Приложение к Приказу от 13.06.2013 г № 87-В Программа

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка колывань", оказывающего услуги в сфере холодного водоснабжения на Территории Р.П. Колывань новосибирской области, на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 раздел 1. объем реализации услуг

	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя
1	Планируемый объем подачи воды (реализация)	тыс. м3	181,11

Раздел 2.План мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, мероприятий по улучшению качества питьевой воды, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.
1	Реконструкция насосной станции 2 подъема: установка частотного преобразователя и узла учета холодной воды	2013 год	378,00	Снижение расхода электроэнергии на подъем воды	325,24
	Итого:		378,00		-

Раздел 3.План мероприятий по ремонту, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ед. изм.	Величина показателя	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Замена центральной трубы водопроводной сети по ул. Некрасова (д. NN 44 - 92), диаметр 100 мм	2013	м	290	150,5
2	Замена центральной трубы водопроводной сети по ул. Кузнецова (от ул. Соловьева), диаметр 100 мм	2013	м	100	55
	Итого:				205,5

Раздел 4.Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5280,85

Раздел 5.Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2013
1	Эффективность использования электроэнергии	кВт·ч/м3	1,92
2	Эффективность использования персонала	чел./км	0,10
3	Производительность труда	тыс. м3/ чел.	4,56
4	Продолжительность поставки услуг	час/день	24
5	Износ	%	65,8