Приложение к Решению от 23.09.2004 г № 245 Программа
Программа модернизации ркц и создания системы персонифицированного учета населения Г. Бердска до 2006 г.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
Наименование Программа модернизации РКЦ и создания системы
Программы персонифицированного учета населения
Заказчик Программы Администрация муниципального образования, МУ УК ЖКХ
Цели и задачи - Создание системы единой базы данных по жилищному
Программы фонду и создание системы персонифицированного
учета населения;
- начисление платежей за жилищно-коммунальные
услуги в разрезе видов и поставщиков данных услуг.
Отслеживание произведенных оплат в режиме реального
времени и поставщиков услуг;
- ручная бухгалтерская работа по своду данных о
начислениях и платежах по всем кассам в единое
целое отпадает;
- возможность получить полную информацию по
лицевому счету и произвести оплату в любом пункте
обслуживания;
- автоматизация начисления коммунальных услуг в
квартирах, оборудованных счетчиками;
- решение проблемы разобщенности информации в
различных базах данных по населению в масштабах
города в целом (так, например, сейчас информация в
отделениях соц. защиты, пенсионном фонде, паспортных
столах, отделениях милиции и т.д. разобщена и
часто даже противоречит друг другу, что не может не
сказаться на качестве и скорости обслуживания
населения) и получение экономии по расходам,
которые сейчас несут различные органы
государственные власти на одни и те же цели,
связанные с информатизацией своей деятельности;
- обеспечение адресности социальной помощи,
предоставляемой населению, за счет применения
смарт-технологий и создание системы
"Многофункциональная социальная карта жителя города
Бердска". Причем этот механизм адресной социальной
помощи будет универсальным и гибко настраиваемым
под возможные изменения в области дотирования
существующих социально-значимых услуг, а также с
учетом необходимости дотации любых других
социально значимых общественных благ.
Сроки реализации 2004 - 2006 годы
Программы
Мероприятия Производитель работ ООО "Региональный центр
Программы начислений"
Договор N 1 от 23.03.04
1. Комплексная автоматизация расчетно-кассовых
центров и паспортной службы МУ УК ЖКХ г. Бердска.
Создание единой базы данных. Разработка программы
начисления платежей за ЖКУ в разрезе поставщиков.
Работы по внедрению системы в эксплуатацию.
Срок - сентябрь 2004 г. - декабрь 2005 г.
Стоимость - 4258924 руб. (Приложение - Базовые
параметры плана комплексной автоматизации РКЦ МУ УК
ЖКХ г. Бердска).
Производитель работ - ЗАО "Фирма АйТи. Информационные
технологии".
Договор N L4028
2. Создание концепции автоматизированной системы
"Многофункциональная социальная карта жителя города
Бердска", оптимального варианта ее реализации и
технико-экономического обоснования этого варианта.
Срок - сентябрь - декабрь 2004 г.
Стоимость - 380000 руб. (Приложение - Обоснование
стоимости обследования, разработки ТЭО системы
безналичных расчетов)
3. Реализация проекта автоматизированной системы
"Многофункциональная социальная карта жителя города
Бердска".
Срок - январь 2005 - декабрь 2006 г.
Стоимость - (должна быть выяснена в ходе этапа N 2)
Источники Местный бюджет
финансирования
Программы
Ожидаемый - Реализация Программы позволит организовать
результат от действительно адресную социальную помощь населению,
реализации информационно поддержать единую политику в области
Программы тарификации ЖКХ-услуг и повысить собираемость
платежей за ЖКХ-услуги, включая и бюджетные
поступления в форме субсидий и льгот;
- открытость и информационная прозрачность правовых
и финансовых взаимоотношений позволит создать
среду, с одной стороны, для вовлечения населения в
процесс участия в развитии сферы ЖКХ, с другой
стороны, для стимулирования малого и среднего
бизнеса, открывая тем самым дорогу рыночным
взаимоотношениям в этом секторе экономике, развитию
конкуренции и, соответственно, повышению
эффективности хозяйствования;
- возможность для развития как в сторону увеличения
числа социально значимых общественных благ
(медицинское обслуживание ("электронная медицинская
карта"), общественный транспорт ("транспортная
карта"), социальное и пенсионное страхование и
др.), что снижает относительную стоимость
инвестиций, так и в сторону развития в ЖКХ-
отрасли, например, внедрение автоматических
счетчиков потребления услуг, что позволит полностью
исключить человеческий фактор в процессе
определения реального объема и стоимости
потребленных услуг, повысить собираемость платежей,
в том числе и за сверхнормативное потребление услуг
и т.п.Базовые параметры плана комплексной автоматизации
РКЦ МУ УК ЖКХ г. Бердска
ООО "Региональный центр начислений"
| N | Статья расходов | Количество | Единица | Стоимость | Сумма | Примечание | |
| 1 | Предпроектные работы (обследования, технические экспертизы, анализы), в том числе: | 19500 | |||||
| Экспертиза технического состояния | 12 | чел./час | 150 | 1800 | |||
| Анализ документооборота по УК ЖКХ | 60 | чел./час | 150 | 9000 | |||
| Обследование ЖКУ и паспортных столов | 12 | чел./час | 100 | 1200 | |||
| Обследование точек размещения оборудования (техническая экспертиза) | 24 | чел./час | 200 | 4800 | Проверка технических условий для подключения (с учетом транспортных расходов) | ||
| Транспортные расходы | 12 | чел./час | 100 | 1200 | Выезды экспертов на место | ||
| Разработка проекта обеспечения защищенного канала связи между всеми подразделениями УК ЖКХ | 10 | чел./час | 150 | 1500 | Условия размещения сетевого оборудования, установки каналообразующего оборудования и прочее | ||
| 2 | Обеспечение связью всех подразделений УК ЖКХ, в том числе: | ||||||
| Лицензия на вещание в радиочастотном диапазоне от "Связьнадзора" по Бердску | 1 | лицензия | 450000 | 450000 | 450000 | Необходима для обеспечения начала работы в радиочастотном диапазоне | |
| Работы по созданию базовой станции связи Островского, 75 | 0 | 305818 | |||||
| Аксепт-поинт | 1 | шт. | 340000 | 29800 | |||
| Бридж-аперта | 1 | шт. | 189000 | 189000 | |||
| Орлан 655 (резерный линт) | 1 | шт. | 14500 | 14500 | |||
| кабель | 20 | м | 180 | 3600 | |||
| поводок | 1 | 1534 | 1534 | ||||
| Разъем N-type | 2 | 442 | 884 | ||||
| стоимость монтажа оборудования (включая подключение, маршрутизацию и настройку) | 1 | 66500 | 66500 | ||||
| Работы по размещению ретранслятора на Лелюха, 26 | 31044 | ||||||
| Циско-350 | 1 | 13275 | 13275 | ||||
| антенна параболическая | 1 | 7168 | 7168 | ||||
| антенна-штырь | 1 | 2950 | 2950 | ||||
| Разъем N-type | 2 | 442 | 884 | ||||
| поводок | 1 | 1534 | 1534 | ||||
| кабель | 15 | 180 | 2700 | ||||
| стоимость монтажа оборудования (включая подключение, маршрутизацию и настройку) | 1 | 2533 | 2533 | ||||
| Работы по размещению ретранслятора на Красная Сибирь, 118 | 62176 | ||||||
| Циско-350 | 2 | 13275 | 26550 | ||||
| антенна параболическая | 2 | 7168 | 14336 | ||||
| антенна-штырь | 2 | 2950 | 5900 | ||||
| Разъем N-type | 4 | 442 | 1768 | ||||
| поводок | 2 | 1534 | 3068 | ||||
| кабель | 30 | 180 | 5400 | ||||
| стоимость монтажа оборудования (включая подключение, маршрутизацию и настройку) | 1 | 5154 | 5154 | ||||
| Работы по обеспечению связи в центральном офисе по ул. Кирова | 49606 | ||||||
| Радиомодем | 1 | 16726 | 16726 | ||||
| Антенна параболическая | 1 | 7168 | 7168 | ||||
| Разъем N-type | 2 | 442 | 884 | ||||
| Поводок | 1 | 1534 | 1534 | ||||
| Кабель высокочастотный | 7 | 300 | 2100 | ||||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | 7375 | 7375 | ||||
| Роутер | 1 | 8260 | 8260 | ||||
| Транспортные расходы | 1 | 250 | 250 | ||||
| Работы по заземлению сети питания | 1 | 500 | 500 | ||||
| материалы | 1 | 300 | 300 | ||||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | 4509 | 4509 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Герцена | 57312 | ||||||
| Радиомодем | 1 | 16726 | 16726 | ||||
| Антенна параболическая | 1 | 7168 | 7168 | ||||
| Разъем N-type | 2 | 442 | 884 | ||||
| Поводок | 1 | 1534 | 1534 | ||||
| Кабель высокочастотный | 13 | 300 | 3900 | ||||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | 7375 | 7375 | ||||
| Роутер | 1 | 8260 | 8260 | ||||
| Работы по монтажу оборудования | 4585 | 4585 | |||||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 9 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 15 портов | 1 | 1880 | 1880 | ||||
| розетки | 9 | 80 | 720 | ||||
| витая пара | 80 | м | 10 | 800 | |||
| шурупы | 100 | шт. | 2 | 200 | |||
| Элементы крепления | 100 | 4 | 400 | ||||
| Работы по монтажу сети | 16 | 100 | 1600 | ||||
| Настройка оборудования | 2 | 100 | 200 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Спортивной | 55512 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 5 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 5 портов | 1 | шт. | 1480 | 1480 | |||
| розетки | 4 | 80 | 320 | ||||
| витая пара | 80 | м | 10 | 800 | |||
| шурупы | 50 | шт. | 2 | 100 | |||
| Элементы крепления | 50 | 4 | 200 | ||||
| Работы по монтажу сети | 9 | 100 | 900 | ||||
| Настройка оборудования | 2 | 100 | 200 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Ленина, 18 | 59372 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 5 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 5 портов | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| розетки | 10 | 80 | 800 | ||||
| витая пара | 120 | м | 10 | 1200 | |||
| шурупы | 150 | шт. | 2 | 300 | |||
| Элементы крепления | 150 | 4 | 600 | ||||
| Работы по монтажу сети | 18 | 100 | 1800 | ||||
| Настройка оборудования | 2 | 100 | 200 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Ленина, 44 | 59372 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 5 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 5 портов | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| розетки | 10 | 80 | 800 | ||||
| витая пара | 120 | м | 10 | 1200 | |||
| шурупы | 150 | шт. | 2 | 300 | |||
| Элементы крепления | 150 | 4 | 600 | ||||
| Работы по монтажу сети | 18 | 100 | 1800 | ||||
| Настройка оборудования | 2 | 100 | 200 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Черемушной | 58872 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 5 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 8 портов | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| розетки | 10 | 80 | 800 | ||||
| витая пара | 90 | м | 10 | 900 | |||
| шурупы | 100 | шт. | 2 | 200 | |||
| Элементы крепления | 100 | 4 | 400 | ||||
| Работы по монтажу сети | 18 | 100 | 1800 | ||||
| Настройка оборудования | 3 | 100 | 300 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ в Новом поселке | 58872 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| Разработка проекта локальной сети на 5 подключений | 4 | 150 | 600 | ||||
| HUB на 8 портов | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| розетки | 10 | 80 | 800 | ||||
| витая пара | 90 | м | 10 | 900 | |||
| шурупы | 100 | шт. | 2 | 200 | |||
| Элементы крепления | 100 | 4 | 400 | ||||
| Работы по монтажу сети | 18 | 100 | 1800 | ||||
| Настройка оборудования | 3 | 100 | 300 | ||||
| Разработка проекта локальной сети в ЖКУ по ул. Рогачева, 5 | 54372 | ||||||
| Радиомодем | 1 | шт. | 16726 | 16726 | |||
| Антенна параболическая | 1 | шт. | 7168 | 7168 | |||
| Разъем N-type | 2 | шт. | 442 | 884 | |||
| Поводок | 1 | шт. | 1534 | 1534 | |||
| Кабель высокочастотный | 13 | шт. | 300 | 3900 | |||
| Ящик для размещения оборудования | 1 | шт. | 7375 | 7375 | |||
| Роутер | 1 | шт. | 8260 | 8260 | |||
| Работы по монтажу оборудования | 1 | шт. | 4585 | 4585 | |||
| Транспортные расходы | 4 | час | 120 | 480 | |||
| HUB на 8 портов | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| витая пара | 20 | м | 10 | 200 | |||
| Настройка оборудования | 3 | 100 | 300 | ||||
| Офисное оборудование для УК ЖКХ | |||||||
| Пользовательское оборудование | 682446 | ||||||
| мониторы 17 дм (плоский экран) | 35 | шт. | 5251 | 183785 | |||
| системные блоки (2МГ, 40Гб, сетевая карта, 256 Мб) | 35 | шт. | 8850 | 309750 | |||
| установка системного программного обеспечения | 35 | шт. | 200 | 7000 | |||
| фильтры сетевые | 50 | шт. | 114 | 5700 | |||
| источники бесперебойного питания | 42 | шт. | 2243 | 94206 | |||
| принтеры лазерные | 10 | шт. | 6195 | 61950 | |||
| HUB для подключения сервера к локальной сети по ул. Кирова | 2 | шт. | 1480 | 2960 | |||
| сетевые карты с BNC входом | 5 | шт. | 300 | 1500 | |||
| монитор LCD 17 дм | 1 | шт. | 12095 | 12095 | |||
| патч-корд (провод для подключения к сети) | 35 | шт. | 100 | 3500 | |||
| Специальное оборудование | 522850 | ||||||
| принтеры с фискальной памятью | 10 | шт. | 48450 | 484500 | |||
| системный блок для сервера данных | 1 | шт. | 38350 | 38350 | |||
| Программное обеспечение для УК ЖКХ | |||||||
| Система "ПУСК" | 630000 | ||||||
| Базовый программный комплекс (учет абонентов и ведение начислений) для УК ЖКХ | 1 | лицензия | 420000 | 420000 | |||
| программный модуль для работы паспортистов | 1 | лицензия | 90000 | 90000 | |||
| программный модуль для работы по льготникам | 1 | лицензия | 60000 | 60000 | |||
| программный модуль для работы кассиров | 1 | лицензия | 60000 | 60000 | |||
| Работы по кастомизации системы для учета особенностей г. Бердск | 117000 | ||||||
| изменение алгоритмов начислений | 450 | чел./час | 180 | 81000 | |||
| формы отчетов | 200 | чел./час | 180 | 36000 | |||
| Работы по внедрению системы в эксплуатацию | 140800 | ||||||
| Обучение специалистов УК ЖКХ | 200 | 100 | 20000 | ||||
| Импорт данных из существующей системы учета | 200 | 180 | 36000 | ||||
| Ввод данных по паспортным столам | 1000 | 60 | 60000 | ||||
| тестовые начисления и проверки | 200 | 100 | 20000 | ||||
| Транспортные расходы | 40 | 120 | 4800 | ||||
| Административные расходы (управление проектом) | 144000 | ||||||
| Рентабельность проекта | 700000 | ||||||
| Итого | 4258924 | ||||||
| Ежемесячные сборы за обслуживание системы | |||||||
| 15 | Расходные материалы для кассовых принтеров | 250 | шт. | 90 | 22500 | Кассовые ленты и тонеры | |
| Расходные материалы для лазерных принтеров | 25 | 2500 | 62500 | Бумага офисная и картриджи | |||
| Ежемесячная плата за использование системы и модификацию программного обеспечения | 1 | 30000 | 30000 | Горячая телефонная линия, консультация по работе системы, администрирование БД | |||
| 16 | Стоимость технического сопровождения по обеспечению связью | 160 | чел./час | 100 | 16000 | Ежемесячный осмотр точек подключения, профилактика, аварийные выезды | |
| Итого | 131000 | Ежемесячные затраты (расчеты справедливы только на текущую дату) |
Пояснительная записка.
ЗАО "Фирма АйТи. Информационные технологии"
Цели работ
1.При проведении обследования и разработке ТЭО многофункциональной системы безналичных расчетов с использованием смарт-карт (далее - МСБР) должны быть достигнуты следующие цели:
1.1.Формирование списка задач, связанных с построением системы адресной социальной помощи (далее - АСП), которые могут быть эффективно решены с применением технологии смарт-карт.
1.2.Определение состава участников системы АСП, их функций, а также возможности работы в МСБР.
1.3.Разработка схем взаимодействия участников МСБР (функциональная схема, схема организационного взаимодействия, схема финансовых потоков, схема информационных потоков).
1.4.Проведение оценки социально-экономической эффективности проекта по созданию, внедрению и развитию МСБР.
1.5.Оценка технических решений, которые могут быть использованы для построения МСБР, а также формирование обобщенных технических требований к используемым программным и аппаратным средствам.
Состав этапов работ
Работы будут проведены в 3 этапа.
Этап N 1. Проведение обследования предметной области проекта
1.На первом этапе должны быть выполнены следующие работы:
а) сбор первичной информации;
б) постановка целей создания и развития МСБР;
в) расширенное обследование.
2.Сбор первичной информации осуществляется совместными усилиями специалистов Исполнителя и Заказчика в следующем порядке:
а) Исполнитель должен разработать комплект опросных листов по предметной области проекта и передать их Заказчику для заполнения;
б) Заказчик должен заполнить комплект опросных листов в течение одной календарной недели. При необходимости, этот срок может быть увеличен по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя;
в) заказчик должен передать Исполнителю заполненные опросные листы для проведения предварительного анализа.
3.После выполнения работ, перечисленных в п. 2, совместными усилиями специалистов Исполнителя и Заказчика осуществляется постановка целей создания и развития МСБР. При этом Заказчик должен сформировать список целей, исходя из собственных приоритетов, после чего Исполнитель должен дать экспертную оценку: существует ли принципиальная возможность достижения этих целей путем создания и развития МСБР.
4.После того, как цели создания МСБР сформулированы и утверждены, Исполнитель должен провести расширенное обследование предметной области проекта. Для этих целей Исполнитель проводит интервьюирование специалистов Заказчика, а также специалистов компаний-разработчиков смежных (по отношению к МСБР) систем, функционирующих у Заказчика в настоящий момент или планируемых к приобретению.
5.Работы, перечисленные в п. п. 3 - 4, должны быть выполнены в течение одной календарной недели. При необходимости, этот срок может быть увеличен по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя.
Этап N 2. Разработка предварительных проектных решений
1.Этап N 2 начинается после окончания работ, связанных с Этапом N 1, и включает в себя следующие работы:
а) анализ информации, полученной на этапе расширенного обследования предметной области;
б) разработка предварительных проектных решений, связанных с созданием, внедрением, функционированием и развитием МСБР;
в) анализ социально-экономической эффективности проекта МСБР.
2.При анализе информации, полученной на этапе обследования, Исполнитель должен в течение одной календарной недели:
а) сформулировать задачи, связанные с построением системы АСП, которые могут быть эффективно решены с применением технологии смарт-карт;
б) определить состав участников системы АСП, их функции, а также возможности работы в МСБР;
в) выделить конкретные приложения МСБР, которые будут реализованы в дальнейшем в рамках программы АСП.
3.Результаты проведенного анализа Исполнитель должен предоставить Заказчику для согласования. Согласованные результаты анализа являются исходными данными для разработки проектных решений.
4.После согласования результатов проведенного анализа с Заказчиком, Исполнитель в течение двух календарных недель должен подготовить предварительные проектные решения, связанные с созданием, внедрением, функционированием и развитием МСБР:
а) схемы взаимодействия участников МСБР (функциональная схема, схема организационного взаимодействия, схема финансовых потоков, схема информационных потоков);
б) обобщенные технические требования к МСБР. В течение одной календарной недели после подготовки предварительных проектных решений Исполнитель должен провести анализ социально-экономической эффективности проекта создания и развития.
Этап N 3. Оформление отчета о проведенном обследовании
1.В течение одной календарной недели после окончания этапа N 2 Исполнитель должен оформить отчет о проведенном обследовании.
2.Оформленный вариант Отчета в двух экземплярах Исполнитель передает Заказчику для изучения и согласования.