Приложение к Приказу от 21.03.2013 г № 40-В Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения открытого акционерного общества «Новосибирский механический завод «Искра», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на территории Г. Новосибирска новосибирской области, на период с 01.04.2013 по 30.06.2014 раздел 1. объем реализации услуг
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 1 | Планируемый объем подачи воды (реализация) | тыс. м3 | 100,13 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, мероприятий по улучшению качества питьевой воды, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 01.04.2013 30.06.2014 | - | экономия электроэнергии | 0,8 |
| Итого: | 0,8 | ||||
Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Срок реализации мероприятия | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт в здании насосной станции первого подъема | 01.04.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 147,5 |
| 2 | Чистка водоприемного колодца | 01.04.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 75,0 |
| 3 | Чистка резервуара воды | 01.04.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 62,5 |
| 4 | Замена сетей водоснабжения | 01.04.2013 30.06.2014 | м | 187,5 | 385,25 |
| 5 | Ремонт насосов | 01.04.2013 30.06.2014 | шт. | 8 | 22,5 |
| Итого: | 692,75 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1535,99 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 2013 | 2014 | |||
| 1 | Эффективность использования электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,93 | 0,928 |
| 2 | Эффективность использования персонала | чел./км | 1,84 | 1,80 |
| 3 | Производительность труда | тыс. м3/чел. | 44,79 | 45,62 |
| 4 | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5 | Износ | % | 94,1 | 93,9 |