Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 384-П Программа
Долгосрочная целевая программа «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в новосибирской области на 2012 — 2014 годы»
I.Паспорт
Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |
Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 N 286-рп "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области на 2012 - 2014 годы" |
Основные разработчики Программы | Министерство социального развития Новосибирской области |
Государственный заказчик Программы | Министерство социального развития Новосибирской области - заказчик-координатор. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области |
Руководитель Программы | Министр социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.) |
Исполнители основных мероприятий (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 N 175-п) | Министерство социального развития Новосибирской области. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области. Государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные министерству социального развития Новосибирской области и департаменту физической культуры и спорта Новосибирской области |
Цель и задачи Программы. Важнейшие целевые индикаторы (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 N 175-п) | Цель: обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях Новосибирской области. Целевой индикатор: количество мест в детских оздоровительных учреждениях, подготовленных к приему детей для отдыха и оздоровления, соответствующих требованиям безопасности и комфортности. Задачи: задача 1: сохранение, модернизация и развитие объектов государственных и муниципальных детских оздоровительных учреждений (далее - ДОУ) и детских оздоровительных учреждений социально ориентированных некоммерческих организаций (религиозные организации) (далее - ДОУСОНО), включая объекты инфраструктуры. Целевые индикаторы: количество ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно); доля ДОУ, имеющих удовлетворительную транспортную доступность (в общем количестве ДОУ); задача 2: оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности. Целевые индикаторы: доля ДОУ, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (в текущем году от общего количества ДОУ); доля ДОУ, соответствующих требованиям противопожарной безопасности (в текущем году от общего количества ДОУ); доля ДОУ, в которых установлена система видеонаблюдения (нарастающим итогом от общего количества ДОУ) |
Основные этапы реализации Программы | Этапы реализации Программы не предусматриваются. Срок реализации Программы: 2012 - 2014 годы |
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий Программы) | Общий объем финансирования Программы составляет 749633,0 тыс. рублей. Источник финансирования: областной бюджет Новосибирской области - 559610 тыс. рублей: 2012 год - 199600,0 тыс. рублей; 2013 год - 195001,0 тыс. рублей; 2014 год - 165009,0 тыс. рублей; местные бюджеты (прогнозный объем на условиях софинансирования) - 110059 тыс. рублей: 2012 год - 41039,0 тыс. рублей; 2013 год - 37020,0 тыс. рублей; 2014 год - 32000,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 79964 тыс. рублей: 2012 год - 30979,0 тыс. рублей; 2013 год - 24987,0 тыс. рублей; 2014 год - 23998,0 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из областного и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в количественно измеримых показателях (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 N 175-п) | Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: 1. Создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в 2012 году - 9144 места, в 2013 году - 10144 места, в 2014 году - 11144 места) и в ДОУСОНО - 215 мест. 2. Осуществить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений (в том числе спальных корпусов, санитарных комплексов, медицинских блоков, изоляторов, пищеблоков, систем санитарно-технического благоустройства и т.д.) и иных, связанных с ними мероприятий в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО. 3. Улучшить транспортную доступность 3 ДОУ. 4. Обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель 2011 года - 10%). 5. Привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ. 6. Привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ. 7. Оказать эффективное содействие сохранению и укреплению здоровья детей, повышению в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений области доли детей 1 - 2 групп здоровья |
II.Основные положения программы
1.Краткая характеристика проблемы с обоснованием необходимости ее решения программным методом
Организация отдыха и оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики Новосибирской области (далее - область).
Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей; тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка; сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.
Изменения в федеральном законодательстве определили новые условия организации детского оздоровления. В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2009 N 326-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьи 26.3 и 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" с 1 января 2010 года полномочиями в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей наделены субъекты Российской Федерации, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, которые закреплены за органами местного самоуправления.
Организация отдыха и оздоровления детей в области осуществляется круглогодично.
Экологически благоприятные условия территорий, на которых располагаются детские оздоровительные учреждения, соблюдение режима, полноценное питание в соответствии с физиологическими потребностями детей, интересный и содержательный досуг позволяют считать загородные оздоровительные лагеря одной из лучших форм отдыха и оздоровления детей. Общее количество детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных учреждениях в 2010 году, составило 57 тыс. человек - 42% от общего количества детей, охваченных всеми видами отдыха и оздоровления.
Вместе с тем полноценные отдых и оздоровление детей невозможны без качественной подготовки и содержания материально-технической базы детских оздоровительных учреждений.
В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 24.11.2010 N Пр-3418 в 2011 году министерством социального развития Новосибирской области проведена инвентаризация и паспортизация детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории области.
В настоящее время на территории области функционирует 79 загородных детских оздоровительных учреждений различных форм собственности, в том числе 51 ДОУ. Именно ДОУ являются основными объектами воздействия в рамках действия Программы. Круглогодичного действия - 23 ДОУ. Общее количество ДОУСОНО - 6.
Более сорока лет назад построены 25 ДОУ (или 50% от их общего количества). В частности, детский оздоровительный лагерь "Красная горка" построен в 1949 году, детский оздоровительный лагерь "Лазурный берег" в 1946 году.
Изменения, произошедшие с начала 90-х годов в экономике страны и области, непосредственным образом отразились на состоянии системы отдыха и оздоровления детей. В связи с отсутствием выделяемых средств на реконструкцию и капитальный ремонт ДОУ в настоящее время нуждаются в существенном обновлении. Ежегодно в ДОУ ведется лишь выборочный текущий ремонт, в то время как необходима реконструкция имеющихся и не соответствующих современным требованиям корпусов, пищеблоков, медицинских пунктов.
С 2008 года по 2010 год на укрепление материально-технической базы действующих ДОУ из областного бюджета Новосибирской области в рамках областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением областного Совета депутатов от 20.03.2008 N 49 "Об областной целевой программе "Дети Новосибирской области" на 2008 - 2012 годы", выделялись средства в размере 12820 тыс. рублей. В 2010 году в данную программу были внесены изменения, в результате чего в 2011 - 2012 годах на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей предусмотрено по 15 млн. рублей в год, государственных - 7,4 млн. рублей.
Этих средств недостаточно для приведения ДОУ в состояние, полностью отвечающее требованиям санитарного и противопожарного законодательства. Материально-техническая база ДОУ, особенно построенных в период 1950 - 1970 годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении.
Материально-техническая база ДОУ требует улучшения как с точки зрения обеспечения безопасности объектов, так и создания адекватных современным требованиям бытовых и санитарно-гигиенических условий, условий для занятий спортом, интересного досуга и развлечений детей.
Инвентаризация и паспортизация ДОУ и ДОУСОНО, расположенных на территории области, выявила ряд проблем, особенно в лагерях летнего действия:
в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО здания и сооружения нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. В частности, в связи с устаревшей материально-технической базой закрыт и находится на реконструкции муниципальный детский оздоровительно-образовательный лагерь "Заря" (г. Обь), не функционирует с 2007 года МОУ ДОД ДООЦ "Пионерские зори";
три летних ДОУ имеют неудовлетворительную транспортную доступность (требуется ремонт дороги в ДОУ "Орбита" г. Бердска, "Чайка" Барабинского района и к оздоровительно-трудовому лагерю "Хомутина" Маслянинского района, так как в период дождей нарушается транспортная доступность к ним);
имеется проблема с наличием благоустроенных санитарно-гигиенических помещений: надворные туалеты и умывальники имеют 43% ДОУ;
24 ДОУ (48%) не имеют организованных мест купания. Невыполнение планов-заданий по оборудованию пляжей, при ограниченном временном периоде благоприятных погодных условий для купания в естественных водоемах (температура воды ниже 20 °C), негативно сказывается на оздоровительном эффекте детского отдыха;
22% ДОУ летнего действия не имеют отопления. По погодным условиям такие ДОУ принимают детей 1 - 2 смены в год, вместо трех смен. Соответственно 2000 мест не используется в течение сезона.
Кроме того, ежегодно все ДОУ перед открытием летнего сезона должны быть приведены в соответствие с современными требованиями противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Количество мероприятий по планам-заданиям Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, выданным летним оздоровительным учреждениям области, составляет в 2011 году 1212 мероприятий (в 2010 году - 1117).
Одной из важных мер по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей является установка систем видеонаблюдения на территории ДОУ. Доля ДОУ, оборудованных системой видеонаблюдения, составляет в 2011 году 10% (5 ДОУ).
Анализ показателей, характеризующих состояние материально-технической базы ДОУ, позволяет сделать вывод о проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Социальная значимость проблем, связанных с обеспечением безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей, обуславливает необходимость выработки и реализации четкой региональной стратегии и координации действий областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и руководителей ДОУ, заинтересованных общественных движений и организаций по поддержке детства и созданию благоприятной для семьи и детства среды.
Решение выявленных проблем не ограничивается рамками принятого планового периода, требует пролонгированного поддержания безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей, объединения ресурсов областного и местных бюджетов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям, координации действий многих участников, что и обусловило применение программно-целевого метода и разработку настоящей Программы.
Организация процесса укрепления и развития материально-технической базы ДОУ в рамках Программы будет способствовать повышению эффективности отдыха и оздоровления детей, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению эффективности функционирования ДОУ области.
Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ в рамках Программы позволит:
повысить эффективность финансовых вложений за счет концентрации ресурсов на наиболее важных, первоочередных объектах;
обеспечить на период реализации Программы четкое планирование мероприятий, направленных на достижение конкретной цели.
2.Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов
Целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления детей в ДОУ области.
Задачи Программы:
1.Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры.
2.Оснащение и благоустройство объектов и территории детских оздоровительных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности.
Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов приведены в приложении N 1.
3.Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком-координатором (далее заказчик-координатор) Программы является министерство социального развития Новосибирской области (далее - министерство).
Министерство осуществляет свои функции во взаимодействии с государственными заказчиками (далее - заказчики) и исполнителями Программы.
Заказчиками Программы являются: министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.
Мероприятия Программы реализуются исполнительными органами государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с ДОУ и ДОУСОНО, расположенными на территории области и осуществляющими деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на условиях долевого софинансирования, при наличии в местном бюджете ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования по финансовому обеспечению мероприятий Программы.
Межбюджетные трансферты будут направляться с лицевого счета министерства в доход местных бюджетов на основании соглашений с администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по форме, утвержденной министерством. В соглашении будет указан перечень конкретных мероприятий, на которые направляются межбюджетные трансферты.
Муниципальные образования вправе привлекать внебюджетные источники финансирования для реализации программных мероприятий.
Межбюджетные трансферты по мероприятиям Программы представлены в приложении N 2.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (религиозные организации) будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Новосибирской области.
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 N 175-п)
Отчет о реализации мероприятий Программы и об объемах финансирования администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области представляют в министерство ежеквартально и по итогам года.
Форму представления отчета разрабатывает министерство.
В рамках реализации мероприятий Программы планируется взаимодействие с научными, общественными организациями и независимыми экспертами. В частности, с привлечением экспертов планируется выработка решений по вопросам, касающимся возможности и целесообразности использования инновационной продукции, произведенной с применением нанотехнологий и наноматериалов, в детских оздоровительных учреждениях.
Реализация и финансирование Программы будут осуществляться в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Новосибирской области, заключенных государственных контрактов (договоров).
Министерство по согласованию с заказчиками Программы вносит предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий, уточняет значения целевых индикаторов и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию мероприятий Программы финансовых средств.
По результатам исполнения программных мероприятий министерство вправе перераспределять при необходимости финансовые ресурсы, направленные на реализацию Программы, между разделами и мероприятиями Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
III.Система программных мероприятий программы
Программные мероприятия разработаны в соответствии с планами ДОУ по развитию и укреплению материально-технической базы на 2012 - 2014 годы.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 3 к Программе и состоит из перечня конкретных мероприятий, сгруппированных в соответствии с задачами.
IV.Необходимые для реализации программы потребности в материально-технических, информационных и трудовых ресурсах
Для реализации Программы будут использованы ресурсы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, муниципальных и государственных детских оздоровительных учреждений, участвующих в реализации мероприятий Программы и осуществляющих деятельность в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.
Информационная поддержка будет осуществляться под общей координацией министерства с использованием официального сайта Правительства Новосибирской области, сайта министерства, а также средств массовой информации.
V.Необходимое финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования
Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Сводные финансовые затраты
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты по годам (тыс. рублей в ценах 2011 г.) | Примечание | |||
| всего | в том числе | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 749633,0 | 271618,0 | 257008,0 | 221007,0 | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 559610,0 | 199600,0 | 195001,0 | 165009,0 | |
| местных бюджетов | 110059,0 | 41039,0 | 37020,0 | 32000,0 | |
| внебюджетных источников | 79964,0 | 30979,0 | 24987,0 | 23998,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 506606,0 | 185411,0 | 168266,0 | 152929,0 | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 447095,0 | 162900,0 | 151266,0 | 132929,0 | |
| местных бюджетов | 59511,0 | 22511,0 | 17000,0 | 20000,0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| НИОКР , в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 243027,0 | 86207,0 | 88742,0 | 68078,0 | |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областного бюджета | 112515,0 | 36700,0 | 43735,0 | 32080,0 | |
| местных бюджетов | 50548,0 | 18528,0 | 20020,0 | 12000,0 | |
| внебюджетных источников | 79964,0 | 30979,0 | 24987,0 | 23998,0 |
--------------------------------
<*> Указываются прогнозные объемы.
<**> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
VI.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы отдыха и оздоровления детей, обеспечивающей детям, находящимся в ДОУ, безопасные и благоприятные условия полноценного отдыха и оздоровления.
В рамках реализации Программы будет создана надежная, развитая материально-техническая база для детского отдыха и оздоровления, соответствующая всем требованиям безопасности и комфортности.
К концу 2014 года реализация данной Программы позволит:
создать условия для ежегодного оздоровления и отдыха детей в ДОУ (в 2012 году - 9144 места, в 2013 году - 10144 места, в 2014 году - 11144 места) и в ДОУСОНО - 215 мест. Все летние ДОУ будут обеспечены системой отопления, в результате чего увеличится количество смен для отдыха детей, что позволит принять дополнительно 2000 детей в год;
выполнить реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов в 49 ДОУ и в 3 ДОУСОНО;
улучшить транспортную доступность 3 ДОУ;
обеспечить системой видеонаблюдения 100% ДОУ (аналогичный показатель 2011 года - 10%);
привести в соответствие с требованиями противопожарной безопасности 100% ДОУ;
привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности 100% ДОУ.
Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений - важнейшее условие для:
сохранения и укрепления здоровья детей области и повышения в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений области доли детей 1 - 2 групп здоровья;
организации культурно-образовательного досуга, формирования здорового образа жизни детей области;
профилактики детского асоциального поведения в каникулярное время;
расширения перечня и повышения качества услуг для эффективного оздоровления;
создания более комфортных условий для отдыха детей.
VII.Система управления реализацией программы
Управление реализацией Программы, координацию деятельности участников, оперативный контроль за ходом программных мероприятий и мониторинг результатов их реализации осуществляет министерство.
Заказчик-координатор осуществляет общее руководство и контроль за ходом реализации Программы.
Заказчик-координатор контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
Заказчики представляют в министерство отчеты об исполнении Программы. Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, министерство представляет сводный отчет об исполнении Программы в министерство экономического развития Новосибирской области с приложением аналитической записки.
Заказчик-координатор готовит отчет об исполнении Программы в соответствии с действующим законодательством Новосибирской области.
Заказчики Программы осуществляют текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств областного бюджета.
По итогам очередного отчетного года заказчик-координатор проводит оценку эффективности реализации Программы (сопоставляя плановые и фактические показатели).
Отчет об исполнении Программы ежегодно за отчетный финансовый год направляется в Законодательное Собрание Новосибирской области в составе отчета об исполнении областного бюджета.
Руководитель министерства после окончания срока реализации Программы представляет в Законодательное Собрание Новосибирской области отчет об исполнении Программы в разрезе мероприятий с указанием всех источников финансирования, а также с оценкой результативности и эффективности выполнения Программы.
VIII.Критерии оценки эффективности реализации программы
Министерство проводит оценку эффективности реализации Программы.
Для оценки степени эффективности и результативности достижения цели и решения задач, определенных Программой, разработана система целевых индикаторов, характеризующих ход реализации программных мероприятий по основным направлениям деятельности. В приложении N 1 представлена вся совокупность целевых индикаторов с указанием их значений по годам реализации.
Эффективность реализации Программы будет обеспечена достижением целевых показателей за счет использования программно-целевого подхода, четкой организации и контроля за полнотой и своевременностью исполнения мероприятий Программы.
Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.