Приложение к Постановлению от 20.03.2012 г № 223А Программа
Долгосрочная целевая программа «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства рабочего поселка кольцово на период 2012 — 2015 годов» 1. паспорт программы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Строительство, капитальный ремонт и реконструкция │ │Программы │объектов коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово│ │ │на период 2012 - 2015 годов │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ │ │разработки │"О теплоснабжении"; │ │Программы │Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах │ │ │регулирования тарифов организаций коммунального │ │ │комплекса"; │ │ │распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 N 102-р │ │ │"Концепция федеральной целевой программы "Комплексная │ │ │программа модернизации и реформирования │ │ │жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы"; │ │ │приказ департамента строительства и жилищно-коммунального │ │ │хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 N 134 "Об │ │ │утверждении методических рекомендаций по разработке │ │ │программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства │ │ │муниципального образования" │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Администрация рабочего поселка Кольцово │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │МКП "Фасад" │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Целью Программы является создание условий для приведения │ │Программы │коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами │ │ │качества, обеспечивающими надежность снабжения │ │ │энергоресурсами. │ │ │Задачами Программы являются: │ │ │- снижение уровня износа объектов коммунальной │ │ │инфраструктуры; │ │ │- развитие объектов коммунальной инфраструктуры; │ │ │- создание условий для рационального использования │ │ │энергоресурсов; │ │ │- привлечение средств федерального бюджета, областного │ │ │бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка │ │ │Кольцово, добровольных взносов юридических и физических │ │ │лиц и иных источников в соответствии с действующим │ │ │законодательством для финансирования проектов модернизации│ │ │объектов коммунальной инфраструктуры │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │2012 - 2015 годы │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Источники финансирования Программы: │ │источники │- средства федерального бюджета; │ │финансирования│- средства бюджета рабочего поселка Кольцово; │ │Программы │- добровольные взносы юридических и физических лиц и иные │ │ │источники в соответствии с действующим законодательством. │ │ │Объем финансирования Программы - 806 844 тыс. руб., из │ │ │них: │ │ │- федеральный бюджет - 394 063 тыс. руб.; │ │ │- бюджет рабочего поселка Кольцово - 115 364 тыс. руб.; │ │ │- внебюджетные средства - 297 417 тыс. руб. │ ├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │Снижение уровня износа объектов коммунальной │ │конечные │инфраструктуры; повышение качества предоставления │ │результаты │коммунальных услуг; │ │реализации │снижение потребления энергоресурсов; возможность │ │Программы │подключения новых потребителей; улучшение экологической │ │ │ситуации; │ │ │создание благоприятных условий для привлечения │ │ │внебюджетных средств для финансирования проектов │ │ │модернизации и строительства объектов коммунальной │ │ │инфраструктуры │ └──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
2.Общие положения
Долгосрочная целевая программа "Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово на период 2012 - 2015 годов" (далее - Программа) направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, для создания возможности подключения новых потребителей, на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
Анализ существующего состояния, современное использование
и планировочная организация территории
Обслуживание коммунальных сетей на территории муниципального образования осуществляют две организации:
- сети, находящиеся в федеральной собственности и принадлежащие на праве оперативного управления, обслуживает ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор";
- сети, находящиеся в муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово и принадлежащие на праве хозяйственного ведения, обслуживает МУЭП "Промтехэнерго".
Отопление рабочего поселка Кольцово осуществляется от производственной котельной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор". Котельная оборудована водогрейными котлами КВГМ - 50 - 3 шт. - с паспортной производительностью 50 Гкал/ч каждый и паровыми котлами ДЕ 25/14 - 4 шт. - с паспортной производительностью 25 т пара в час каждый. Котельная работает на природном газе. Подача тепла потребителям осуществляется по зависимой схеме по тепломагистралям 2d = 200 - 600 мм. В настоящее время котельная ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" выдает в среднем 72,2 Гкал/час. Однако техническое состояние котлов и вспомогательного оборудования котельной существенно сокращает теплопроизводительность и не отвечает требованиям надежного теплоснабжения. Все котлы выработали нормативный срок службы. Эксплуатация паровых котлов, по заключению экспертизы промбезопасности, разрешена только на пониженных параметрах. Общая протяженность тепловых сетей - 32,3 км. Из них ветхие тепловые сети составляют 11,7 км.
Водоснабжение рабочего поселка Кольцово осуществляется от водозабора НФС-5, находящегося в хозяйственном ведении МУП "Новосибирскгорводоканал". НФС-5 расположена на берегу р. Оби, из которой осуществляется водозабор, в устье р. Ини, на удалении около 18 км от жилой зоны рабочего поселка Кольцово. Готовая питьевая вода подается в поселок по магистральному трубопроводу d = 800 мм по следующей схеме: вода от НФС-5 по водоводу поступает в два резервуара чистой воды емкостью по 6000 м3 каждый, которые служат для обеспечения запаса воды (в том числе и противопожарного), откуда насосами насосной станции подъема подается потребителям и на котельную. Производительность водонасосной станции составляет 34600 м3 воды в сутки. Фактическое потребление воды в среднем составляет 7400 м3 в сутки. Водоснабжение рабочего поселка Кольцово от ВНС осуществляется по двум ниткам стального водопровода d = 600 мм. От ВНС осуществляется водоснабжение АБК и п. Двуречье по двум водопроводам d = 250 мм и снабжение промплощадки ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" по двум водопроводам d = 600 мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 39,7 км, из них ветхие сети составляют 28,2 км.
Система сбора и отведения канализационных стоков жилой и промышленных зон рабочего поселка Кольцово централизованная. Сточные воды от объектов промзоны подаются в КНС N 42, откуда по напорным сетям d = 300 мм и d = 400 мм в самотечный ж/б коллектор d = 500 мм, а затем в самотечный коллектор d = 1000 мм до КНС N 1. Сточные воды жилой зоны рабочего поселка Кольцово, АБК, п. Двуречье, от объектов МУП ЖКХ Барышевское поступают самотеком до КНС N 1. Затем по двум напорным коллекторам d = 800 мм до камеры гашения напора и затем в самотечный коллектор d = 1000 мм в горколлектор, принадлежащий МУП "Новосибирскгорводоканал". Общая протяженность водоотведения и очистки сточных вод - 43,0 км, из них ветхих сетей - 35,9 км.
Потребление тепловой энергии к 2015 г. достигнет величины 131,7 Гкал/час, потребление воды к 2015 г. достигнет величины 13569 м3/сут. питьевой воды, в систему водоотведения к 2015 г. будет сбрасываться 13367 м3/сут. При существующем состоянии сетей эта потребность никак не может быть удовлетворена. Необходимо не только строительство новых магистральных и внутриквартальных сетей, но и комплексная реконструкция и ремонт всего ранее построенного хозяйства.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация коммунального хозяйства позволит:
обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
обеспечить сохранение экологического состояния рабочего поселка Кольцово;
обеспечить подключение новых потребителей;
устранение угрозы энергетической безопасности рабочего поселка Кольцово и обеспечение надежного теплоснабжения потребителей в условиях нарастающего спроса в планируемый период.
Объем средств, необходимых на полное восстановление и развитие коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово, не может быть обеспечен только за счет бюджетных инвестиций муниципального образования. Решить эти проблемы возможно только путем объединения усилий органов власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово с привлечением внебюджетных источников.
3.Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и надежность снабжения энергоресурсами.
В рамках выполнения Программы наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа основана на следующих базовых принципах:
софинансирование проектов строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.
Средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов, связанных с реконструкцией существующих объектов и строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа, а также повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Для этого необходимо решить ряд конкретных задач:
- за счет строительства новых, ремонта и реконструкции действующих объектов повысить надежность электроснабжения потребителей (приложение 1 к Программе);
- за счет реконструкции участков тепловой сети, восстановления и усиления теплоизоляции, внедрения современных методов расчета и наладки гидравлических режимов обеспечить снижение потерь тепловой энергии и увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей (приложение 2 к Программе);
- путем строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, замены и реконструкции оборудования тепловой станции поэтапно увеличить полезный отпуск тепловой энергии до объемов, обеспечивающих подключение новых потребителей и надежность теплоснабжения (приложение 2 к Программе);
- за счет замены, реконструкции существующих водопроводных сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных сетей обеспечить надежное водоснабжение и достаточный уровень санитарно-гигиенической и экологической безопасности потребителей в условиях роста объемов потребления воды (приложение 3 к Программе);
- за счет частичной реконструкции уличной канализационной сети, строительства новых сетей канализации обеспечить возможность транспортировки нарастающих объемов стоков для подключения новых потребителей (приложение 4 к Программе);
- начать работы по газификации для создания возможности подключения объектов биотехнопарка, а также индивидуальных жилых домов для сокращения потерь тепла при их теплоснабжении из-за большой протяженности коммуникаций (приложение 5 к Программе);
- для обеспечения оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры создать оперативно-диспетчерскую службу в здании пождепо микрорайона Новоборского (приложение 6 к Программе).
При решении поставленных задач будут достигнуты следующие цели развития коммунального комплекса рабочего поселка Кольцово:
- надлежащее техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижены потери в сетях при транспортировке до потребителей;
- рост числа потребителей при уменьшающихся затратах по обеспечению коммунальными ресурсами.
4.Финансовое обеспечение реализации Программы
| Источники и направления финансирования | 2012 2015 годы, тыс. руб. | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Средства федерального бюджета | 394 063,000 | 51 600,000 | 123 930,000 | 108 803,000 | 109 730,000 |
| Средства бюджета рабочего поселка Кольцово | 115 364,000 | 5 680,000 | 22 880,000 | 54 194,000 | 32 610,000 |
| Средства внебюджетных источников | 297 417,000 | 12 706,000 | 63 948,000 | 107 763,000 | 113 000,000 |
| Итого | 806 844,000 | 69 986,000 | 210 758,000 | 270 760,000 | 255 340,000 |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного бюджета Новосибирской области и бюджета рабочего поселка Кольцово.
5.Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово.
В соответствии с поставленными задачами МКП "Фасад" обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы и эффективностью использования средств, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.
6.Критерии оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации Программы. Квартальные отчеты о реализации Программы подготавливаются до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовые отчеты о реализации Программы подготавливаются до 1 февраля года, следующего за отчетным.