Приказ от 27.05.2014 г № 55-НПА
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 — 2020 годы»
Приказываю:
Внести в ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 27.12.2013 N 137-нпа "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы", следующие изменения:
1.В разделе 1 "Паспорт":
1) в подразделе "Основание для разработки программы" слова ", Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" исключить;
2) подраздел "Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)" изложить в следующей редакции:
"
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Объемы финансирования программы в 2014 - 2020 годах из всех источников составляют всего 10715228,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3734190,9 тыс. руб., внебюджетных источников - 6981037,1 тыс. руб., по годам: | |||
| Годы | Всего, тыс. руб. | в т.ч. обл. бюджет | внебюджетные источники, тыс. руб. | |
| 2014 | 1157089,2 | 497421,4 | 659667,8 | |
| 2015 | 828073,3 | 280369,8 | 547703,5 | |
| 2016 | 828073,3 | 280369,8 | 547703,5 | |
| 2017 | 1374428 | 467835,7 | 906592,3 | |
| 2018 | 1728379,1 | 582274,5 | 1146104,6 | |
| 2019 | 2173097,9 | 735116,4 | 1437981,5 | |
| 2020 | 2626087,2 | 890803,3 | 1735283,9 | |
| Всего | 10715228,0 | 3734190,9 | 6981037,1 | |
".
2.Раздел 8 "Социально-экономическая эффективность реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предусматривает технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в приложении N 1.
Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2013 г.:
- объемы производства молока в 2020 г. на 31,4%, в сельхозорганизациях - 32,5%, в крестьянских фермерских хозяйствах - на 21,3 процента;
- надой на корову в год в 2020 г. на 24,2%;
- производство молока на душу населения до 341 кг в год.
Объем производства молока в 2020 г. составит 847,7 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 616,0 тыс. тонн, в крестьянских фермерских хозяйствах - 12,5 тыс. тонн.
За период реализации программы поступления в бюджеты всех уровней возрастут на 60%.
Будет создано дополнительно за весь период действия программы 1126 рабочих мест.
Молочным скотоводством в области занимаются 336 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств во всех 30 районах области.
Крупными сельскохозяйственными производителями отрасли являются производители Ордынского, Сузунского, Татарского, Коченевского, Венгеровского районов.
Схемы территориального планирования муниципальных районов, участников программы, утверждены: Сузунского района решением 20-й сессии Совета депутатов Сузунского района от 29.03.2013 N 174, Ордынского района решением 4-й сессии Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 N 39, Татарского района решением 19-й сессии Совета депутатов Татарского района от 20.12.2012 N 59, Венгеровского района решением 22-й сессии Совета депутатов Венгеровского района от 22.03.2013 N 248.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 (далее по тексту - ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года"), в Ордынском районе в 2013 году было введено в эксплуатацию 12 квартир общей площадью 1306,6 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства было направлено 10181 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 5395 тыс. руб., а за счет областного бюджета 4786 тыс. рублей.
В 2013 г. введены распределительные газопроводы низкого давления в р.п. Ордынское, с. Вагайцево, п. Чернаково, д. Новый Шарап, с. Красный Яр, с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово (первый этап) с подключением 4190 домовладений протяженностью 30,2 км. Из федерального бюджета на финансирование газоснабжения Ордынскому району направлено 13500 тыс. руб. Ведется модернизация системы водоснабжения по ул. Ленина, ул. Школьной, ул. Рыбакова, ул. Антропова с. Спирино - 1 этап протяженностью 2,685 км. Из федерального бюджета на финансирование водоснабжения Ордынскому району направлено 16950 тыс. рублей.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Сузунского района в 2013 году велось строительство 29 квартир общей площадью 1644,7 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства направлено 26783 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 14698 тыс. руб., а за счет областного бюджета 12085 тыс. руб.
По статье "Социально-инженерное обустройство сельских территорий" в 2013 году Сузунскому району направлено из областного бюджета 7464 тыс. руб., в том числе на строительство водопровода в ООО "Шипуновское" в сумме 1200 тыс. руб., строительство внутрихозяйственной дороги в ЗАО "Шарчинское" в сумме 5229 тыс. руб. и ООО "Болтово" в сумме 1035 тыс. рублей.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Татарского района в 2013 году велось строительство 6 квартир общей площадью 468 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства направлено 7325 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 3881 тыс. руб., а за счет областного бюджета 3444 тыс. руб.
По статье "Социально-инженерное обустройство сельских территорий" в 2013 году Татарскому району направлено из областного бюджета 472 тыс. руб. на строительство водонапорной башни в СХПК колхоз "им. Ленина".
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Коченевского района в 2013 году введено в эксплуатацию 4 квартиры общей площадью 288 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства направлено 4818 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 2553 тыс. руб., а за счет областного бюджета 2265 тыс. руб.
По статье "Социально-инженерное обустройство сельских территорий" в 2013 году Коченевскому району направлено из областного бюджета 1019 тыс. руб., в том числе на строительство водопровода в ООО "Росагро" в сумме 450 тыс. руб.; строительство скважины в ЗАО "Коченевская птицефабрика" в сумме 569 тыс. рублей.
В рамках реализации ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на территории Венгеровского района в 2013 году велось строительство 32 квартир площадью 2642 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства было направлено 31492 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 16691 тыс. руб., а за счет областного бюджета 14801 тыс. руб.
На 2014 - 2020 гг. социально-инженерное обустройство сельских территорий районов, участников программы, будет активно продолжаться.
В 2014 г. Коченевскому району планируется профинансировать строительство внутрипоселковых газопроводов в р.п. Коченево и п. Светлый. Из бюджетов всех уровней на финансирование строительства планируется направить 39635,2 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 11890,6 тыс. руб., за счет областного бюджета 25762,8 тыс. руб., за счет местного бюджета 1981,8 тыс. рублей.
В рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598, в 2014 году:
- на территории Коченевского района планируется ввести в эксплуатацию 3 квартиры общей площадью 141 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства планируется направить 2512 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 979 тыс. руб., а за счет областного бюджета 1533 тыс. руб.;
- на территории Венгеровского района планируется ввести в эксплуатацию 19 квартир общей площадью 1248 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства планируется направить 22248 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 8677 тыс. руб., а за счет областного бюджета 13571 тыс. руб.;
- на территории Татарского района планируется ввести в эксплуатацию 7 квартир общей площадью 558 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства планируется направить 9951 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 3882 тыс. руб., а за счет областного бюджета 6069 тыс. руб.;
- на территории Ордынского района планируется ввести в эксплуатацию 4 квартиры общей площадью 306 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства планируется направить 5456 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 2128 тыс. руб., а за счет областного бюджета 3328 тыс. руб.;
- на территории Сузунского района планируется ввести в эксплуатацию 16 квартир общей площадью 900 кв. м. Из бюджета на финансирование строительства планируется направить 16043 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 6255 тыс. руб., а за счет областного бюджета 9788 тыс. рублей.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице 3.
Таблица 3
| Показатели | 2013 (оценка) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 г. к 2013 г., % |
| 1. Поголовье молочных коров, тыс. гол. | 206,0 | 207,0 | 207,8 | 208,5 | 210,0 | 211,0 | 211,5 | 212,5 | 103,1 |
| в т.ч. в с/х организациях | 135,0 | 135,5 | 135,8 | 136,0 | 137,0 | 137,5 | 137,5 | 138,0 | 102,2 |
| в крестьянских фермерских хозяйствах | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 158,3 |
| 2. Надой на корову в год , кг | 3730 | 3932 | 4048 | 4169 | 4259 | 4376 | 4509 | 4632 | 124,2 |
| 3. Валовое производство молока, тыс. тонн | 645,0 | 716,4 | 735,0 | 753,0 | 776,0 | 799,0 | 823,0 | 847,7 | 131,4 |
| в т.ч. в с/х организациях | 465,0 | 513,4 | 530,0 | 546,0 | 563,0 | 580,0 | 598,0 | 616,0 | 132,5 |
| в крестьянских фермерских хозяйствах | 10,3 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 121,3 |
| 4. Валовой продукт отрасли, млн. руб. (цены 2010 г.) | 9550 | 10064 | 10329 | 10586 | 10740 | 10997 | 11304 | 11666 | 122,1 |
| 5. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 1630 | 1950 | 2100 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3500 | 214,7 |
| 6. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 1092 | 1350 | 1380 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 | 151,1 |
| 7. Создано дополнительно рабочих мест, чел. | 0 | 152 | 158 | 160 | 160 | 164 | 164 | 168 | 1126 |
Анализ прогнозных значений программы и индикаторов ее экономической эффективности показывает значительный прирост объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования средств областного бюджета по программе приведен в таблице 4.
Таблица 4
Расчет эффективности расходования средств
областного бюджета по программе
| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 7 лет |
| Выручка от реализации молока (ТП), млн. руб. | 6800 | 7150 | 7550 | 8100 | 8700 | 9350 | 10050 | 10900 | 68600 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока ( ), млн. руб. | 320 | 350 | 400 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 4100 |
| Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб. | 497,4 | 280,4 | 280,4 | 467,8 | 582,3 | 735,1 | 890,8 | 3734,2 | |
| Показатели эффективности - , % | 70,4 | 142,6 | 134,1 | 128,2 | 111,6 | 95,2 | 95,4 | 111,1 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:
где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
- ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции по программе.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий.".
3.Раздел 9 "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 9. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий прогнозный объем финансирования программы за счет всех источников составит: всего - 10715228,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3734190,9 тыс. руб., внебюджетных источников - 6981037,1 тыс. рублей, в том числе:
Годы Всего, тыс. руб. в т.ч. обл. бюджет внебюджетные источники, тыс. руб. 2014 1157089,2 497421,4 659667,8 2015 828073,3 280369,8 547703,5 2016 828073,3 280369,8 547703,5 2017 1374428 467835,7 906592,3 2018 1728379,1 582274,5 1146104,6 2019 2173097,9 735116,4 1437981,5 2020 2626087,2 890803,3 1735283,9 Всего 10715228,0 3734190,9 6981037,1
Источники финансирования программы в разрезе ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области приведены в приложении N 3 к программе, сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы приведены в приложении N 4 к программе.".
4.Раздел 11 "Сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 11. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в период 2014 - 2020 годов. Программные мероприятия и сроки их реализации представлены в таблице 6.
График реализации программных мероприятий
Таблица 6
N п/п Наименование мероприятий Ед. изм. Объемы работ по годам реализации программы Ответственные за исполнение 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов, доения и содержания молочного скотоводства, первичной переработки молока единиц 1036 1046 1036 1049 1113 1176 1234 Минсельхоз НСО, МО районов 2. Оказание государственной поддержки из областного бюджета на мероприятия по развитию молочного скотоводства млн. руб. 497,4 280,4 280,4 467,8 582,2 735,1 890,8 Минсельхоз НСО, МО районов
Применяемые сокращения:
Минсельхоз НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской области;
МО районов - муниципальные образования районов Новосибирской области.".
5.Приложение N 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
6.Приложение N 3 "Источники финансирования ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
7.Приложение N 4 "Сводные финансовые затраты ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
Временно исполняющий
обязанности министра
Г.В.ИВАЩЕНКО