Постановление от 13.01.2015 г № 1-П
Об утверждении региональной программы Новосибирской области по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района на 2013 — 2015 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях повышения надежности и эффективности эксплуатации системы теплоснабжения, обеспечения установленного нормативами качества коммунальных услуг по теплоснабжению в рабочем поселке Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую региональную программу Новосибирской области по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района на 2013 - 2015 годы.
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 25.06.2013 N 280-п "Об утверждении региональной программы Новосибирской области по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района на 2013 - 2014 годы".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Соболева А.К.
Губернатор Новосибирской области
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИСТООЗЕРНОЕ
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НА 2013 - 2015 ГОДЫ
I.Паспорт программы
| Наименование Программы | Региональная программа Новосибирской области по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Основной разработчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Руководитель Программы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Д.В. Вершинин |
| Участник Программы | Общество с ограниченной ответственностью "Чистоозерные коммунальные сети" |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение надежности и эффективности эксплуатации системы теплоснабжения, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг в рабочем поселке Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области. Задачи: увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях; снижение уровня потерь коммунальных ресурсов; повышение долговечности работы основного оборудования; автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов; привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы, - 425077560,00 руб., из них: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2346894,00 руб.; местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 12516420,00 руб.; внебюджетные источники (имущественный взнос в Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее - Фонд модернизации), финансирование осуществляет Фонд модернизации) (далее - внебюджетные источники) - 197757966,00 руб.; собственные средства участника Программы - 172456280,00 руб.; заемные средства - 40000000,00 руб., в том числе: в 2013 году - 238759037,26 руб., из них: средства Фонда - 293361,75 руб.; местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 4175675,51 руб.; внебюджетные источники - 120000000,00 руб.; собственные средства участника Программы - 104290000,00 руб.; заемные средства - 10000000,00 руб.; в 2014 году - 184482171,74 руб., из них: средства Фонда - 1271234,25 руб.; местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 7286691,49 руб.; внебюджетные источники - 77757966,00 руб.; собственные средства участника Программы - 68166280,00 руб.; заемные средства - 30000000,00 руб., в 2015 году - 1863351,00 руб., из них: средства Фонда - 782298,00 руб.; местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 1054053,00 руб. |
| Целевые показатели реализации Программы | Целевые показатели, характеризующие состояние системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное, в результате реализации Программы: доля тепловой энергии, поданной в соответствии с установленными требованиями в части температурных и гидравлических режимов, - 100%; аварийность систем теплоснабжения - 0,5 шт./км сетей; уровень потерь тепловой энергии - 9%/км сетей; уровень потерь теплоносителя при транспортировке в закрытых системах теплоснабжения - 3%/км сетей; доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, - 90%; резерв мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемый потребителями, - 130%; динамика удельных операционных расходов участника Программы - 98% |
II.Общие положения
Программа направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатации системы теплоснабжения, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг по теплоснабжению в рабочем поселке Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области.
Объектом Программы является система теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района.
Предметом Программы является модернизация системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района, включающая мероприятия, направленные на возведение производственных или имущественных элементов системы теплоснабжения, комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия, направленные на улучшение технических и экономических характеристик (мощность, производительность, надежность, долговечность, экономичность, ремонтопригодность, условия обслуживания и безопасности и иные характеристики) системы теплоснабжения путем внесения частичных изменений и усовершенствований в их схемы и конструкции.
Основные принципы Программы:
надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей;
эффективность деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения;
повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых с использованием систем коммунальной инфраструктуры;
эффективность расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой степени готовности к реализации Программы на стадии ее формирования;
полнота и достоверность информации;
прозрачность и мотивированность решений.
Правовая база для разработки Программы:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Закон Новосибирской области от 17.12.2012 N 284-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
III.Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное
Чистоозерного района Новосибирской области
Тепловая энергия производится арендуемыми котельными муниципального образования рабочего поселка Чистоозерное по договору N 1 от 14.08.2012 объектов коммунальной инфраструктуры для оказания услуг по теплоснабжению, договору аренды N 2 от 14.08.2012 объектов коммунальной инфраструктуры для оказания услуг по теплоснабжению, общей установленной мощностью 26,196 тыс. Гкал/год.
В настоящий момент ООО "Чистоозерные коммунальные сети" обслуживает 12 муниципальных котельных и присоединенные сети. Существующие котельные построены в интервале 60-х - 90-х годов двадцатого века без применения энергоэффективных и энергосберегающих технологий, вследствие чего являются малоэффективными.
Особую озабоченность вызывают котельные ЦРБ, ЧСОШ N 2, Д/сад, построенные в 60-е - 70-е годы с привязкой к объектам социальной сферы. Здания данных котельных имеют износ более 80%, а износ тепловых сетей составляет 70%. Существующее состояние самих зданий котельных не позволяет провести их модернизацию без строительства новых зданий котельных, что экономически не выгодно. Расположение данных котельных в относительной близости между собой и совпадение зон обслуживания тепловых сетей определяет необходимость объединения тепловых сетей от трех котельных в одну сеть с наличием одного мощного источника теплоснабжения.
Планируется проведение следующих работ:
строительство новой котельной по ул. Зонова в рабочем поселке Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих котельных ЦРБ, Агросервис, ЧСОШ N 2, Д/сад N 4, закрытие и перевод в ЦТП "Консервщик";
проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 4,9 км;
реконструкция котельной ЧСОШ N 3, перевод в ЦТП, закрытие нерентабельной котельной "Покрышкина 13", переподключение потребителей к котельной по ул. Зонова и проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км;
строительство новой котельной по ул. Восточной в рабочем поселке Чистоозерное с переключением на нее потребителей от существующих нерентабельных котельных "База", "Баня", "Школа N 1", закрытие и перевод в ЦТП "Южная" и проведение работ по модернизации тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км;
реконструкция тепловых сетей и котельной "Ольховка".
Состав объектов коммунальной инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры, в связи с модернизацией которой планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, с указанием сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении каждого из таких объектов, указан в приложении N 1 к Программе.
Баланс производства и потребления на период реализации Программы следующий:
2013 г.: производство - 32000 Гкал; потребление - 24000 Гкал;
2014 г.: производство - 28200 Гкал; потребление - 24000 Гкал;
2015 г.: производство - 26660 Гкал; потребление - 24000 Гкал.
По состоянию на 2013 год в рабочем поселке Чистоозерное доля коммунального ресурса, расчет за который производится с использованием приборов учета, составляет 80%. К окончанию реализации данной Программы планируется увеличение доли до 90%.
По состоянию на 2013 год тариф, установленный департаментом по тарифам Новосибирской области, составляет 1494,6 руб./Гкал, плата за подключение отсутствует. Данное состояние дел не соответствует реальной себестоимости производимой и отпускаемой тепловой энергии (таблица N 1).
Таблица N 1
Структура себестоимости затрат на тепловую энергию
| N п/п | Наименование статей себестоимости | % |
| 1 | ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ, в том числе: | 82,66 |
| Аренда имущества | 5,02 | |
| Уголь | 58,75 | |
| Электроэнергия | 8,12 | |
| Услуги кочегаров | 9,94 | |
| 2 | ОБЩЕЗАВОДСКИЕ ЗАТРАТЫ, в том числе: | 8,53 |
| Оплата труда цехового персонала | 4,66 | |
| Материальные расходы | 2,55 | |
| 3 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, в том числе | 8,81 |
| Оплата труда | 5,62 | |
| Налоги и сборы | 1,5 | |
| Прочие расходы | 0,63 | |
| 4 | ИТОГО | 100,00 |
IV.Основные цели и задачи программы
Целью реализации Программы является повышение надежности и эффективности эксплуатации системы теплоснабжения, обеспечение установленного нормативами качества коммунальных услуг в рабочем поселке Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области.
Задачи:
увеличение производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях;
снижение уровня потерь коммунальных ресурсов;
повышение долговечности работы основного оборудования;
автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов;
снижение воздействия вредных выбросов на окружающую среду (таблица N 2);
привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.
Для решения поставленных задач необходимо:
реализовать запланированные ООО "Чистоозерные коммунальные сети" мероприятия по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района;
обеспечить софинансирование работ по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района;
обеспечить привлечение кредитных ресурсов на реализацию мероприятий Программы.
Таблица N 2
Изменения воздействия на окружающую среду в
результате проведенных мероприятий по модернизации
системы теплоснабжения ООО "Чистоозерные
коммунальные сети" (млг/куб. м)
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Серы диоксид | 134,7 | 134,7 | 121,2 | 115,1 |
| Углерода оксид | 203,1 | 203,1 | 182,7 | 173,2 |
| Азота диоксид | 22,2 | 22,2 | 19,9 | 18,9 |
Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий Программы в соответствии с реализуемой муниципальным образованием рабочим поселком Чистоозерное Чистоозерного района программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Значения целевых показателей реализации Программы, рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными наблюдательным советом Фонда, приведены в приложении N 2 к Программе.
V.План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района
Перечень планируемых для реализации в рамках Программы мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района, включая выполнение проектных работ, работ по инженерным изысканиям, проведение экспертизы проектной документации, указан в приложении N 3 к Программе.
VI.Экономическое обоснование реализации программы
Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для реализации Программы, - 425077560,00 руб., из них:
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2346894,00 руб.;
местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 12516420,00 руб.;
внебюджетные источники (имущественный взнос в Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее - Фонд модернизации), финансирование осуществляет Фонд модернизации) (далее - внебюджетные источники) - 197757966,00 руб.;
собственные средства участника Программы - 172456280,00 руб.;
заемные средства - 40000000,00 руб., в том числе:
в 2013 году - 238759037,26 руб., из них:
средства Фонда - 293361,75 руб.;
местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 4175675,51 руб.;
внебюджетные источники - 120000000,00 руб.;
собственные средства участника Программы - 104290000,00 руб.;
заемные средства - 10000000,00 руб.;
в 2014 году - 184482171,74 руб., из них:
средства Фонда - 1271234,25 руб.;
местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 7286691,49 руб.;
внебюджетные источники - 77757966,00 руб.;
собственные средства участника Программы - 68166280,00 руб.;
заемные средства - 30000000,00 руб.,
в 2015 году - 1863351,0 руб., из них:
средства Фонда - 782298,00 руб.;
местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 1054053,00 руб.
Планируемое соотношение объемов софинансирования Программы:
объем средств Фонда по Программе составляет не более 52,68%, рассчитывается исходя из минимальной доли финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района за счет средств местных бюджетов;
минимальная доля финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района за счет средств местных бюджетов по Программе составляет не менее 47,32%.
Информация об объеме и источниках финансирования мероприятий Программы отдельно по каждому году в течение срока ее реализации с указанием раздельно всех источников финансирования приведена в приложении N 4 к Программе.
VII.Расчет и обоснование сроков окупаемости мероприятий программы
Расчет и обоснование сроков окупаемости реализуемых мероприятий Программы указаны в приложении N 5 к Программе.
Указанным расчетом предусматривается изменение сроков окупаемости при условии уменьшения объема оказания соответствующих видов услуг на двадцать процентов или прекращения оказания услуг двум крупным потребителям.
VIII.Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы
Расчет прогнозного совокупного платежа населения рабочего поселка Чистоозерное за коммунальные услуги на период реализации инвестиционной программы ООО "Чистоозерные коммунальные сети" по теплоснабжению рабочего поселка Чистоозерное на 2013 - 2015 годы.
1.Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги.
1.1.Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением, газовыми плитами, оборудованных приборами учета, приведен в таблице N 3.
Таблица N 3
| Виды услуг | Установленный норматив | Единица измерения | Тариф 2013 г., руб. | Плата за коммунальные услуги, руб. | 2014 год | 2015 год | ||
| Коэффициент роста | Плата за коммунальные услуги, руб. | Коэффициент роста | Плата за коммунальные услуги, руб. | |||||
| Холодное водоснабжение | 6,0 | куб. м | 20,7 | 358813,8 | 1,1 | 394695,18 | 1,1 | 434164,7 |
| Горячее водоснабжение | 2,25 | куб. м | 92,42 | 600753,1 | 1,1 | 660828,4 | 1,1 | 726911,25 |
| Водоотведение | 3,3 | куб. м | 16,36 | 155971,3 | 1,1 | 171568,5 | 1,1 | 188725,31 |
| Отопление | 0,04 | Гкал | 1434,2 | 165736,2 | 1,1 | 182309,8 | 1,1 | 200540,7 |
| Электроснабжение | 75 | кВт/час | 2,09 | 434736,7 | 1,1 | 478210,4 | 1,1 | 526031,4 |
| Газоснабжение | 5 | куб. м | 37,84 | 546598,9 | 1,1 | 601258,68 | 1,1 | 661384,55 |
| ИТОГО | 2262610,5 | 2488871,55 | 2737758,7 | |||||
1.2.Расчет прогнозной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с уличными водоразборными колонками, газовыми плитами и индивидуальным отоплением, приведен в таблице N 4.
Таблица N 4
| Виды услуг | Установленный норматив | Ед. изм. | Тариф 2013 г., руб. | Плата за коммунальные услуги, руб. | 2014 год | 2015 год | ||
| Коэффициент роста | Плата за коммунальные услуги, руб. | Коэффициент роста | Плата за коммунальные услуги, руб. | |||||
| Холодное водоснабжение | 3,7 | куб. м | 20,7 | 283689,36 | 1,1 | 312058,3 | 1,1 | 343264,1 |
| Электроснабжение | 75 | кВт/час | 2,09 | 580602,0 | 1,1 | 638662,2 | 1,1 | 702528,4 |
| Газоснабжение (отопление) | 5 | куб. м | 37,84 | 700796,8 | 1,1 | 770876,5 | 1,1 | 847964,1 |
| ИТОГО | 1565088,16 | 1721596,98 | 1893756,7 | |||||
Общая совокупная плата граждан за все потребляемые услуги:
2013 год (2263 + 1565) = 3828 т. руб. в месяц; 45936 т. руб. в год;
2014 год (2489 + 1722) = 4211 т. руб. в месяц; 50532 т. руб. в год;
2015 год (2738 + 1894) = 4632 т. руб. в месяц; 55584 т. руб. в год.
Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения рабочего поселка Чистоозерное за коммунальные услуги с прогнозами доходов населения приведено в таблице N 5.
Таблица N 5
| Показатель | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Среднемесячный доход на 1 человека | руб. | 7966 | 8922 | 9993 |
2.Определение критериев доступности тарифов для населения.
2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи:
2013 год: 45936 / (6,5 т. чел. x 12 x 7966) x 100 = 7,4%;
2014 год: 50532 / (6,5 т. чел. x 12 x 8922) x 100 = 7,3%;
2015 год: 55584 / (6,5 т. чел. x 12 x 9993) x 100 = 7,2%.
Данные критерии соответствуют уровню доступности.
2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Количество семей всего - 3400.
Количество семей с доходами ниже прожиточного минимума - 620.
Доля семей с доходами ниже прожиточного минимума:
Д = 620 / 3400 x 100% = 18,2%
2.3.Уровень собираемости приведен в таблице N 6.
Таблица N 6
| Годы | Коммунальные услуги, всего | В том числе услуги теплоснабжения | ||||
| начислено, млн. руб. | оплачено, млн. руб. | % собираемости | начислено, млн. руб. | оплачено, млн. руб. | % собираемости | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2010 | 55,3 | 54,1 | 97,8 | 18,6 | 17,8 | 95,6 |
| 2011 | 55,9 | 53,8 | 96,2 | 20,4 | 19,4 | 95,3 |
| 2012 | 61,3 | 58,2 | 95,0 | 22,1 | 22,0 | 95,3 |
Данный критерий соответствует уровню доступности.
2.4.Доля получателей субсидии.
2013 год - количество семей, получающих субсидию, - 490, что составляет 14,4%.
Данный критерий соответствует уровню доступности.
Расчет дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению:
2014 г. по отношению к 2015 г. - 1,1 млн. руб.;
2015 г. по отношению к 2016 г. - 1,1 млн. руб.
Реализация Программы не повлияет на уровень доступности тарифа на тепловую энергию для населения рабочего поселка Чистоозерное в связи с отсутствием его роста от включения утвержденных объемов возмещения инвестиционных затрат.
IX.Управление программой
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на государственного заказчика Программы - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Государственный заказчик Программы осуществляет свои функции во взаимодействии с Фондом модернизации и администрацией рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района.
Оценка реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года.
Администрация рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района ежемесячно, ежеквартально, а также по итогам года представляет информацию о выполнении Программы до 5 числа (до 20 числа - для годового отчета) месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.
Государственный заказчик Программы анализирует и корректирует ход выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.
Применяемые сокращения:
Д/сад - детский сад;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ЦРБ - центральная районная больница;
ЦТП - центральный тепловой пункт;
ЧСОШ - Чистоозерная средняя общеобразовательная школа.