Приложение к Постановлению от 24.06.2013 г № 271-П Программа

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории новосибирской области по единому номеру »112″ на 2012 — 2017 годы"


Наименование мероприятия Наименование показателя Единица измерения Значение показателя, в том числе по годам Ответственный исполнитель Ожидаемый результат
2012 2013 2014 2015 2016 2017 итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб и повышение эффективности их реагирования на вызовы, поступающие от населения, путем развертывания на территории Новосибирской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - "Система 112")
Задача 1. Проектирование "Системы 112"
1.1. Проведение предпроектного обследования текущего состояния инфраструктуры ЕДДС и ДДС муниципальных образований Новосибирской области, подготовка технических требований к архитектуре и системному проекту "Системы 112", разработка и согласование с МЧС России технического задания на разработку проектной документации и сметного расчета Количество отчетов ед. 1 - - - - - 1 ДИиРТТ НСО Техническое задание, согласованное в МЧС России, на разработку проектной документации и сметного расчета на создание "Системы 112" на территории НСО, включая требования к проектным решениям, структуре "Системы 112", регламентам межведомственного взаимодействия, составу и функциональности программно-аппаратных комплексов основных подсистем "Системы 112", требования к порядку согласования проекта
Стоимость единицы тыс. руб. 85,0 - - - - - 85,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 85,0 - - - - - 85,0
федеральный бюджет тыс. руб. 0 - - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. 85,0 - - - - - 85,0
местные бюджеты тыс. руб. 0 - - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. 0 - - - - - 0
1.2. Разработка и утверждение в МЧС России проектной документации и сметного расчета на создание "Системы 112" на территории Новосибирской области. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и сметного расчета Комплект документации ед. 1 - - - - - 1 ДИиРТТ НСО Комплект проектной документации и сметного расчета. Акт о прохождении государственной экспертизы
Стоимость единицы тыс. руб. 7915,0 - - - - - 7915,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 7915,0 - - - - - 7915,0
федеральный бюджет тыс. руб. 0 - - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. 7915,0 - - - - - 7915,0
местные бюджеты тыс. руб. 0 - - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. 0 - - - - - 0
1.3. Разработка механизмов координации управления в сфере реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Разработка и принятие организационнораспорядительных документов и регламентов межведомственного взаимодействия Комплект документации ед. - 1 - - - - 1 ДИиРТТ НСО, МЧС России, МВД, Минздрав НСО Действующие механизмы координации управления при чрезвычайных ситуациях, комплексных ситуациях (регламенты), утвержденная нормативная правовая документация
Стоимость единицы тыс. руб. - 200,0 - - - - 200,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 200,0 - - - - 200,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 200,0 - - - - 200,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 - - - - 0
1.4. Разработка программы и методики испытаний "Системы 112" в Новосибирской области, инструкций по эксплуатации "Системы 112" и методики оценки эффективности ее функционирования Комплект документации ед. - - - 1 - - 1 ДИиРТТ НСО Разработанные инструкции по эксплуатации, методические рекомендации
Стоимость единицы тыс. руб. - - - 300,0 - - 300,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - 300,0 - - 300,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 0 - - 0
областной бюджет тыс. руб. - - - 300,0 - - 300,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - 0 - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - 0 - - 0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс. руб. 8000,0 200,0 0 300,0 0 0 8500,0 x x
федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
областной бюджет тыс. руб. 8000,0 200,0 0 300,0 0 0 8500,0 x x
местные бюджеты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
внебюджетные источники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
Задача 2. Обеспечение территориального развертывания и функционального развития "Системы 112" на территории Новосибирской области
2.1. Создание государственного бюджетного учреждения, осуществляющего эксплуатацию и сопровождение "Системы 112", ГБУ НСО "Служба 112" и обеспечение его функционирования Количество учреждений ед. - 1 - - - - 1 ДИиРТТ НСО ГБУ НСО "Служба 112", обеспечивающее бесперебойное функционирование "Системы 112"
Стоимость единицы тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 - - - - 0
2.2. Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) и оснащению помещений основного ЦОВ и Ситуационного центра "Системы 112" по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14 Комплект документации ед. - 2 - - - - 2 МСиЖКХ НСО Разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет на ЦОВ и Ситуационный центр "Системы 112"
Стоимость единицы тыс. руб. - 12000,0 - - - - 12000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 24000,0 - - - - 24000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 24000,0 - - - - 24000,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 - - - - 0
2.3. Строительство (реконструкция) и оснащение помещений основного центра обработки вызовов (ЦОВ) по адресу: г. Новосибирск, ул. Свердлова, 14 Количество сооружений ед. - - 1 - - - 1 МСиЖКХ НСО Здание основного ЦОВ площадью до 1000 кв. м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование ЦОВ в круглосуточном режиме. Акт приемки готового к эксплуатации ЦОВ
Стоимость единицы тыс. руб. - 161076,0 160000,0 - - - 321076,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 161076,0 160000,0 - - - 321076,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 138076,0 0 - - - 138076,0
областной бюджет тыс. руб. - 23000,0 160000,0 - - - 183000,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 0 - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 0 - - - 0
2.4. Разработка проектной документации по строительству (реконструкции) и оснащению помещений резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) Комплект документации ед. - 1 - - - - 1 МСиЖКХ НСО Разработанные и утвержденные: проектная документация, сметный расчет
Стоимость единицы тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 - - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 5000,0 - - - - 5000,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 - - - - 0
2.5. Строительство (реконструкция) и оснащение помещений резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), совмещенного с учебным пунктом Количество сооружений ед. - - 1 - - - 1 МСиЖКХ НСО Здание РЦОВ площадью до 1000 кв. м с помещениями, оборудованными телекоммуникационным, компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим функционирование РЦОВ в круглосуточном режиме. Акт приемки готового к эксплуатации РЦОВ
Стоимость единицы тыс. руб. - - 102172,0 - - - 102172,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - 102172,0 - - - 102172,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - 70172,0 - - - 70172,0
областной бюджет тыс. руб. - - 32000,0 - - - 32000,0
местные бюджеты тыс. руб. - - 0 - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - 0 - - - 0
2.6. Ремонт (реконструкция) помещений ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области Количество МО ед. - 17 17 - - - 34 ДИиРТТ НСО, ОМС Готовые к установке оборудования помещения ЕДДС
Стоимость единицы тыс. руб. - 300,0 300,0 - - - 300,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 5100,0 5100,0 - - - 10200,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 0 - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 4590,0 4590,0 - - - 9180,0
местные бюджеты тыс. руб. - 510,0 510,0 - - - 1020,0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 0 - - - 0
2.7. Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена между ЕДДС и ДДС Протяженность линий связи км - 11 30 - - - 41 ДИиРТТ НСО Соединение оптоволоконной связью ЕДДС и 20 ДДС пожарных частей
Стоимость единицы тыс. руб. - 500,0 500,0 - - - 500,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 5500,0 15000,0 - - - 20500,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 0 - - - 0
областной бюджет тыс. руб. - 5500,0 15000,0 - - - 20500,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 - - - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 - - - - 0
2.8. Оснащение ЕДДС программно-техническими комплексами Количество комплектов ед. - - 17 17 - - 34 ДИиРТТ НСО Подготовленные к эксплуатации 34 ЕДДС
Стоимость единицы тыс. руб. - - 2150,0 2150,0 - - 2150,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - 36550,0 36550,0 - - 73100,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - 0 0 - - 0
областной бюджет тыс. руб. - - 36550,0 36550,0 - - 73 100,0
местные бюджеты тыс. руб. - - 0 0 - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - 0 0 - - 0
2.9. Интеграция "Системы 112" с системой ЭРА-ГЛОНАСС Количество систем ед. - - - - 1 - 1 ДИиРТТ НСО Обеспечение совместимости "Системы 112" с системой ЭРА-ГЛОНАСС. Расширение функциональных возможностей "Системы 112" при обработке данных о ДТП
Стоимость единицы тыс. руб. - - - - 10000,0 - 10000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - 10000,0 - 10000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - 0 - 0
областной бюджет тыс. руб. - - - - 10000,0 - 10000,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - - 0 - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - - 0 - 0
2.10. Создание подсистемы обеспечения информационной безопасности. Аттестация объектов "Системы 112" по требованиям обеспечения безопасности информации Количество рабочих мест ед. - - 50 50 100 - 200 ДИиРТТ НСО Аттестат соответствия информационной безопасности и соответствия требованиям по работе с персональными данными
Стоимость единицы тыс. руб. - - 88,0 88,0 88,0 - 88,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - 4400,0 4400,0 8800,0 - 17600,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - 0 0 0 - 0
областной бюджет тыс. руб. - - 4400,0 4400,0 8800,0 - 17600,0
местные бюджеты тыс. руб. - - 0 0 0 - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - 0 0 0 - 0
2.11. Внедрение в опытную эксплуатацию "Системы 112", доработка регламентов межведомственного взаимодействия, определение необходимых дополнений и изменений в действующие нормативные правовые акты Новосибирской области Количество систем ед. - - - 1 - - 1 ДИиРТТ НСО Акт опытной эксплуатации готовой "Системы 112". По результатам испытаний осуществляется корректировка документации и исправление недостатков
Стоимость единицы тыс. руб. - - - 2000,0 - - 2000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - 2000,0 - - 2000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 0 - - 0
областной бюджет тыс. руб. - - - 2000,0 - - 2000,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - 0 - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - 0 - - 0
2.12. Прохождение государственных испытаний и принятие "Системы 112" в Новосибирской области в эксплуатацию Количество документов ед. - - - - - 1 1 ДИиРТТ НСО, ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ", Минздрав НСО, МВД, МЧС России Акт приема в эксплуатацию
Стоимость единицы тыс. руб. - - - - - 4500,0 4500,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - - - 4500,0 4500,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - - - 0 0
областной бюджет тыс. руб. - - - - - 4500,0 4500,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - - - 0 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - - - 0 0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс. руб. 0 205676,0 323222,0 42950,0 18800,0 4500,0 595148,0 x x
федеральный бюджет тыс. руб. 0 138076,0 70172,0 0 0 0 208248,0 x x
областной бюджет тыс. руб. 0 67090,0 252540,0 42950,0 18800,0 4500,0 385880,0 x x
местные бюджеты тыс. руб. 0 510,0 510,0 0 0 0 1020,0 x x
внебюджетные источники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
Задача 3. Организация обучения и повышения квалификации специалистов "Системы 112"
3.1. Создание учебнотренировочного комплекса для подготовки персонала и операторов "Системы 112", включая систему дистанционного обучения Количество центров ед. - - - 1 - - 1 ДИиРТТ НСО Разработка и создание учебно-тренировочного комплекса для специалистов ЦОВ, ЕДДС, ДДС
Стоимость единицы тыс. руб. - - - 20000,0 - - 20000,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - 20000,0 - - 20000,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 0 - - 0
областной бюджет тыс. руб. - - - 20000,0 - - 20000,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - 0 - - 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - 0 - - 0
3.2. Обучение персонала "Системы 112" Количество специалистов чел. - 20 100 100 360 360 940 ДИиРТТ НСО Специалисты с уровнем подготовки, необходимым для работы в "Системе 112"
Стоимость единицы тыс. руб. - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - 600,0 3000,0 3000,0 10800,0 10800,0 28200,0
федеральный бюджет тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0
областной бюджет тыс. руб. - 600,0 3000,0 3000,0 10800,0 10800,0 28200,0
местные бюджеты тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс. руб. 0 600,0 3000,0 23000,0 10800,0 10800,0 48200,0 x x
федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
областной бюджет тыс. руб. 0 600,0 3000,0 23000,0 10800,0 10800,0 48200,0 x x
местные бюджеты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
внебюджетные источники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
Задача 4. Информирование населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
4.1. Подготовка и размещение в СМИ информации о функционировании "Системы 112" Количество публикаций ед. - - - 12 12 12 36 ДИиРТТ НСО Повышение уровня информированности населения Новосибирской области о возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
Стоимость единицы тыс. руб. - - - 50,0 50,0 50,0 50,0
Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. - - - 600,0 600,0 600,0 1800,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - - 0 0 0 0
областной бюджет тыс. руб. - - - 600,0 600,0 600,0 1800,0
местные бюджеты тыс. руб. - - - 0 0 0 0
внебюджетные источники тыс. руб. - - - 0 0 0 0
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: тыс. руб. 0 0 0 600,0 600,0 600,0 1800,0 x x
федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 600,0 600,0 600,0 1800,0 x x
местные бюджеты тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
внебюджетные источники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x
Итого затрат на достижение цели, в том числе: тыс. руб. 8000,0 206476,0 326222,0 66850,0 30200,0 15900,0 653648,0 x x
федеральный бюджет тыс. руб. 0 138076,0 70172,0 0 0 0 208248,0 x x
областной бюджет тыс. руб. 8000,0 67890,0 255540,0 66850,0 30200,0 15900,0 444380,0 x x
местные бюджеты тыс. руб. 0 510,0 510,0 0 0 0 1020,0 x x
внебюджетные источники тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 x x

--------------------------------
<*> Прогнозные значения, подлежащие корректировке после завершения проектных работ.
<**> Перечень конкретных работ будет определен в рамках подготовки соответствующего технического задания.
<***> Приведена прогнозная оценка на условиях софинансирования за счет субсидий федерального бюджета.
<****> Приведена прогнозная оценка. Объемы финансирования ежегодно уточняются после принятия решения о бюджетах представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.
<1> Перечень муниципальных образований, на территории которых осуществляются мероприятия Программы в части ремонта (реконструкции) и оснащения ЕДДС муниципальных образований в текущем году, устанавливается и утверждается нормативным правовым актом государственного заказчика-координатора Программы не позднее третьего квартала текущего года, а также корректируется в соответствии с потребностью развития "Системы 112" в плановом периоде. Указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней после утверждения размещается на официальном сайте государственного заказчика-координатора Программы в сети Интернет.
Применяемые сокращения:
ГБУ НСО "Служба 112" - государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Служба 112";
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области" - государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области";
ДДС - дежурно-диспетчерская служба;
ДИиРТТ НСО - департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;
Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;
МО - муниципальные образования Новосибирской области;
МСиЖКХ НСО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;
МЧС России - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области;
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;
РЦОВ - резервный центр обработки вызовов;
СМИ - средства массовой информации;
ЦОВ - центр обработки вызовов;
ЭРА-ГЛОНАСС - система экстренного реагирования при авариях.
".