Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 13033 Программа
Ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2010 — 2015 годы
1.Паспорт ведомственной целевой программы "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2015 годы
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 2015 годы |
| Заказчик программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Разработчик программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Руководитель программы | Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Цели и задачи программы. Важнейшие целевые индикаторы | Цели: обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска. Задача: обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска. Целевые индикаторы: площадь отремонтированных участков автомобильных дорог (кв. м); доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (%); доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием; доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями (%) |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска |
| Исполнители основных мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства"; муниципальные бюджетные учреждения города Новосибирска "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5"; муниципальные учреждения "ДЭУ N 6", "МДЭУ Советского района", администрации районов города Новосибирска |
| Срок реализации программы | 2010 - 2015 годы |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 4048577,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города - 2203022,6 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 317537,4 тыс. рублей; 2011 год - 409469,5 тыс. рублей; 2012 год - 253616,8 тыс. рублей; 2013 год - 286716,8 тыс. рублей; 2014 год - 287916,8 тыс. рублей; 2015 год - 647765,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 110000,0 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 110000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1735555,1 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 1374228,1 тыс. рублей; 2011 год - 361327,0 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит корректировке при формировании бюджета города на каждый финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | На конец реализации программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: площадь отремонтированных участков автомобильных дорог составит 4725050,2 кв. м, в том числе: 2010 год - 2273332 кв. м; 2011 год - 870601,2 кв. м; 2012 год - 448277 кв. м; 2013 год - 203765 кв. м; 2014 год - 386160 кв. м; 2015 год - 542915 кв. м; доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составит 55,9%; доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием составит 20,4%; доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, составит 19% |
2.Общие положения
Объектом регулирования ведомственной целевой программы "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа) является улично-дорожная сеть города Новосибирска, закрепленная за департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие при проведении работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска для обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержанию транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска.
Сфера действия Программы - социально-экономическая.
Программа разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 29.12.73 N 279 "Об утверждении положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений";
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета";
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 N 1458 "О бюджете города на 2010 год";
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 N 220 "О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов".
В целях осуществления контроля за качеством выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска приемка в эксплуатацию автомобильных дорог после проведения работ по ремонту осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3.Характеристика сферы действия Программы
Необходимость реализации данной Программы обусловлена следующими обстоятельствами.
Город Новосибирск является крупным административным, промышленным, научным, культурным и транспортным центром Сибири, областным центром Новосибирской области. Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфраструктуры города. Важнейшую роль в этом процессе играют автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть города Новосибирска.
Протяженность улично-дорожной сети города Новосибирска на 1 января 2010 года составила 1401,3 км, общая площадь автомобильных дорог, закрепленных за департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с усовершенствованным покрытием на 1 января 2010 года составила 12122,9 тыс. кв. м.
Несмотря на накопленный потенциал, в дорожном хозяйстве города немало проблем. В качестве одной из основных проблем дорожного хозяйства города необходимо отметить снижение объемов ремонта автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности города Новосибирска, увеличение удельного веса недоремонта автомобильных дорог в общем объеме улично-дорожной сети города Новосибирска и, как следствие, преждевременное разрушение основных конструкций дорожной одежды, увеличение площади автомобильных дорог, не соответствующих нормативным технико-эксплуатационным показателям.
За период с 2001 по 2009 год для поддержания нормативных технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог необходимо было выполнить ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на площади 11729,1 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - 1196,1 тыс. кв. м. Фактически был выполнен ремонт дорог: с усовершенствованным покрытием - на площади 6178,6 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - на площади 235,1 тыс. кв. м. Таким образом, по состоянию на 1 января 2010 года с учетом нормативного межремонтного срока (12 лет по капитальному ремонту, 3 года по ремонту дорог со щебеночным покрытием и 2,5% от площади покрытия по текущему ремонту) площадь автомобильных дорог, не соответствующая нормативным технико-эксплуатационным показателям, составила 6511,5 тыс. кв. м. Наиболее высокие показатели выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска были достигнуты в 2007 году, когда доля недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием сократилась до 17%, дорог со щебеночным покрытием - до 36,5% от общей нормативной площади улично-дорожной сети города Новосибирска, подлежащей ремонту.
Снижение объемов ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска, связанное со снижением финансирования дорожной отрасли, вызванное мировым финансовым кризисом, началось с 2008 года, тенденция сохранилась и в 2009 году. К уровню 2007 года объемы ремонта дорог с усовершенствованным покрытием в 2009 году уменьшились на 31,2%: с 1089,0 тыс. кв. м до 748,9 тыс. кв. м, со щебеночным покрытием - на 100%: с 84,4 тыс. кв. м до 0,0 тыс. кв. м.
Снижение объемов ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска привело к увеличению ежегодного недоремонта, который по сравнению с объемом, требуемым по нормативным межремонтным срокам, увеличился по дорогам с усовершенствованным покрытием - с 17,0% в 2007 году до 43,0% в 2009 году, по дорогам со щебеночным покрытием - с 36,5% в 2007 году до 43,0% в 2009 году. Накопленный на конец 2009 года объем недоремонта улично-дорожной сети города Новосибирска составил по дорогам с усовершенствованным покрытием 47,3%, со щебеночным покрытием - 80,3%. Динамика выполнения ремонтных работ улично-дорожной сети города Новосибирска за 2001 - 2009 годы приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Анализ выполнения работ по ремонту улично-дорожной
сети города Новосибирска за 2001 - 2009 годы
| N п. | Показатель | Год | ||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Общая площадь улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 11986,8 | 12106,8 | 12115,9 | 12122,9 |
| 2 | Общая площадь улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 | 398,6 |
| 3 | Нормативный объем ремонта автодорог с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1298,6 | 1311,6 | 1312,6 | 1313,3 |
| 4 | Нормативный объем ремонта автодорог со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 | 132,9 |
| 5 | Фактически выполненный объем ремонта участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, тыс. кв. м | 294,9 | 399,2 | 532,0 | 925,3 | 596,6 | 658,7 | 1089,0 | 934,0 | 748,9 |
| 6 | Фактически выполненный объем ремонта участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 92,5 | 84,4 | 58,2 | - |
| 7 | Процент отремонтированной поверхности в объеме нормативного ремонта автодорог с усовершенствованным покрытием | 22,7 | 30,7 | 41,0 | 71,3 | 45,9 | 50,7 | 83,0 | 71,2 | 57,0 |
| 8 | Процент отремонтированной поверхности в объеме нормативного ремонта автодорог со щебеночным покрытием | - | - | - | - | - | 69,6 | 63,5 | 43,8 | - |
| 9 | Процент ежегодного недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием | 77,3 | 69,3 | 59,0 | 28,7 | 54,1 | 49,3 | 17,0 | 28,8 | 43,0 |
| 10 | Процент ежегодного недоремонта дорог со щебеночным покрытием | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30,4 | 36,5 | 56,2 | 100 |
| 11 | Процент недоремонта дорог с усовершенствованным покрытием нарастающим итогом с 2001 года | 77,3 | 73,3 | 68,5 | 58,6 | 57,7 | 56,3 | 50,6 | 47,9 | 47,3 |
| 12 | Процент недоремонта дорог со щебеночным покрытием нарастающим итогом с 2001 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,4 | 81,0 | 77,9 | 80,3 |
Примечание: нормативный объем ремонта автомобильных дорог рассчитан в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 N 157 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета".
Снижение объемов ремонта автомобильных дорог оказало существенное влияние на возникновение другой проблемы - аварийности на дорогах по дорожным условиям. В 2008 году на автомобильных дорогах было зарегистрировано 1784 дорожно-транспортных происшествия, из которых 411 совершено по причинам, связанным с дорожными условиями. В 2009 году на автомобильных дорогах было зарегистрировано 1635 дорожно-транспортных происшествий, из которых 391 совершено по причинам, связанным с дорожными условиями. Таким образом, несмотря на снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, удельный вес дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, возрос на 0,9% в 2009 году по сравнению с 2008 годом.
Также на состояние улично-дорожной сети города Новосибирска существенное влияние оказывает интенсивность движения, увеличение нагрузки на автомобильные дороги. За последние три года уровень автомобилизации в городе увеличился на 21,2%.
При таких темпах роста транспортных потоков, сохранении технических параметров существующей сети улично-дорожной сети города Новосибирска и ежегодных объемов ремонта автомобильных дорог города Новосибирска в ближайшие пять лет большинство автомобильных дорог города будут работать на пределе пропускной способности.
В условиях предельной пропускной способности существенно возрастает значимость такого фактора, как технико-эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети города Новосибирска, соответствие их нормативным показателям.
При несоблюдении нормативных межремонтных сроков автомобильных дорог существенно возрастает объем разрушений не только поверхности, но и конструктивных составляющих элементов дорожной одежды, что приводит к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах по причинам, связанным с дорожными условиями, снижает безопасность дорожного движения, приводит к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта, создает трудности для дальнейшего социально-экономического развития города. Кроме того, более серьезные разрушения дорожного покрытия приводят к более затратным видам ремонта, что увеличивает нагрузку на бюджет города.
Основной причиной возникновения данных проблем является снижение объемов финансирования, выделяемых на ремонт сети автомобильных дорог общего пользования города Новосибирска, вызванное финансовым кризисом.
Для решения обозначенных задач в условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер, чему способствует применение программно-целевого подхода.
Необходимость разработки и реализации Программы обуславливается следующими факторами:
социально-экономической остротой проблемы;
недостаточным финансированием для выполнения нормативного объема ремонта автомобильных дорог;
необходимостью определить в рамках Программы фиксированный минимально необходимый объем работ по ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска для поддержания ее технико-эксплуатационных характеристик в целях обеспечения населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержания транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска.
С целью эффективного использования выделенных лимитов бюджетных ассигнований на обеспечение сохранности улично-дорожной сети города Новосибирска в условиях ограниченного финансирования, обеспечения нормативных транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска с учетом приоритетов социально-экономического развития города на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту автомобильных дорог предусмотрено шесть этапов выполнения работ:
Первый этап (2010 год):
завершение восстановления благоустройства ул. Кошурникова после завершения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена на участке от ул. Федосеева до ул. Бориса Богаткова на площади 18998 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 1456693 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 80615 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 108186 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 31655 п. м;
устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог на площади 606340 кв. м;
выполнение экспериментального ремонта автомобильных дорог с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк" на площади 2500 кв. м.
Второй этап (2011 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 607209,3 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 31030 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 75361,9 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 15873 п. м;
устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог на площади 157000 кв. м.
Третий этап (2012 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 255353,0 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 22184 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 70740 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 20000 п. м;
устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог на площади 100000 кв. м.
Четвертый этап (2013 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 133025 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 70740 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 20000 п. м.
Пятый этап (2014 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 170360 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 27800 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 68000 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 19000 п. м;
устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог на площади 120000 кв. м.
Шестой этап (2015 год):
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 329115 кв. м;
выполнение планово-предупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием на площади 27800 кв. м;
выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием на площади 66000 кв. м;
устранение трещин, заливка швов в асфальтобетонном покрытии протяженностью 18000 п. м;
устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог на площади 120000 кв. м.
Конкретные адреса выполнения работ по планово-предупредительному ремонту улично-дорожной сети города Новосибирска определяются ежегодно до начала сезона выполнения дорожно-строительных работ после обследования улично-дорожной сети города Новосибирска совместно с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 15.06.98 N 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения" (вместе с Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации)" и оформляются муниципальным заданием исполнителя программного мероприятия.
Конкретные адреса выполнения работ по текущему ремонту, устранению трещин, заливке швов в асфальтобетонном покрытии улично-дорожной сети города Новосибирска определяются исполнителями основных мероприятий Программы совместно с Главным управлением благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска в течение сезона выполнения дорожно-строительных работ и оформляются техническим заданием на производство работ на автомобильных дорогах общего пользования, подлежащих ремонту, согласованным с руководителем Программы.
4.Цели и задачи Программы
| N п. | Цели и задачи | Показатель | Единица измерения | 2009 год (оценка) | Период реализации Программы по годам | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортноэксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска | |||||||||
| 1.1 | Обеспечение ежегодного, своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 748923,1 | 2273332 | 870601,2 | 448277 | 203765 | 386160 | 542915 |
| Доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием | % | 52,4 | 64,2 | 64,2 | 61,5 | 57,9 | 60,0 | 55,9 | ||
| Доля отремонтированных и доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием | % | 19,7 | 23,8 | 23,7 | 23,1 | 21,4 | 15,2 | 20,4 | ||
| Доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями | % | 23,9 | 23,7 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
5.Перечень программных мероприятий
| N п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | 2009 год (оценка) | Период реализации Программы по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Срок реализации | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска | |||||||||||||
| 1.1. Обеспечение ежегодного своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска | |||||||||||||
| 1.1.1 | Завершение восстановления благоустройства ул. Кошурникова после завершения строительства Дзержинской линии Новосибирского метрополитена на участке от ул. Федосеева до ул. Бориса Богаткова | Площадь отремонтированных участков автодорог общего пользования | кв. м | 15600 | 18998 | БГ | МБУ "УДС" | 2010 | |||||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 2524,36 | 3999,83 | ||||||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 39380,00 | 73700,30 | ||||||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 2288,40 | |||||||||||
| 1.1.2 | Выполнение плановопредупредительного ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 480215,1 | 1456693 | 607209,3 | 255353 | 133025 | 170360 | 329115 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1054,18 | 1069,39 | 923,29 | 1153,00 | 1127,61 | 1290,90 | 1295,89 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 506234,7 | 1445546,00 | 560630,90 | 170830,0 | 85334,00 | 131950,80 | 426498,10 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 112233,30 | 123591,60 | 64666,00 | 87967,20 | ||||||||
| 1.1.2.1 | Дзержинский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 32014 | 132638 | 64191,4 | 25899 | 14500 | 16488 | 32306 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1079,11 | 1126,94 | 941,85 | 1183,44 | 1200,00 | 1300,04 | 1300,01 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 34546,50 | 140887,6 | 60458,90 | 17763,50 | 9898,70 | 12860,80 | 41998,10 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 8588,00 | 12886,50 | 7501,30 | 8574,20 | ||||||||
| 1.1.2.2 | Железнодорожный район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 20755 | 91482 | 49417 | 15169 | 6600 | 15190 | 27823 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1249,73 | 1181,54 | 1000,17 | 1232,78 | 1163,64 | 1288,81 | 1293,89 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 25938,20 | 104788,6 | 49425,50 | 10856,50 | 4369,10 | 11746,10 | 36000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 3301,40 | 7843,50 | 3310,90 | 7830,90 | ||||||||
| 1.1.2.3 | Заельцовский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 37829 | 111014 | 50352,7 | 19320 | 11000 | 19188 | 37315 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1142,11 | 1071,30 | 1030,68 | 1183,75 | 1118,18 | 1273,45 | 1286,35 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 43205,00 | 111535,0 | 51897,70 | 13323,50 | 6997,30 | 14660,80 | 48000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 7394,80 | 9546,50 | 5302,70 | 9774,20 | ||||||||
| 1.1.2.4 | Калининский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 50455 | 167142 | 44437 | 26415 | 11500 | 14290 | 26923 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 954,39 | 899,17 | 1025,50 | 1029,72 | 1291,30 | 1300,00 | 1300,00 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 48153,80 | 138604,3 | 45570,00 | 15766,50 | 8448,00 | 11146,10 | 35000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 11685,00 | 11433,50 | 6402,00 | 7430,90 | ||||||||
| 1.1.2.5 | Кировский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 79107 | 209918 | 59171 | 28265 | 10400 | 16488 | 38462 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 987,88 | 864,43 | 716,06 | 1163,95 | 1346,15 | 1300,04 | 1299,98 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 78148,40 | 162102,2 | 42370,00 | 19065,50 | 7964,50 | 12860,80 | 50000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 19357,40 | 13833,50 | 6035,50 | 8574,20 | ||||||||
| 1.1.2.6 | Ленинский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 120881 | 330520 | 93727 | 41940 | 20500 | 21985 | 46154 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1156,38 | 1029,43 | 722,09 | 1193,85 | 1258,54 | 1299,98 | 1300,00 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 139784,7 | 322994,0 | 67679,70 | 29005,50 | 14677,50 | 17147,80 | 60000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 17253,70 | 21064,50 | 11122,50 | 11432,20 | ||||||||
| 1.1.2.7 | Октябрьский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 30429 | 143952 | 95251,5 | 38749 | 22535 | 25585 | 42062 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1063,48 | 1116,71 | 896,69 | 1038,75 | 1052,14 | 1273,40 | 1283,82 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 32360,50 | 149906,6 | 85411,50 | 23403,50 | 13488,50 | 19547,80 | 54000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 10846,40 | 16847,10 | 10221,50 | 13032,20 | ||||||||
| 1.1.2.8 | Первомайский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 25650 | 58997 | 38610 | 18113 | 8950 | 10991 | 23000 | БГ, ОБ,ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 982,68 | 1153,95 | 1092,02 | 893,39 | 1054,75 | 1299,97 | 1304,35 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 25205,80 | 63278,30 | 42162,70 | 9409,50 | 5370,40 | 8573,20 | 30000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 4801,40 | 6772,50 | 4069,60 | 5714,80 | ||||||||
| 1.1.2.9 | Советский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 62625,1 | 125198 | 64708,7 | 28995 | 15140 | 10991 | 23000 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС", администрации районов города Новосибирска | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1010,07 | 1281,74 | 973,47 | 1034,66 | 790,62 | 1299,97 | 1304,35 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 63255,80 | 149922,9 | 62991,90 | 173850 | 6809,70 | 8573,20 | 30000,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 10548,70 | 12615,00 | 5160,30 | 5714,80 | ||||||||
| 1.1.2.10 | Центральный район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 20470 | 85832 | 47343 | 12488 | 11900 | 19164 | 32070 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 763,85 | 1397,88 | 1099,55 | 2049,97 | 1079,83 | 1290,08 | 1294,04 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 15636,00 | 101526,5 | 52056,00 | 14851,00 | 7310,30 | 14834,20 | 41500,00 | |||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 18456,50 | 10749,00 | 5539,70 | 9888,80 | ||||||||
| 1.1.2.11 | Непредвиденные и аварийные работы по ремонту участков улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | - | БГ | МБУ "УДС" | 2011 | ||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 607,00 | |||||||||||
| 1.1.3 | Выполнение плановопредупредительного ремонта участков улично-дорожной сети города Новосибирска со щебеночным покрытием | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 80615 | 31030 | 22184 | 27800 | 27800 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 533,01 | 575,13 | 720,25 | 809,35 | 809,35 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 42968,80 | 17846,40 | 9586,80 | 13500,00 | 22500,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 6391,20 | 9000,00 | ||||||||||
| 1.1.3.1 | Дзержинский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 9090 | 600 | 4305 | 5000 | 5000 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 550,06 | 630,00 | 720,09 | 800,00 | 800,00 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 5000,00 | 378,00 | 1860,00 | 2400,00 | 4000,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 1240,00 | 1600,00 | ||||||||||
| 1.1.3.2 | Заельцовский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 3530 | 1608 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | |||||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 549,58 | 630,22 | ||||||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 1940,00 | 1013,40 | ||||||||||
| 1.1.3.3 | Калининский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 16440 | 6430 | 2779 | 3000 | 3000 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 544,85 | 615,54 | 719,68 | 833,33 | 833,33 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 8957,30 | 3957,90 | 1200,00 | 1500,00 | 2500,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 800,00 | 1000,00 | ||||||||||
| 1.1.3.4 | Кировский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 9180 | 7480 | 2916 | 4300 | 4300 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 544,66 | 437,99 | 720,16 | 813,95 | 813,95 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 5000,00 | 3276,20 | 1260,00 | 2100,00 | 3500,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 840,00 | 1400,00 | ||||||||||
| 1.1.3.5 | Ленинский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 12727 | 7165 | 5971 | 6800 | 6800 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 547,26 | 630,01 | 720,15 | 808,82 | 808,82 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 6965,00 | 4514,00 | 2580,00 | 3300,00 | 5500,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 1720,00 | 2200,00 | ||||||||||
| 1.1.3.6 | Первомайский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 18578 | 3350 | 3718 | 3700 | 3700 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 441,38 | 597,01 | 720,28 | 810,81 | 810,81 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 8200,00 | 2000,00 | 1606,80 | 1800,00 | 3000,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 1071,20 | 1200,00 | ||||||||||
| 1.1.3.7 | Советский район | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 11070 | 4397 | 2495 | 5000 | 5000 | БГ, ФБ | Администрации районов города Новосибирска; МБУ "УДС" | 2010 2015 | ||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 623,89 | 615,62 | 721,44 | 800,00 | 800,00 | |||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 6906,50 | 2706,90 | 1080,00 | 2400,00 | 4000,00 | |||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 720,00 | 1600,00 | ||||||||||
| 1.1.4 | Выполнение текущего ремонта улично-дорожной сети города Новосибирска с усовершенствованным покрытием | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 81288 | 108186 | 75361,9 | 70740 | 70740 | 68000 | 66000 | БГ | МБУ "УДС", МБУ "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", МБУ "МДЭУ Советского района", МБУ "ДЭУ N 6" | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 666,55 | 667,56 | 659,28 | 763,36 | 763,36 | 794,12 | 818,18 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 54182,70 | 72220,50 | 49684,50 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | |||||
| 1.1.5 | Устранение трещин, заливка швов | Протяженность трещин в покрытии | п. м | 18960 | 31655 | 15873 | 20000 | 20000 | 19000 | 18000 | БГ | МБУ "ДЭУ N 1", "ДЭУ N 3", "ДЭУ N 4", "ДЭУ N 5", МБУ "ДЭУ N 6", МБУ "МДЭУ Советского района" | 2010 2015 |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 28,60 | 29,89 | 36,49 | 40,00 | 40,00 | 42,11 | 44,44 | |||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 542,20 | 946,30 | 579,20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
| 1.1.6 | Устройство защитного слоя износа покрытия автомобильных дорог | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 171820 | 606340 | 157000 | 100000 | 120000 | 120000 | БГ, ОБ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2015 | |
| Средняя стоимость единицы | рублей | 291,00 | 263,88 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 50000,00 | 160000,0 | 39250,00 | 13400,00 | 18000,00 | 30000,00 | ||||||
| Оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в предыдущем году | тыс. рублей | 11600,00 | 12000,00 | ||||||||||
| 1.1.7 | Выполнение экспериментального ремонта автодорог общего пользования с применением асфальтобетона с добавкой "Битрэк" | Площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска | кв. м | 2500 | БГ | МБУ "УДС" | 2010 | ||||||
| Средняя стоимость единицы | рублей | 1000,00 | |||||||||||
| Сумма затрат | тыс. рублей | 2500,00 | |||||||||||
| 1.1.8 | Затраты на проектно-изыскательские работы, организацию контроля качества работ, прочие расходы | Сумма затрат | тыс. рублей | 8174,30 | 3883,60 | 3908,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | БГ, ФБ | МБУ "УДС" | 2010 2015 |
| Всего по Программе: | Сумма затрат | тыс. рублей | 658513,9 | 317537,4 | 409469,50 | 253616,8 | 286716,80 | 287916,80 | 647765,30 | БГ | 2010 2015 | ||
| тыс. рублей | 110000,0 | ОБ | 2010 | ||||||||||
| тыс. рублей | 1374228,10 | 361327,00, 15624,20 | ФБ | 2010 2011 |
Примечание: итоговые суммы затрат в разделе 5 "Перечень программных мероприятий" могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы работ;
<*> - переходящий остаток средств федерального бюджета, выделенных в 2010 году.
Используемые сокращения:
БГ - средства бюджета города;
ОБ - средства областного бюджета;
ФБ - средства федерального бюджета;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
МБУ "УДС" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Управление дорожного строительства";
МБУ "ДЭУ N 1" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 1";
МБУ "ДЭУ N 3" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 3";
МБУ "ДЭУ N 4" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 4";
МБУ "ДЭУ N 5" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 5";
МБУ "ДЭУ N 6" - муниципальное учреждение города Новосибирска "Дорожно-эксплуатационное учреждение N 6";
МБУ "МДЭУ Советского района" - муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района".
6.Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее разработчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующими нормативными актами по источникам финансирования.
1.Средства федерального бюджета:
Заказчик Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;
контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;
своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу.
Ответственный исполнитель Программы:
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями и исполнителями работ на выполнение программных мероприятий;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов.
Исполнитель Программы:
разрабатывает техническое задание по выполнению работ;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;
подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами.
2.Средства бюджета города и средства областного бюджета:
Заказчик Программы:
определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;
отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению программных мероприятий;
контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;
своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов.
Исполнитель Программы:
разрабатывает техническое задание по выполнению работ;
заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий;
подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными контрактами и договорами;
осуществляет оплату выполненных работ в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов.
Контроль эффективности и целевого использования средств осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.
7.Эффективность реализации Программы
Результатом реализации Программы является обеспечение населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, а также поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети города Новосибирска. Реализация Программы должна обеспечить достижение значения индикаторов цели:
площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети города Новосибирска составит 4725050,2 кв. м, в том числе:
в 2010 году - 2273332 кв. м;
в 2011 году - 870601,2 кв. м;
в 2012 году - 448277 кв. м;
в 2013 году - 203765 кв. м;
в 2014 году - 386160 кв. м;
в 2015 году - 542915 кв. м;
доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составит 55,9%;
доля отремонтированных, доведенных до нормативного состояния участков автомобильных дорог со щебеночным покрытием составит 20,4%;
доля дорожно-транспортных происшествий по причинам, связанным с дорожными условиями, составит 19,0%.