Решение от 18.11.2004 г № 249

О выполнении Плана социально-экономического развития г. Бердска за 9 месяцев 2004 года

Рассмотрев отчет о выполнении Плана социально-экономического развития города за девять месяцев 2004 года, Совет депутатов муниципального образования г. Бердска первого созыва решил:
1.Утвердить отчет об исполнении Плана социально-экономического развития города Бердска за девять месяцев 2004 года.
2.Рекомендовать руководителям структурных подразделений администрации города, предприятий всех форм собственность содействовать достижению запланированных показателей и мероприятий Плана социально-экономического развития города Бердска на 2004 год.
3.Заслушать отчет администрации о выполнении Плана социально-экономического развития за 2004 год в апреле 2005 года.
4.Контроль за выполнением мероприятий Плана возложить на администрацию муниципального образования города Бердска, комиссии депутатов по соответствующим направлениям и других ответственных исполнителей, указанных в Плане.
Глава городского самоуправления
А.Г.ТЕРЕПА
ОТЧЕТ
"ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА"
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В течение 9-ти месяцев 2004 года промышленным производством в городе было занято 128 предприятий, из которых 24 крупных и средних.
Объем промышленного производства в действующих ценах составил 1472,7 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в действующих ценах темпы роста составили 141,2%, в сопоставимых - 129,9%.
Годовой план по производству промышленной продукции в целом по городу выполнен на 81,8%.
В отраслевой структуре ведущее место по-прежнему принадлежит машиностроению - 24% общего выпуска, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года его удельный вес увеличился на 3% - произошел рост объемов производства на предприятиях, входящих в холдинг ОАО "БЭМЗ" и ЗАО "Нотис".
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Строительными организациями города за девять месяцев 2004 года произведено работ по договорам строительного подряда на сумму 229 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 33,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Годовой план по объему строительно-монтажных работ в среднем по городу выполнен на 93,8%.
Введено в эксплуатацию 44 жилых дома общей площадью 13,4 тыс. кв. м, в том числе 43 индивидуальных и 1 многоэтажный, 7 объектов соцкультбыта и 3 производственного назначения. За девять месяцев прошлого года было введено 28 жилых домов общей площадью 16,3 тыс. кв. м и 5 объектов недвижимости.
Общая сумма инвестиций за анализируемый период составила 146,9 млн. руб., что на 28,6% больше (в сопоставимых ценах) аналогичного периода прошлого года. 71% инвестиций приходится на строительство и реконструкцию производственных объектов и жилья, 25% - на приобретение машин и оборудования для промышленного производства. Основными источниками инвестиций в экономику города по-прежнему остаются собственные средства предприятий.
Средняя величина выполнения плана по инвестициям за первое полугодие текущего года составила 94,7%.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Общий объем грузов, перевезенных автомобильным транспортом по всем отраслям экономики за первое полугодие 2004 года, составил 487,8 тыс. тонн, или 124,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Годовой план по перевозке грузов в целом по городу выполнен на 81,6%.
Объем пассажирских перевозок по итогам первого полугодия текущего года увеличился на 7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил почти 11 млн. человек. Перевозкой пассажиров в городе занимаются специализированное автотранспортное предприятие БМУ ПАТП и частные предприниматели. Основная доля перевозок - около 80% - приходится на частных предпринимателей. И по темпам роста перевозок пассажиров они опережают муниципальное предприятие - 127%, в то время как на БМУ ПАТП снижение темпов роста составило 28%, т.е. сохраняется уровень падения темпов с начала года. Это объясняется увеличением числа маршрутов, более стабильной работой частных перевозчиков и износом транспортных средств на БМУ ПАТП, который составляет более 75 процентов.
План пассажироперевозок за девять месяцев текущего года выполнен на 82,5%.
Из местного бюджета для реализации социальных гарантий по перевозке льготных категорий пассажиров за девять месяцев 2004 года выделены средства согласно плану - 3,5 млн. руб.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По состоянию на 01.10.2004 на территории города Бердска функционируют:
- 247 предприятий торговли, из них 107 - продовольственные магазины, 69 - непродовольственные, 71 - смешанные, в том числе 32 фирменных магазина, 1 предприятие оптовой торговли;
- 92 предприятия общественного питания, из них 46 - предприятия открытой сети, 15 - пищеблоки при больницах, санаториях, 15 - школьные столовые, 16 - столовые при детских дошкольных комбинатах;
- 220 объектов мелкой розницы (киоски, павильоны);
- 4 рынка, из них 2 - стационарные и 2 - микрорынки;
- 45 объектов летней мелкорозничной торговли, из них 9 - летние кафе.
Товарооборот розничной торговли, включая общественное питание, за девять месяцев 2004 года составил 1500,9 млн. руб., темпы роста в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составили 107,8%. Открыто 11 предприятий торговли и 2 предприятия общественного питания.
Объем розничного товарооборота на душу населения составил 1861 руб. в месяц и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,1%.
Годовой план по розничному товарообороту выполнен на 75,8%.
По состоянию на 01.10.2004 в городе функционируют около 100 предприятий, оказывающих платные услуги, в том числе 7 специализированных муниципальных. Ими оказано платных услуг на 685,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 106,7% к соответствующему периоду прошлого года. Удельный вес объема жилищно-коммунальных услуг составляет 47% от общего объема платных услуг населению. Объем платных услуг на 1 жителя в месяц составил 850 руб. и увеличился по сравнению девятью месяцами прошлого года на 23,2%.
Выполнение годового плана по платным услугам составило 72,4%.
ФИНАНСЫ ГОРОДА
За девять месяцев текущего года в бюджетную систему Российской Федерации по городу Бердску поступило налоговых платежей на сумму 373,1 млн. руб., или 119,6% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе в федеральный бюджет - 112,1 млн. руб. (106,7%), областной бюджет - 57,8 млн. руб. (125,4%), местный - 203,2 млн. руб. (126,4%).
Наибольший удельный вес в структуре консолидированного бюджета занимает местный бюджет - 54,5%, за 9 месяцев 2004 г. он увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,0%.
Общая задолженность в консолидированный бюджет (недоимка, отсроченные и приостановленные к взысканию платежи, пени и налоговые санкции) на 01.10.04 составляет 484,2 млн. руб. - увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,6 млн. руб., или 0,7%.
По реструктуризированным предприятиям поступило текущих платежей всего на сумму 25,2 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет 2,8 млн. руб., кроме того, в счет платежей, согласно графику погашения реструктурированной задолженности, поступило 2,5 млн. руб., из них в местный бюджет - 0,2 млн. руб.
К предприятиям, имеющим задолженность по уплате налогов и сборов и не получившим право на реструктуризацию, были применены меры принудительного взыскания недоимки, в результате получено дополнительно в бюджеты всех уровней 44,5 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет - 1,8 млн. руб.
В целом поступления в бюджет города составили 523,6 млн. руб., или 88,6% от годовых плановых назначений (590,8 млн. руб.). Из общей суммы поступлений на налоговые доходы приходится 38,8% (203 млн. руб.), что на 42,4 млн. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.
План мобилизации собственных доходов за девять месяцев выполнен на 99,4%. Фактическое исполнение доходной части бюджета по собственным доходам за отчетный период составило 236 млн. руб. против запланированных 237,4 млн. руб. Удельный вес собственных средств в общем объеме поступлений составил 45%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост собственных доходов составил 57,2 млн. руб. (132%).
Основными источниками пополнения бюджета г. Бердска являются налоговые доходы, их удельный вес в общей сумме поступивших собственных доходов составляет 86%. Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений в местный бюджет занимают налог на доходы физических лиц - 62,4%, налог на прибыль - 21,9%, налог на имущество - 6,3%.
План по расходам на 2004 год утвержден в сумме 590,9 млн. руб., расходная часть бюджета исполнена за 9 месяцев на 624,4 млн. руб., или 88,7% от плановых назначений.
Из общей суммы расходов выделено на финансирование учреждений города 420,4 млн. руб., что на 56 млн. руб., или 15%, превышает финансирование 2003 года, что стало возможным благодаря увеличению собственных доходов в бюджете города, в т.ч. на финансирование ЖКХ - 152 млн. руб., или 29% от всех расходов бюджета, - 91,8% от годовых плановых назначений, на образование - 169,1 млн. руб., или 32,2% (71,4% от плана), на здравоохранение - 52,5 млн. руб., или 10% (76,7% от плана), на социальную политику - 32,2 млн. руб., или 6,1% (62,3% от плана).
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности бюджетными организациями дополнительно привлечено за 9 месяцев 2004 г. внебюджетных средств на сумму 48,8 млн. руб.
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Общая сумма прибыли, полученная предприятиями города за январь - август 2004 года, составила 137,8 млн. руб., или 95,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. Рост прибыли отмечается на ОАО "Бердский хлебокомбинат" - 192,2%, ОАО "Бердчанка" - 143,6%, СУ 40 ОАО "Строймеханизация" - в шесть раз. Удельный вес прибыльных предприятий возрос на 11,9%. Годовой план по прибыли выполнен на 64,6%.
Общая сумма убытков, полученных предприятиями города за этот же период, составила 237 млн. рублей, что составляет 73% от соответствующего периода прошлого года. Причина убытков, во-первых, ФГУП "БЗБП: в связи с банкротством предприятия его убытки составили 119,2 млн. руб., по предприятиям, образованным на его основе, убытки составили 21,4 млн. руб. По предприятиям холдинга ОАО "БЭМЗ" убытки составили 28,1 млн. руб. - за девять месяцев прошлого года ими было получено 2,8 млн. руб. убытков. Причина здесь - расчет по полученным кредитам на модернизацию производства.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Численность населения города на 01.01.2004, по данным областного комитета статистики, составляет 89,6 тыс. чел.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе - августе текущего года возросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4110 рублей. Как и прежде, самая высокая величина средней заработной платы на крупных и средних промышленных предприятиях города - 5116 руб. Плановое задание по росту заработной платы выполнено на 77%.
К концу отчетного периода отмечено сокращение просроченной задолженности по выплате заработной платы. По состоянию на 01.10.2004 общая сумма просроченной задолженности по заработной плате составила 2,4 млн. рублей, или 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 50% общей задолженности составляет задолженность БМУ ПАТП.
Соответственно заработной плате возросли и среднемесячные доходы на душу населения - на 22,2% и составили 2604 руб. (без учета доходов, полученных от личных подсобных хозяйств населения).
Среднесписочная численность работающих на предприятиях города составила 20952 чел. и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 107,1%.
Результатом работы администрации города и предприятий всех отраслей экономики стал рост, по сравнению с девятью месяцами прошлого года, объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах на 129,9%. Объем инвестиций увеличился на 28,6%, строительно-монтажных работ - на 33,5%. Все это не могло не сказаться на уровне жизни людей. Среднемесячная заработная плата возросла на 40%. Оборот розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах на 7,8%. Собственные доходы городского бюджета возросли на 32%.