Приложение к Приказу от 14.02.2013 г № 16-В Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях Г. Новосибирска, Г. Куйбышева новосибирской области, на период с 01.03.2013 по 31.12.2014 раздел 1. объем реализации услуг
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 1 | Планируемый объем подачи воды (реализация) | тыс. м3 | 42197,83 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, мероприятий по улучшению качества питьевой воды, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | Ревизия, замена сальниковых уплотнителей задвижек | 01.03.2013 31.12.2014 | - | экономия воды | 3,3 |
| 2 | Контроль внутреннего освещения камеры переключений | 01.03.2013 31.12.2014 | - | экономия электроэнергии | 1,5 |
| Итого: | 4,8 | ||||
Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Срок реализации мероприятия | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт циркуляционных насосов береговой насосной (ТЭЦ 2) | 01.03.2013 31.12.2014 | шт. | 2 | 4583,33 |
| 2 | Герметизация шандор аванкамер циркуляциионных насосов береговой насосной станции N 1, N 2 (ТЭЦ 2) | 01.03.2013 31.12.2014 | шт. | 2 | 401,5 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли здания береговой насосной станции (ТЭЦ 2) | 01.03.2013 31.12.2014 | м2 | 550,0 | 916,67 |
| 4 | Дноочистительные работы водоподводящего канала (ТЭЦ 2) | 01.03.2013 31.12.2014 | м3 | 5000,0 | 5604,5 |
| 5 | Геодезическая съемка кранового пути (N крана 1120). Здание береговой насосной станции (ТЭЦ 2) | 01.03.2013 31.12.2014 | мп | 100,0 | 44,0 |
| 6 | Ремонт циркуляционных насосов береговой насосной станции (ТЭЦ 3) | 01.03.2013 31.12.2014 | шт. | 2 | 2750,0 |
| 7 | Обследование подводной части береговой насосной и промер глубин (ТЭЦ 3) | 01.03.2013 31.12.2014 | м2 | 2000,0 | 1466,67 |
| 8 | Очистка приемного ковша по результатам обследования (ТЭЦ 3) | 01.03.2013 31.12.2014 | м3 | 5000,0 | 5683,33 |
| 9 | Котлотурбинный цех циркуляционная насосная станция N 2 - ремонт наружных стен подземной части (БТЭЦ) | 01.03.2013 31.12.2014 | м2 | 250,0 | 1100,0 |
| 10 | Обследование строительных конструкций циркуляционной насосной станции N 1 с камерой переключения (БТЭЦ) | 01.03.2013 31.12.2014 | м2 | 500,0 | 275,0 |
| Итого: | 22825,0 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 26162,65 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 2013 | 2014 | |||
| 1 | Эффективность использования электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,113 | 0,112 |
| 2 | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,869 | 0,884 |
| 3 | Производительность труда | тыс. м3/чел. | 3516,48 | 3576,09 |
| 4 | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5 | Износ | % | 79 | 82 |