Приложение к Приказу от 14.02.2013 г № 15-В Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства «Летный», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на территории мочищенского сельсовета новосибирского района новосибирской области, на период с 05.03.2013 по 04.03.2014
Раздел 1.Объем реализации услуг
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 1 | Планируемый объем подачи воды (реализация) | тыс. м3 | 98,50 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, мероприятий по улучшению качества питьевой воды, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 05.03.2013 04.03.2014 | - | экономия электроэнергии | 0,3 |
| Итого: | 0,3 | ||||
Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Срок реализации мероприятия | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения (д.п. Мочище) | 05.03.2013 04.03.2014 | км | 0,15 | 250,0 |
| 2 | Замена запорной арматуры в колодцах (д.п. Мочище, микрорайон Летный) | 05.03.2013 04.03.2014 | шт. | 20,0 | 80,0 |
| 3 | Ремонт скважин (д.п. Мочище) | 05.03.2013 04.03.2014 | шт. | 4 | 200,0 |
| 4 | Ремонт водонапорной башни | 05.03.2013 04.03.2014 | шт. | 1 | 100,0 |
| Итого: | 630,0 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2324,69 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 2013 | 2014 | |||
| 1 | Эффективность использования электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,620 | 0,615 |
| 2 | Эффективность использования персонала | чел./км | 1 | 0,98 |
| 3 | Производительность труда | тыс. м3/чел. | 19,7 | 20,1 |
| 4 | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5 | Износ | % | 94,5 | 95,0 |