| N
п. |
Наименование
мероприятия |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Источник
финансирования |
Результат
и оценка
эффективности |
|
|
В том числе по годам: |
Всего |
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
план/факт
(% исполнения) |
план/факт
(% исполнения) |
план/факт
(% исполнения) |
план/факт
(% исполнения) |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Предоставление льгот,
предусмотренных
муниципальными
правовыми актами города
Новосибирска,
в том числе: |
126717,0/
122211,7
(96,4) |
160662,8/
156414,1
(97,4) |
166958,5/
166476,5
(99,7) |
454338,3/
445102,3
(98,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 1.1 |
По оплате жилищнокоммунальных услуг,
включая электроэнергию |
729,0/
244,6
(33,6) |
809,3/
813,9
(100,6) |
1174,8/
928,9
(79,1) |
2713,1/
1987,4
(73,3) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 1.2 |
По проезду на городском
пассажирском транспорте |
110600,0/
110563,0
(100,0) |
143389,5/
143332,2
(100,0) |
146142,7/
146032,4
(99,9) |
400132,2/
399927,6
(99,9) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 1.3 |
По бытовым услугам
в общих отделениях
муниципальных бань |
13888,0/
10309,0
(74,2) |
15664,0/
11666,7
(74,5) |
18541,0/
18541,0
(100,0) |
48093,0/
40516,7
(84,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 1.4 |
По гарантированному
перечню услуг
при погребении умерших:
не имеющих супруга,
близких родственников,
иных родственников либо
законного представителя
умершего;
состоящих на день
смерти на учете
в органах социальной
поддержки населения
по месту жительства |
1500,0/
1095,1
(73,0) |
800,0/
601,3
(75,2) |
1100,0/
974,2
(88,6) |
3400,0/
2670,6
(78,5) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 2 |
Организация летнего
отдыха детей |
18580,0/
18579,7
(100,0) |
18185,0/
18185,0
(100,0) |
0 |
36765,0/
36764,7
(100,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 3 |
Организация горячего
питания школьников из
социально незащищенных
семей и воспитанников
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений для детей
с ограниченными
возможностями здоровья |
48367,6/
48056,1
(99,4) |
29827,5/
30989,0
(103,9) |
6540,0/
6513,5
(99,6) |
84735,1/
85558,6
(101,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
15381,4/
14839,6
(96,5) |
50105,9/
41979,9
(83,8) |
92448,3/
68788,2
(74,4) |
157935,6/
125607,7
(79,5) |
Субвенции
из бюджета
Новосибирской
области |
|
| 4 |
Расходы на питание,
одежду, обувь, мягкий
инвентарь, культурномассовые мероприятия
для детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей |
180065,0/
177613,1
(98,6) |
278840,0/
244604,2
(87,7) |
267803,2/
232542,1
(86,8) |
726708,2/
654759,4
(90,1) |
Субвенции из
бюджета
Новосибирской
области |
Выполнено |
| 5 |
Оказание помощи
малоимущим семьям
в восстановлении
индивидуальных жилых
домов, пострадавших
при пожарах и других
стихийных бедствиях |
1605,0/
1144,0
(71,3) |
1714,0/
1714,0
(100,0) |
1822,0/
2222,0
(122,0) |
5141,0/
5080,0
(98,8) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 6 |
Оздоровление детей в
детских оздоровительных
санаторных лагерях
круглогодичного
действия |
75488,0/
93788,9
(124,2) |
80416,0/
104018,8
(129,4) |
0 |
155904,0/
197807,7
(126,9) |
Средства
ФССРФ |
Выполнено |
| 7 |
Выплата пособий
при рождении ребенка
неработающим матерям |
21600,0/
26797,4
(124,1) |
21600,0/
34585,2
(160,1) |
0 |
43200,0/
61382,6
(142,1) |
Средства
ФССРФ |
Выполнено |
| 8 |
Оплата путевок
для долечивания
больных, перенесших
острый инфаркт
миокарда, острое
нарушение мозгового
кровообращения, после
операции по поводу
язвенной болезни
желудка |
25602,9/
28583,9
(111,6) |
27260,0/
30373,1
(111,4) |
0 |
52862,9/
58957,0
(111,5) |
Средства
ФССРФ |
Выполнено |
| 9 |
Выплата пособий
по уходу за ребенком
до 1,5 лет неработающим
лицам, подлежащим
социальному страхованию |
818,6/
1286,7
(157,2) |
818,6/
3607,1
(440,6) |
0 |
1637,2/
4893,8
(298,9) |
Средства
ФССРФ |
Выполнено |
| 10 |
Содержание учреждений
социального
обслуживания населения |
234547,3/
236548,3
(100,9) |
321645,0/
314957,2
(97,9) |
301438,9/
298607,0
(99,1) |
857631,2/
850112,5
(99,1) |
Бюджет города |
Выполнено |
|
|
201183,0/
200656,8
(99,7) |
206092,9/
206092,9
(100,0) |
169637,3/
169637,3
(100,0) |
576913,2/
576387,0
(99,9) |
Субвенции
из бюджета
Новосибирской
области |
|
| 11 |
Оказание мер социальной
поддержки населения,
в том числе: |
164056,8/
163706,8
(99,8) |
138225,3/
137974,9
(99,8) |
133905,3/
133738,9
(99,9) |
436187,4/
435420,6
(99,8) |
Бюджет города |
|
| 11.1 |
Оказание адресной
социальной помощи
к началу учебного года
детям из малоимущих
семей и детям,
проживающим
в учреждениях
временного пребывания |
3500,0/
3461,0
(98,9) |
6279,1/
6279,1
(100,0) |
6054,0/
6190,5
(102,3) |
15833,1/
15930,6
(100,6) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.2 |
Организация летнего
оздоровительного отдыха
для детей из малоимущих
семей и детей,
проживающих
в учреждениях
временного пребывания |
1658,0/
1656,9
(99,9) |
1378,6/
1370,1
(99,4) |
1650,0/
1680,0
(101,8) |
4686,6/
4707,0
(100,4) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.3 |
Выплата стипендий
студентам-инвалидам |
801,0/
968,1
(120,9) |
1482,5/
1478,1
(99,7) |
1361,0/
1352,9
(99,4) |
3644,5/
3799,1
(104,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.4 |
Организация новогодних
мероприятий
и приобретение
новогодних подарков
для детей-сирот, детей
из малообеспеченных
семей и детей из семей
работников бюджетной
сферы |
8100,0/
8062,5
(99,5) |
3337,8/
3337,6
(100,0) |
6900,0/
6900,0
(100,0) |
18337,8/
18300,1
(99,8) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.5 |
Оплата льготного
проезда на речном
пассажирском транспорте
многодетным семьям
и одиноким матерям |
10,0/0,7
(7,0) |
12,0/21,6
(180,0) |
0 |
22,0/22,3
(101,4) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.6 |
Обеспечение
транспортными картами
для оплаты проезда на
городском муниципальном
пассажирском транспорте
детей, проживающих
в учреждениях
временного пребывания |
55,0/55,0
(100,0) |
77,0/62,5
(81,2) |
40,5/40,5
(100,0) |
172,5/
158,0
(91,6) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.7 |
Реабилитация детей
с онкогематологическими
заболеваниями |
4980,0/
4980,0
(100,0) |
5570,0/
5570,0
(100,0) |
5900,0/
5900,0
(100,0) |
16450,0/
16450,0
(100,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.8 |
Реабилитация
детей-инвалидов
и инвалидов с детства с
церебральным параличом |
1560,0/
1536,6
(98,5) |
1669,0/
1669,0
(100,0) |
1768,0/
1768,0
(100,0) |
4997,0/
4973,6
(99,5) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.9 |
Реабилитация одиноких
матерей с младенцами,
проживающих в центре
адаптации "Материнская
обитель "Голубка"
некоммерческого
партнерства "МАКСОРА" |
5,9/5,9
(100,0) |
45,3/43,5
(96,0) |
0 |
51,2/49,4
(96,5) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.10 |
Оказание адресной
социальной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны |
3435,4/
3435,4
(100,0) |
9045,8/
9045,8
(100,0) |
13663,9/
13970,4
(102,2) |
26145,1/
26451,6
(101,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.11 |
Оказание адресной
помощи на подписку
периодических изданий газет "Вечерний
Новосибирск" и "Голос" |
916,0/
851,5
(93,0) |
859,4/
793,1
(92,3) |
1040,0/
1040,0
(100,0) |
2815,4/
2684,6
(95,4) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.12 |
Оказание адресной
социальной помощи
одиноким ветеранам
на оплату жилищнокоммунальных услуг
за площадь, превышающую
социальную норму жилья |
160,0/
114,5
(71,6) |
176,0/
213,4
(121,3) |
0 |
336,0/
327,9
(97,6) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.13 |
Оказание финансовой
помощи Новосибирскому
городскому совету
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных
органов на уставную
деятельность
и социальную поддержку
инвалидов и участников
Великой Отечественной
войны |
2402,7/
2387,0
(99,3) |
1938,0/
1938,0
(100,0) |
2054,0/
2054,0
(100,0) |
6394,7/
6379,0
(99,8) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.14 |
Оказание адресной
социальной помощи
на лечение, не входящее
в территориальную
программу
государственных
гарантий обеспечения
населения Новосибирской
области бесплатной
медицинской помощью,
в том числе детям |
9815,5/
10446,5
(106,4) |
9304,3/
10013,4
(107,6) |
12117,2/
9721,1
(80,2) |
31237,0/
30181,0
(96,6) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.15 |
Ежемесячные дотации
на питание малоимущим
инвалидам 1 и 2 групп
с инсулинозависимой
формой сахарного
диабета |
545,0/
452,6
(83,0) |
400,3/
391,3
(97,8) |
260,8/
254,8
(97,7) |
1206,1/
1098,7
(91,1) |
Бюджет города |
Выполнено
частично
в связи
с уменьшением
числа
малоимущих
инвалидов |
| 11.16 |
Оказание адресной
социальной помощи
малоимущим пенсионерам
и инвалидам,
проживающим
в индивидуальных жилых
домах на приобретение
и доставку угля |
1500,0/
1500,0
(100,0) |
1600,0/
1850,0
(115,6) |
1700,0/
2421,8
(142,5) |
4800,0/
5771,8
(120,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.17 |
Выплата ренты
и единовременного
пособия при заключении
договора пожизненной
ренты с пожилыми
гражданами и инвалидами
на условиях передачи их
жилья в муниципальную
собственность. Оказание
адресной социальной
помощи получателям
пожизненной ренты,
в том числе на ремонт
квартир |
9590,0/
9193,0
(95,9) |
14822,9/
14790,2
(99,8) |
17536,3/
17542,0
(100,0) |
41949,2/
41525,2
(99,0) |
Бюджет города |
Выполнено
частично
в 2008 году
в связи
с уменьшением
обращений
граждан
по заключению
договоров |
| 11.18 |
Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся семьям
и одиноко проживающим
гражданам
на газификацию домов
индивидуальной
постройки |
25685,3/
25220,6
(98,2) |
17636,5/
18846,0
(106,9) |
1232,8/
1232,8
(100,0) |
44554,6/
45299,4
(101,7) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.19 |
Оказание адресной
социальной помощи
малоимущим гражданам
на ремонт ветхого
жилья, систем печного
отопления и
электропроводки в домах
проживания малоимущих
граждан согласно
сметам, представленным
администрациями районов
города Новосибирска |
3337,0/
3390,3
(101,6) |
5000,0/
5340,6
(106,8) |
5000,0/
4923,8
(98,5) |
13337,0/
13654,7
(102,4) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.20 |
Санитарно-гигиеническая
обработка, дезинфекция,
дезинсекция лиц
без определенного места
жительства |
242,4/
242,4
(100,0) |
256,8/
256,8
(100,0) |
272,0/
272,0
(100,0) |
771,2/
771,2
(100,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.21 |
Оказание прочих видов
адресной социальной
помощи малоимущим
гражданам (семьям),
гражданам, попавшим
в трудную жизненную
ситуацию |
39154,8/
38489,4
(98,3) |
36650,5/
36093,1
(98,5) |
35389,9/
36835,7
(104,1) |
111195,2/
111418,2
(100,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.22 |
Оказание финансовой
помощи общественным
объединениям
и предприятиям
инвалидов. Размещение
социальных заказов |
835,0/
562,5
(67,4) |
500,0/
500,0
(100,0) |
0 |
1335,0/
1062,5
(79,6) |
Бюджет города |
Выполнено
частично
согласно
заявкам
на субсидии из
бюджета города
некоммерческим
организациям |
| 11.23 |
Долевое участие
в строительстве Дома
милосердия Русской
Православной церкви
Приход Всех Святых |
3000,0/
3000,0
(100,0) |
0 |
0 |
3000,0/
3000,0
(100,0) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.24 |
Организация
санаторно-курортного
и реабилитационного
лечения работников
бюджетной сферы города,
лиц, имеющих звание
"Почетный житель
города", и вдов
(вдовцов) почетных
жителей города,
не вступивших в брак.
Расходы по единому
социальному налогу на
приобретение работникам
бюджетной сферы путевок
на санаторно-курортное
лечение |
20000,0/
19967,9
(99,8) |
15017,8/
15005,4
(99,9) |
15240,0/
15240,0
(100,0) |
50257,8/
50213,3
(99,9) |
Бюджет города |
Выполнено
в рамках
финансирования |
| 11.25 |
Организация
и проведение городских
мероприятий,
посвященных праздничным
датам |
12768,0/
12288,7
(96,2) |
1026,0/
990,6
(96,5) |
1110,0/
1110,0
(100,0) |
14904,0/
14389,3
(96,5) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.26 |
Повышение квалификации
специалистов органов
социальной поддержки
населения |
542,0/
542,0
(100,0) |
728,0/
692,5
(95,1) |
815,0/
711,4
(87,3) |
2085,0/
1945,9
(93,3) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.27 |
Совершенствование
автоматизированной
информационной системы
социальной помощи
малоимущим жителям
города Новосибирска |
105,3/
30,0
(28,5) |
111,7/
111,6
(100,0) |
119,8/
102,2
(85,3) |
336,8/
243,8
(72,4) |
Бюджет города |
Выполнено в
соответствии с
заявками служб
социальной
поддержки
населения
районов города |
| 11.28 |
Выплаты по обращениям
граждан |
9352,5/
10865,8
(116,2) |
0 |
0 |
9352,5/
10865,8
(116,2) |
Бюджет города |
Выполнено |
| 11.29 |
Компенсация расходов,
связанных с выполнением
кадастровых работ
для отдельных категорий
граждан |
0 |
3300,0/
1271,6
(38,5) |
2680,1/
2475,0
(92,3) |
5980,1/
3746,6
(62,7) |
Бюджет города |
Выполнено
частично
в связи
с уменьшением
числа
обращений
граждан, чем
планировалось |
| 12 |
Оказание адресной
социальной помощи
гражданам за счет
средств, привлеченных
от организаций
независимо от
организационно-правовой
формы |
13200,0/
13600,0
(103,0) |
14000,0/
14992,2
(107,1) |
15000,0/
15359,1
(102,4) |
42200,0/
43951,3
(104,2) |
Привлеченные
средства |
Выполнено |
| Итого, в том числе: |
1127212,6/
1147413,0
(101,8) |
1349393,0/
1340487,6
(99,3) |
1155553,5/
1094284,6
(94,7) |
3632159,1/
3582185,2
(98,6) |
|
|
| бюджет города |
990503,1/
983356,1
(99,3) |
1205298,4/
1152911,2
(95,7) |
1140553,5/
1078525,5
(94,6) |
3336355,0/
3214792,8
(96,4) |
|
|
| средства ФССРФ |
123509,5/
150456,9
(121,8) |
130094,6/
172584,2
(132,7) |
0 |
253604,1/
323041,1
(127,4) |
|
|
| привлеченные средства |
13200,0/
13600,0
(103,0) |
14000,0/
14992,2
(107,1) |
15000,0/
15759,1
(105,1) |
42200,0/
44351,3
(105,1) |
|
|