Приложение к Постановлению от 10.09.2010 г № 1741 Программа
Ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2010 — 2012 годы
1.Паспорт ведомственной целевой программы "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик уличнодорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы |
| Заказчик программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Разработчик программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Руководитель программы | Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цель: обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска. Задача: обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска. Целевые индикаторы: площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска (кв. м); доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния автомобильных дорог (%); доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями (%) |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства"; муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5"; муниципальные учреждения "ДЭУ N 6", "МДЭУ Советского района"; администрации районов города Новосибирска |
| Срок реализации программы | 2010 - 2012 годы |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 2418686,185 тыс. рублей, из них: средства бюджета города - 934458,1 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 238524,5 тыс. рублей; 2011 год - 295666,8 тыс. рублей; 2012 год - 400266,8 тыс. рублей; средства областного бюджета - 110000,0 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 110000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1374228,085 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 1374228,085 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | На конец реализации программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска составит 2944134 кв. м, в том числе: 2010 год - 2277314 кв. м; 2011 год - 343165 кв. м; 2012 год - 323655 кв. м; доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составит 57,7%; доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием составит 20,0%; доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, составит 21% |
2.Общие положения
Объектом регулирования ведомственной целевой программы "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы (далее по тексту - Программа) является улично-дорожная сеть города Новосибирска, закрепленная за департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при проведении работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска для обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска.
Сфера действия Программы - социально-экономическая.
Программа разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 08.11.2009 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 29.12.73 N 279 "Об утверждении положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений";
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 N 1457 "О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2010 год".
В целях осуществления контроля за качеством выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска приемка в эксплуатацию автомобильных дорог после проведения работ по ремонту осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.Характеристика сферы действия Программы
Необходимость реализации данной Программы обусловлена следующими обстоятельствами.
Город Новосибирск является крупным административным, промышленным, научным, культурным и транспортным центром Сибири, областным центром Новосибирской области. Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть города Новосибирска.
Протяженность улично-дорожной сети города Новосибирска на 1 января 2010 года составила 1401,3 км. Общая площадь автомобильных дорог, закрепленных за департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с усовершенствованным покрытием на 1 января 2010 года составила 12122,9 тыс. кв. м.
Несмотря на накопленный потенциал, в дорожном хозяйстве города немало проблем. В качестве одной из основных проблем дорожного хозяйства города необходимо отметить снижение объемов ремонта автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Новосибирска, увеличение удельного веса недоремонта автомобильных дорог в общем объеме улично-дорожной сети города Новосибирска и, как следствие, преждевременное разрушение основных конструкций дорожной одежды, увеличение площади автомобильных дорог, не соответствующих нормативным технико-эксплуатационным показателям.
За период с 2001 по 2009 год для поддержания нормативных технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог необходимо было выполнить ремонт автомобильных дорог: с усовершенствованным покрытием - на площади 11729,1 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - на площади 1196,1 тыс. кв. м. Фактически был выполнен ремонт дорог: с усовершенствованным покрытием - на площади 6178,6 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - на площади 235,1 тыс. кв. м. Таким образом, по состоянию на 1 января 2010 года с учетом нормативного межремонтного срока (12 лет по капитальному ремонту, 3 года по ремонту дорог со щебеночным покрытием и 2,5% от площади покрытия по текущему ремонту) площадь автомобильных дорог, не соответствующих нормативным технико-эксплуатационным показателям, составила 6511,5 тыс. кв. м. Наиболее высокие показатели выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска были достигнуты в 2007 году, когда доля недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием сократилась до 17%, дорог со щебеночным покрытием - до 36,5% от общей нормативной площади улично-дорожной сети города Новосибирска, подлежащей ремонту.
Снижение объемов ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска, связанное со снижением финансирования дорожной отрасли, вызванное мировым финансовым кризисом, началось с 2008 года, тенденция сохранилась и в 2009 году. К уровню 2007 года объемы ремонта дорог с усовершенствованным покрытием в 2009 году уменьшились на 31,2%: с 1089,0 тыс. кв. м до 748,9 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - на 100%: с 84,4 тыс. кв. м до 0 тыс. кв. м.
Снижение объемов ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска привело к увеличению ежегодного недоремонта, который по сравнению с объемом, требуемым по нормативным межремонтным срокам, увеличился по дорогам с усовершенствованным покрытием с 17,0% в 2007 году до 43,0% в 2009 году, по дорогам со щебеночным покрытием - с 36,5% в 2007 году до 43,0% в 2009 году. Накопленный на конец 2009 года объем недоремонта улично-дорожной сети города Новосибирска составил по дорогам с усовершенствованным покрытием 47,3%, со щебеночным покрытием - 80,3%. Динамика выполнения ремонтных работ улично-дорожной сети города Новосибирска за 2001 - 2009 годы приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Анализ выполнения работ по ремонту улично-дорожной
сети города Новосибирска за 2001 - 2009 годы
| N п. | Показатель | Год | ||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общая площадь улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 12106,8 | 12115,9 | 12122,9 |
| 2 | Общая площадь улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 |
| 3 | Нормативный объем ремонта автодорог с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1311,6 | 1312,6 | 1313,3 |
| 4 | Нормативный объем ремонта автодорог со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| 5 | Фактически выполненный объем ремонта дорог с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 294,9 | 399,2 | 532,0 | 925,3 | 596,6 | 658,7 | 1089,0 | 934,0 | 748,9 |
| 6 | Фактически выполненный объем ремонта дорог со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | 92,5 | 84,4 | 58,2 | ||||||
| 7 | Процент отремонтированной поверхности в объеме нормативного ремонта автодорог с усовершенствованным покрытием | 22,7 | 30,7 | 41,0 | 71,3 | 45,9 | 50,7 | 83,0 | 71,2 | 57,0 |
| 8 | Процент отремонтированной поверхности в объеме нормативного ремонта автодорог со щебеночным покрытием | 69,6 | 63,5 | 43,8 | ||||||
| 9 | Процент ежегодного недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием | 77,3 | 69,3 | 59,0 | 28,7 | 54,1 | 49,3 | 17,0 | 28,8 | 43,0 |
| 10 | Процент ежегодного недоремонта дорог со щебеночным покрытием | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,4 | 36,5 | 56,2 | 100 |
| 11 | Процент недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием нарастающим итогом с 2001 года | 77,3 | 73,3 | 68,5 | 58,6 | 57,7 | 56,3 | 50,6 | 47,9 | 47,3 |
| 12 | Процент недоремонта дорог со щебеночным покрытием нарастающим итогом с 2001 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,4 | 81,0 | 77,9 | 80,3 |
Примечание: нормативный объем ремонта автомобильных дорог рассчитан в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".
Снижение объемов ремонта автомобильных дорог оказало существенное влияние на возникновение другой проблемы - аварийности на дорогах по дорожным условиям. В 2008 году на автомобильных дорогах было зарегистрировано 1784 дорожно-транспортных происшествия, из которых 411 совершено по причинам, связанным с дорожными условиями. В 2009 году на автомобильных дорогах было зарегистрировано 1635 дорожно-транспортных происшествий, из которых 391 совершено по причинам, связанным с дорожными условиями. Таким образом, несмотря на снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, удельный вес дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, возрос на 0,9% в 2009 году по сравнению с 2008 годом.
Также на состояние улично-дорожной сети города Новосибирска существенное влияние оказывает интенсивность движения, увеличение нагрузки на автомобильные дороги. За последние три года уровень автомобилизации в городе увеличился на 21,2%.
При таких темпах роста транспортных потоков, сохранении технических параметров существующей улично-дорожной сети города Новосибирска и ежегодных объемов ремонта автомобильных дорог города Новосибирска в ближайшие пять лет большинство автомобильных дорог города будут работать на пределе пропускной способности.
В условиях предельной пропускной способности существенно возрастает значимость такого фактора, как технико-эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети города Новосибирска, соответствие их нормативным показателям.
При несоблюдении нормативных межремонтных сроков автомобильных дорог существенно возрастает объем разрушений не только поверхности, но и конструктивных составляющих элементов дорожной одежды, что приводит к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах по причинам, связанным с дорожными условиями, снижает безопасность дорожного движения, приводит к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта, создает трудности для дальнейшего социально-экономического развития города. Кроме того, более серьезные разрушения дорожного покрытия приводят к более затратным видам ремонта, что увеличивает нагрузку на бюджет города.
Основной причиной возникновения данных проблем является снижение объемов финансирования, выделяемых на ремонт улично-дорожной сети города Новосибирска, вызванное финансовым кризисом.
Для решения обозначенных задач в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, чему способствует применение программно-целевого подхода.
Необходимость разработки и реализации Программы обуславливается следующими факторами:
социально-экономической остротой проблемы;
недостаточным финансированием для выполнения нормативного объема ремонта автомобильных дорог;
необходимостью определить в рамках Программы фиксированный минимально необходимый объем работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска для поддержания ее технико-эксплуатационных характеристик в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска.
С целью эффективного использования выделенных лимитов бюджетных ассигнований на обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Новосибирска в условиях ограниченного финансирования, обеспечения нормативных транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска с учетом приоритетов социально-экономического развития города на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту автомобильных дорог предусмотрено три этапа выполнения работ.
Первый этап (2010 год):
завершение восстановления благоустройства ул. Кошурникова после завершения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена на участке от ул. Федосеева до ул. Бориса Богаткова на площади 18900 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 1457233 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 84155 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 108186 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 31655 п. м;
устройство защитного слоя автомобильных дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на основе катионных битумных эмульсий "Сларри Сил" на площади 606340 кв. м;
выполнение экспериментального ремонта автомобильных дорог с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк" на площади 2500 кв. м.
Второй этап (2011 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 173695 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 77970 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 31655 п. м;
устройство защитного слоя автомобильных дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на основе катионных битумных эмульсий "Сларри Сил" на площади 90000 кв. м;
выполнение экспериментального ремонта автомобильных дорог с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк" на площади 1500 кв. м.
Третий этап (2012 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 154185 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 77970 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 31655 п. м;
устройство защитного слоя автомобильных дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на основе катионных битумных эмульсий "Сларри Сил" на площади 90000 кв. м;
выполнение экспериментального ремонта автомобильных дорог с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк" на площади 1500 кв. м.
Конкретные адреса выполнения работ по планово-предупредительному ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска определяются ежегодно до начала сезона выполнения дорожно-строительных работ после обследования улично-дорожной сети города совместно с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.98 N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" (вместе с Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации) и оформляются муниципальным заданием исполнителя программного мероприятия.
Конкретные адреса выполнения работ по текущему ремонту, устранению трещин, заливке швов в асфальтобетонном покрытии улично-дорожной сети города Новосибирска определяются исполнителями основных мероприятий Программы совместно с Главным управлением благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска в течение сезона выполнения дорожно-строительных работ и оформляются техническим заданием на производство работ на автомобильных дорогах общего пользования, подлежащих ремонту, согласованным с руководителем Программы.
4.Цели и задачи Программы
| N п. | Цели и задачи | Показатель | Единица измерения | 2009 год (оценка) | Период реализации Программы по годам | Примечание | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержание транспортноэксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска | ||||||||
| 1.1 | Обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 748923,1 | 2277314 | 343165 | 323655 | ||
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 52,4 | 64,2 | 60,7 | 57,7 | ||||
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием | % | 19,7 | 24,0 | 21,8 | 20,0 | ||||
| Доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями | % | 23,9 | 18,0 | 21,0 | 21,0 |
5.Перечень программных мероприятий
| N п. | Цели, задачи, мероприятие | Показатель | Единица измерения | 2009 год (оценка) | Период реализации Программы по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Срок реализации | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска | ||||||||||
| 1.1. Обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска | ||||||||||
| 1.1.1 | Завершение восстановления благоустройства ул. Кошурникова после завершения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена на участке от ул. Федосеева до ул. Бориса Богаткова; стоимость 1 кв. м работ: 2009 год - 2,52 тыс. рублей; 2010 год - 4,43 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 15600 | 18900 | БГ | МБУ "УДС" | 2010 | ||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 39380,0 | 78480,0 | 5220,0 | ||||||
| 1.1.2 | Выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием; стоимость 1 кв. м работ: 2009 год - 1,05 тыс. рублей; 2010 год - 1,01 тыс. рублей; 2011 год - 1,15 тыс. рублей; 2012 год - 1,3 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 480215,1 | 1457233 | 173695 | 154185 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 506234,7 | 1359408,085 | 1161653 86827,0 | 112350,0 200450,0 | |||||
| 1.1.2.1 | Дзержинский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 32014 | 132638 | 9000 | 16010 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 34546,5 | 140119,12 | 5761,6 3960,0 | 4440,0 21000,0 | |||||
| 1.1.2.2 | Железнодорожный район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 20755 | 91482 | 11000 | 15200 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 25938,2 | 103784,43 | 6445,6 5400,0 | 6600,0 20000,0 | |||||
| 1.1.2.3 | Заельцовский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 37829 | 111014 | 25020 | 13700 | БГ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 43205,0 | 104985,69 | 8571,0 11785,0 | 16860,0 18000,0 | |||||
| 1.1.2.4 | Калининский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 50455 | 167142 | 6580 | 10700 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 48153,8 | 139307,84 | 8850,2 6050,0 | 8100,0 14000,0 | |||||
| 1.1.2.5 | Кировский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 79107 | 209918 | 22880 | 15200 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 78148,4 | 164076,77 | 17382,8 8000,0 | 10500,0 20000,0 | |||||
| 1.1.2.6 | Ленинский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 120881 | 330520 | 32480 | 19000 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 139784,7 | 302031,94 | 14928,1 14600,0 | 20400,0 23000,0 | |||||
| 1.1.2.7 | Октябрьский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 30429 | 143952 | 12450 | 13700 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 32360,5 | 144147,585 | 16929,7 5400,0 | 6600,0 18000,0 | |||||
| 1.1.2.8 | Первомайский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 25650 | 58997 | 5650 | 11400 | БГ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 25205,8 | 56310,0 | 3190,0 3324,0 | 3486,0 15000,0 | |||||
| 1.1.2.9 | Советский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 62625,1 | 125198 | 11500 | 25200 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 63255,8 | 131966,0 | 8824,0 4060,0 | 6090,0 33000,0 | |||||
| 1.1.2.10 | Центральный район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 20470 | 85832 | 34025 | 13700 | БГ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 15636,0 | 72030,0 | 25270,0 20516,0 | 29274,0 18000,0 | |||||
| 1.1.2.11 | Непредвиденные и аварийные работы по ремонту участков улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 540 | 3110 | 375 | БГ | МБУ "УДС" | 2010 2012 | |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 648,71 | 3732,0 | 450,0 | ||||||
| 1.1.3 | Выполнение текущего ремонта участков улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием; стоимость 1 кв. м работ 0,52 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 84155 | ФГ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 44140 | ||||||||
| 1.1.3.1 | Дзержинский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 12630 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 7000,0 | ||||||||
| 1.1.3.2 | Заельцовский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 3530 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 1940,0 | ||||||||
| 1.1.3.3 | Калининский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 16440 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 9000,0 | ||||||||
| 1.1.3.4 | Кировский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 9180 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 5000,0 | ||||||||
| 1.1.3.5 | Ленинский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 12727 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 7000,0 | ||||||||
| 1.1.3.6 | Первомайский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 18578 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 8200,0 | ||||||||
| 1.1.3.7 | Советский район | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 11070 | ФБ | Администрации районов города Новосибирска | 2010 | |||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 6000,0 | ||||||||
| 1.1.4 | Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием; стоимость 1 кв. м работ: 2009 год - 0,67 тыс. рублей; 2010 год - 0,67 тыс. рублей; 2011 год - 0,69 тыс. рублей; 2012 год - 0,69 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 81288 | 108186 | 77970 | 77970 | БГ, ОБ | МБУ "УДС", МБУ "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", МБУ "МДЭУ Советского района", МУ "ДЭУ N 6" | 2010 2011 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 54182,7 | 72220,5 | 54020,5 | 54020,5 | |||||
| 1.1.5 | Устранение трещин, заливка швов; стоимость 1 п. м работ: 2009 год - 0,03 тыс. рублей; 2010 год - 0,03 тыс. рублей; 2011 год - 0,03 тыс. рублей; 2012 год - 0,03 тыс. рублей | Протяженность трещин в покрытии | п. м | 18960 | 31655 | 31655 | 31655 | БГ | МБУ "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", МУ "ДЭУ N 6", МБУ "МДЭУ Советского района" | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 542,2 | 946,3 | 946,3 | 946,3 | |||||
| 1.1.6 | Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионноминеральной смеси на основе катионных битумных эмульсий "Сларри Сил"; стоимость 1 кв. м работ: 2009 год - 0,29 тыс. рублей; 2010 год - 0,26 тыс. рублей; 2011 год - 0,28 тыс. рублей; 2012 год - 0,28 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 171820 | 606340 | 90000 | 90000 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2012 |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 50000,0 | 160000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |||||
| 1.1.7 | Выполнение экспериментального ремонта автодорог общего пользования с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк"; стоимость 1 кв. м работ: 2010 год - 1,0 тыс. рублей; 2011 год - 1,67 тыс. рублей; 2012 год - 1,67 тыс. рублей | Площадь отремонтированных участков уличнодорожной сети города Новосибирска | кв. м | 2500 | 1500 | 1500 | БГ | МБУ "УДС" | 2010 2012 | |
| Сумма затрат | тыс. рублей | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||
| 1.1.8 | Затраты на проектно-изыскательские работы, организацию контроля качества работ, прочие расходы | Сумма затрат | тыс. рублей | 8174,3 | 5057,7 | 5000,0 | 5000,0 | БГ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2012 |
| Всего: | Сумма затрат | тыс. рублей | 658513,9 | 238524,5 | 295666,8 | 400266,8 | БГ | 2010 2012 | ||
| тыс. рублей | 110000,0 | ОБ | 2010 | |||||||
| тыс. рублей | 1374228,085 | ФБ | 2010 |
Примечание: <*> - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2010 году;
<**> - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году;
используемые сокращения:
БГ - средства бюджета города;
ОБ - средства областного бюджета;
ФБ - средства федерального бюджета;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
МБУ "УДС" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства";
МБУ "ДЭУ N 1" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 1";
МБУ "ДЭУ N 3" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3";
МБУ "ДЭУ N 4" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 4";
МБУ "ДЭУ N 5" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 5";
МУ "ДЭУ N 6" - муниципальное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 6";
МБУ "МДЭУ Советского района" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района".
6.Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующими нормативными актами по источникам финансирования.
Средства федерального бюджета.
Заказчик Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;
контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;
своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу.
Ответственный исполнитель Программы:
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями и исполнителями работ на выполнение программных мероприятий;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных в пункте 8 настоящей Программы.
Исполнитель Программы:
разрабатывает техническое задание по выполнению работ;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;
подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами.
Средства бюджета города и средства областного бюджета.
Заказчик Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;
контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;
своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных в пункте 8 настоящей Программы.
Исполнитель Программы:
разрабатывает техническое задание по выполнению работ;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;
подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов, определенных в пункте 8 настоящей Программы.
Контроль эффективности и целевого использования средств осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.
7.Эффективность реализации Программы
Результатом реализации Программы является обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска. Реализация Программы должна обеспечить достижение значения индикаторов цели:
площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска составит 2944134 кв. м, в том числе:
в 2010 году - 2277314 кв. м;
в 2011 году - 343165 кв. м;
в 2012 году - 323655 кв. м;
доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составит 57,7%;
доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием составит 20,0%;
доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, составит 21,0%.
8.Источники финансирования Программы
Источниками финансирования Программы являются бюджеты всех уровней: бюджет города, областной бюджет, федеральный бюджет.
| N п. | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс. рублей | Всего за 2010 2012 годы, тыс. рублей | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бюджет города | 238524,5 | 295666,8 | 400266,8 | 934458,1 |
| 2 | Областной бюджет | 110000,0 | 110000,0 | ||
| 3 | Федеральный бюджет | 1374228,085 | 1374228,085 | ||
| Всего: | 1722752,585 | 295666,8 | 400266,8 | 2418686,185 |
Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год.
Получателями средств бюджетных ассигнований являются:
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства";
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "ДЭУ N 1";
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "ДЭУ N 3";
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "ДЭУ N 4";
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "ДЭУ N 5";
муниципальное учреждение города Новосибирска "ДЭУ N 6";
МБУ "МДЭУ Советского района" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района";
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.