных и гражданских потребителей ФГУП "НЗИВ" (в том числе для обслуживания новых потребителей) по критериям, установленным Советом депутатов г. Искитима;
- оценка эффективности деятельности ФГУП "НЗИВ" в части отведения и очистки стоков сторонних потребителей путем сопоставления показателей эффективности использования топливно-энергетических и прочих ресурсов в основных технологических процессах с нормативными или рекомендованными значениями;
- оценка уровня обеспечения экологических требований по качеству очистки и технологическим выбросам, связанным с отведением и очисткой стоков.
В проектной части доклада должны содержаться обоснованные и подготовленные предложения в решения Совета депутатов по следующим вопросам:
- детальный (месячный) календарный финансовый план программных мероприятий на очередной год;
- величина инвестиционной надбавки к тарифам на очередной регулируемый период с поправкой на инфляцию в установленном порядке;
- ставка тарифа на подключение сторонних потребителей к системе водоотведения в очередном регулируемом периоде с поправкой на инфляцию в установленном порядке.