Приложение к Приказу от 16.02.2012 г № 64 Порядок
«_______________________________» за __________ г.
| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год | в том числе за отчетный квартал | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период | ||||||
| план | факт | план | факт | ||||||||
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формулировка цели 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Наименование целевого индикатора цели 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Наименование мероприятия 1 (ед. изм. ) | x | x | |||||||||
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | x | x | x | x | x | x | |||||
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | |||||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | |||||
| ... | |||||||||||
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: | x | x | x | x | x | x | |||||
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | |||||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | |||||
| ... | |||||||||||
| Итого на достижение цели 1, в том числе: | x | x | x | x | x | x | |||||
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | |||||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2. Формулировка цели 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Наименование целевого индикатора цели 2 | x | x | |||||||||
| 2.1. Формулировка задачи 1 цели 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2 | |||||||||||
| Наименование мероприятия 1 (ед. изм. ) | x | x | |||||||||
| ... | |||||||||||
| Итого затрат по программе, в том числе: | x | x | x | x | x | x | |||||
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | |||||
| местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | |||||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | |||||
Начальник управления (отдела) _____________ Ф.И.О. Согласовано:
(подпись) Заместитель министра - начальник управления _____________ Ф.И.О.
(подпись)Примечание: в приложении использованы следующие сокращения: ОБ - областной бюджет; ВБ - внебюджетные источники; МТ - межбюджетные трансферты; ФБ - федеральный бюджет; МБ - местный бюджет; ВБ (Ф) - средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; МСР - министерство социального развития Новосибирской области.