Приложение к Приказу от 11.04.2013 г № 52-В Программа
Производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Маслянинский производственный комплекс», оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на Территории Р.П. Маслянино маслянинского района новосибирской области, на период с 01.05.2013 по 30.06.2014
Раздел 1.Объем реализации услуг
| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 1 | Планируемый объем подачи воды (реализация) | тыс. м3 | 16,88 |
Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, мероприятий по улучшению качества питьевой воды, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 01.05.2013 30.06.2014 | - | экономия электроэнергии | - |
| Итого: | - | ||||
Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия, адрес | Срок реализации мероприятия | Ед. изм. | Величина показателя | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущий ремонт павильона скважины N М-1977, НСО, северо-восточная окраина р.п. Маслянино | 06.05.2013 30.06.2014 | шт. | 1 | 10,88 |
| 2 | Скважина N М-1977: ремонт электрооборудования, НСО, северо-восточная окраина р.п. Маслянино | 03.06.2013 07.06.2014 | шт. | 1 | 26,68 |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни, НСО, р.п. Маслянино, ул. Горная, 13 | 01.07.2013 31.07.2013 | шт. | 1 | 78,77 |
| 4 | Водопроводные сети: ремонт запорной арматуры, НСО, р.п. Маслянино, микрорайон Горный | 01.07.2013 31.07.2013 | шт. | 4 | 26,70 |
| 5 | Текущий ремонт насосного оборудования на скважине N М-1977, НСО, северо-восточная окраина р.п. Маслянино | 03.06.2013 07.06.2014 | шт. | 1 | 4,98 |
| Итого: | 148,01 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя |
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 421,56 |
Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |
| 2013 | 2014 | |||
| 1 | Эффективность использования электроэнергии | кВт·ч/м3 | - | - |
| 2 | Эффективность использования персонала | чел./км | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Производительность труда | тыс. м3 в мес./чел. | 2,16 | 2,36 |
| 4 | Продолжительность поставки услуг | час/день | 24 | 24 |
| 5 | Износ | % | 55 | 55 |