Приложение к Приказу от 04.04.2013 г № 50-В Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на территории Г. Бердска новосибирской области, на период с 10.04.2013 по 30.06.2014
Раздел 1.Объем реализации услуг
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 1 | Планируемый объем подачи воды (реализация) | тыс. м3 | 440,12 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы на объектах НФС-2 | 10.04.2013 30.06.2014 | 105,00 | Экономия электроэнергии | 120,00 |
| Итого: | 105,00 | 120,00 | |||
Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Срок реализации мероприятия | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | Ремонт насоса (НФС-2) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 5,50 |
| 2 | Кап. ремонт задвижек Д = 50 мм (НФС-2) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 2 | 8,30 |
| 3 | Кап. ремонт задвижек Д = 150 мм (НФС-2) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 3 | 28,40 |
| 4 | Ремонт колодца (на территории НФС-2, ул. Автолюбителей, 6) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 9,00 |
| 5 | Ремонт задвижек Д = 300 мм, Д = 200 мм (НФС-2) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 3 | 1,20 |
| 6 | Ремонт задвижек Д = 600 мм (НФС-2) | 10.04.2013 30.06.2014 | шт. | 4 | 4,25 |
| Итого: | 56,65 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2880,06 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 2013 | 2014 | |||
| 1 | Эффективность использования электроэнергии | кВт·ч/м3 | 0,53 | 0,53 |
| 2 | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Производительность труда | тыс. м3 в мес./чел. | 10,62 | 10,62 |
| 4 | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5 | Износ | % | 50 | 50 |