| N
п. |
Наименование мероприятия |
Срок
исполнения,
год |
Оценочная
стоимость,
тыс. рублей |
Источник
финансирования |
Финансирование работ по годам, тыс. рублей |
Результат и оценка
эффективности
исполнения мероприятий |
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
план/факт |
%
исполнения |
план/факт |
%
исполнения |
план/
факт |
%
исполнения |
план/
факт |
%
исполнения |
план/
факт |
%
исполнения |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 1 |
Разработка и внесение на
рассмотрение городского
Совета проекта решения
городского Совета,
регламентирующего порядок
деятельности
специализированных служб по
вопросам похоронного дела в
городе Новосибирске |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 2 |
Разработка и внесение на
утверждение в установленном
порядке проекта
постановления мэра о
наблюдательном совете по
вопросам похоронного дела |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 3 |
Разработка и внесение на
рассмотрение городского
Совета проекта решения
городского Совета о
внесении изменений в
Порядок деятельности и
правила содержания
муниципальных кладбищ в
соответствии с Законом
Новосибирской области "О
семейных (родовых)
захоронениях на территории
Новосибирской области" |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 4 |
Разработка проекта
нормативного правового
акта, регламентирующего
организацию погребения
умерших, внесших большой
личный вклад в развитие
города, проявивших мужество
и смелость при выполнении
гражданского долга |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 5 |
Расширение кладбищ "Южное",
"Инское". Реконструкция
кладбища "Клещихинское" |
2006 2009 |
7280,614 |
Бюджет
города |
1000,0/
1500,0 |
150,0 |
3830,614/
3830,614 |
100,0 |
1700,0/
1699,6 |
100,0 |
750,0/
750,0 |
100,0 |
|
|
Выполнено |
| 6 |
Содержание мест общего
пользования на территории
кладбищ "Заельцовское",
"Клещихинское",
"Гусинобродское", "Южное",
"Инское", "Чемское",
"Северное" |
2007 2010 |
65391,356 |
Бюджет
города |
|
|
19386,186/
19360,986 |
99,9 |
13386,6/
13386,6 |
100,0 |
16660,5/
16471,5 |
98,9 |
15958,07/
15958,07 |
100,0 |
Выполнено.
Экономия в 2007 году в
сумме 17,2 тыс. рублей
перераспределена на
реализацию
мероприятия,
предусмотренного
пунктом 21 |
| 7 |
Строительство ограждений
территории кладбищ города |
2006 2009 |
47815,0 |
Бюджет
города |
1000,0/
3125,0 |
312,5 |
6000,0/
6000,0 |
100,0 |
20765,0/
20765,0 |
100,0 |
20050,0/
20050,0 |
100,0 |
|
|
Выполнено |
| 8 |
Ремонт автодорог с
асфальтобетонным покрытием
на кладбищах города |
2006 2008 |
1500,0 |
Бюджет
города |
500,0/
467,0 |
93,4 |
500,0/
499,6 |
99,9 |
500,0/
500,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнено |
| 9 |
Строительство дорог на всех
кладбищах города |
2006 2010 |
66190,0 |
Бюджет
города |
1000,0/
4614,0 |
461,4 |
19440,0/
19439,2 |
100,0 |
27500,0/
27499,6 |
100,0 |
15250,0/
15250,0 |
100,0 |
3000,0/
3000,0 |
100,0 |
Выполнено |
| 10 |
Организация и проведение на
всех кладбищах города
благоустроительных работ |
2006 2009, май
- июнь |
2800,0 |
Бюджет
города |
700,0/
700,0 |
100,0 |
700,0/
700,0 |
100,0 |
700,0/
699,7 |
100,0 |
700,0/
700,0 |
100,0 |
|
|
Выполнено |
| 11 |
Организация и обеспечение
деятельности кладбищ в
зимнее время |
Ежегодно,
зимний
период |
1000,0 |
Привлеченные
средства |
200,0/
95,5 |
47,8 |
200,0/
569,5 |
284,8 |
200,0/
598,4 |
299,2 |
200,0/
300,0 |
150,0 |
200,0/
600,0 |
300,0 |
Выполнено |
| 12 |
Восстановление опавших
могил на воинских кварталах
кладбищ города |
Ежегодно,
май июнь |
950,0 |
Привлеченные
средства |
190,0/
190,0 |
100,0 |
190,0/
196,0 |
103,2 |
190,0/
80,0 |
42,1 |
190,0/
300,0 |
157,9 |
190,0/
300,0 |
157,9 |
Выполнено |
| 13 |
Содержание мест общего
пользования на территории
кладбищ |
Ежегодно,
весна осень |
2500,0 |
Привлеченные
средства |
500,0/
604,0 |
120,8 |
500,0/
246,0 |
49,2 |
500,0/
187,4 |
37,5 |
500,0/
2560,0 |
512,0 |
500,0/
2050,0 |
410,0 |
Выполнено |
| 14 |
Организация участков для
погребения умерших, внесших
большой личный вклад в
развитие города, проявивших
мужество и смелость при
выполнении гражданского
долга |
2006 2010 |
2500,0 |
Привлеченные
средства |
500,0/
0,0 |
0,0 |
500,0/
0,0 |
0,0 |
500,0/
350,0 |
70,0 |
500,0/
2690,4 |
538,1 |
500,0/
480,3 |
96,1 |
Выполнено |
| 15 |
Приобретение
специализированной техники
по уборке и благоустройству
кладбищ |
2006 2009 |
9730,0 |
Бюджет
города |
500,0/
500,0 |
100,0 |
7630,0/
7630,0 |
100,0 |
1100,0/
1100,0 |
100,0 |
500,0/
499,9 |
100,0 |
|
|
Выполнено. Кроме того,
за счет средств МБУ
"Ритуальные услуги" в
2006 и 2007 годах на
данное мероприятие
затрачено собственных
средств 564,9 тыс.
рублей |
| 16 |
Проведение работ по
озеленению территории
кладбищ |
2006 2010 |
500,0 |
Привлеченные
средства |
100,0/
0,0 |
0,0 |
100,0/
113,0 |
113,0 |
100,0/
203,4 |
203,4 |
100,0/
350,0 |
350,0 |
100,0/
350,0 |
350,0 |
Выполнено |
| 17 |
Осуществление ландшафтных
работ на кладбищах города |
2006 2007 |
105,0 |
Привлеченные
средства |
60,0/
0,0 |
0,0 |
45,0/
15,0 |
33,3 |
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 18 |
Строительство общественных
туалетов на кладбищах
города |
2006 2010 |
150,0 |
Привлеченные
средства |
30,0/
30,0 |
100,0 |
30,0/
31,5 |
105,0 |
30,0/
30,0 |
100,0 |
30,0/
5,15 |
17,2 |
30,0/
15,0 |
50,0 |
Выполнено |
|
|
2008 2010 |
1385,0 |
Бюджет
города |
|
|
|
|
800,0/
800,0 |
100,0 |
330,0/
320,1 |
97,0 |
255,0/
255,0 |
100,0 |
|
| 19 |
Обеспечение работников
специализированных служб
специализированной одеждой |
2006 2010 |
1500,0 |
Привлеченные
средства |
300,0/
222,7 |
74,2 |
300,0/
88,0 |
29,3 |
300,0/
147,0 |
49,0 |
300,0/
255,4 |
85,1 |
300,0/
187,9 |
62,6 |
Выполнено
частично в рамках
финансирования |
| 20 |
Проектирование,
строительство и ввод в
эксплуатацию кладбища
"Восточное" |
2006,
2008,
2010 |
13000,0 |
Бюджет
города |
10000,0/
0,0 |
0,0 |
|
|
2000,0/
1648,0 |
82,4 |
|
|
1000,0/
1000,0 |
100,0 |
Выполнено частично в
рамках финансирования.
Сумма 10000,0 тыс.
рублей
перераспределена на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
пунктами 5, 7, 9, 36 |
| 21 |
Проведение инвентаризации
захоронений на кладбищах
города. Создание системы
хранения, обработки
информации о произведенных
захоронениях, внедрение
пластиковых электронных
карт, содержащих сведения о
захоронении |
2006 2008,
2010 |
21998,0 |
Бюджет
города |
5000,0/
5000,0 |
100,0 |
5000,0/
5017,2 |
100,3 |
11000,0/
10999,2 |
100,0 |
|
|
998,0/
998,0 |
100,0 |
Выполнено частично в
рамках финансирования |
| 22 |
Инвентаризация земельных
участков и переоформление
документов на закрытые
кладбища в пос. Нижняя
Ельцовка и с. Благовещенка |
2006 |
100,0 |
Привлеченные
средства |
100,0/
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Не выполнено ввиду
отсутствия финансовых
средств |
| 23 |
Подготовка и повышение
квалификации работников
специализированных служб |
2006 2010 |
125,0 |
Привлеченные
средства |
25,0/
25,0 |
100,0 |
25,0/
78,3 |
313,2 |
25,0/
128,4 |
513,6 |
25,0/
90,0 |
360,0 |
25,0/
143,2 |
572,8 |
Выполнено |
| 24 |
Проектирование и
строительство дома
смотрителя на кладбище
"Южное" |
2006 |
400,0 |
Привлеченные
средства |
400,0/
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МУ ГСП "Ритуальные
услуги" передано
здание диспетчерской,
находящееся в границах
землеотвода кладбища
"Южное". Учитывая
изложенное,
необходимость в
строительстве дома
смотрителя отсутствует |
| 25 |
Проектирование и
строительство стен скорби и
колумбариев |
2006 2008 |
8900,0 |
Бюджет
города |
1900,0/
1425,0 |
75,0 |
2000,0/
2000,0 |
100,0 |
5000,0/
5000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Выполнено. Экономия в
2006 году в сумме
75,0 тыс. рублей
перераспределена на
реализацию
мероприятия,
предусмотренного
пунктом 36 |
| 26 |
Приобретение, монтаж и
запуск в эксплуатацию
холодильных камер для
хранения умерших в
лечебно-профилактических
учреждениях города
Новосибирска |
2006 |
750,0 |
Бюджет
города |
750,0/
692,8 |
92,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено. В
результате проведения
конкурсных процедур
получена экономия в
сумме 57,2 тыс. рублей |
| 27 |
Выделение нежилых помещений
для размещения
салонов-магазинов
специализированных служб |
2006 2010 |
5 салоновмагазинов
специализированных служб
(от 5 до 10
человек) |
- |
1,0/
0,0 |
0,0 |
1,0/
0,0 |
0,0 |
1,0/
0,0 |
0,0 |
1,0/
1,0 |
100,0 |
1,0/
1,0 |
100,0 |
Выполнено частично
согласно требованиям
СанПиН |
| 28 |
Решение вопроса размещения
специалистов управления по
делам ЗАГС Новосибирской
области в салонах-магазинах
специализированных служб |
2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Не выполнено согласно
заключению управления
по делам ЗАГС
Новосибирской области |
| 29 |
Определение инвестора и
организация строительства
Новосибирского Дворца
прощания |
2006 2008 |
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
Привлеченные
средства |
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
|
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено частично |
| 30 |
Определение инвестора и
организация строительства
городского муниципального
кремационного комплекса |
2006 2007 |
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
Привлеченные
средства |
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
|
По уточнении
объемов и
источников
финансирования
с получением
проектносметной
документации |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено частично |
| 31 |
Определение инвестора и
организация строительства
кладбища для домашних
животных |
2006 2007 |
2000,0 |
Привлеченные
средства |
1000,0/29,4 |
2,9 |
1000,0/
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено частично |
| 32 |
Оформление документов на
землепользование на
общественных кладбищах |
2007 |
82,2 |
Бюджет
города |
|
|
82,2/
82,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| 33 |
Проектирование и
строительство кремационной
установки для сжигания
биоотходов, железобетонных
склепов для захоронения
праха |
2008 2009 |
17000,0 |
Бюджет
города |
|
|
|
|
10000,0/
3000,0 |
30,0 |
7000,0/
0,0 |
0,0 |
|
|
Выполнено частично в
связи
с нарушением
подрядчиком условий
заключенного
муниципального
контракта |
| 34 |
Реконструкция кладбища
"Заельцовское" |
2007 2008,
2010 |
7993,5 |
Бюджет
города |
|
|
5993,5/
5993,0 |
100,0 |
1600,0/
1595,9 |
99,7 |
|
|
400,0/
400,0 |
100,0 |
Выполнено |
| 35 |
Ремонт административнопроизводственных
зданий МУ ГСП "Ритуальные
услуги" |
2008 |
2000,0 |
Бюджет
города |
|
|
|
|
2000,0/
1994,4 |
99,7 |
|
|
|
|
Выполнено |
| Дополнительное мероприятие |
| 36 |
Строительство проходных на
кладбищах |
2006 |
|
Бюджет
города |
0,0/3000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнено |
| Итого: |
|
285645,67 |
|
25755,0/
22220,4 |
86,3 |
73452,5/
71890,1 |
97,9 |
99896,6/
92412,6 |
92,5 |
63085,5/
60592,45 |
96,0 |
23456,07/
25737,47 |
109,7 |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| бюджет города |
|
273815,67 |
|
22350,0/
21023,8 |
94,1 |
70562,5/
70552,8 |
100,0 |
98051,6/
90688,0 |
92,5 |
61240,5/
54041,5 |
88,2 |
21611,07/
21611,07 |
100,0 |
|
| привлеченные средства |
|
11830,0 |
|
3405,0/
1196,6 |
35,1 |
2890,0/
1337,3 |
46,3 |
1845,0/
1724,6 |
93,5 |
1845,0/
6550,95 |
355,1 |
1845,0/
4126,4 |
223,7 |
|