Приложение к Постановлению от 10.06.2016 г № 2490
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры | |||||||||
| 1.1. Организация обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры города Новосибирска | |||||||||
| 1.1.1 | Обеспечение проведения культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий в домах и дворцах культуры, культурных центрах, студиях, направленных на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска и эстетическое воспитание детей и подростков | Количество | мероприятий | 1612 | 1700 | 1637 | 4949 | ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 65,66 | 81,32 | 99,70 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 105843,92 | 138244,00 | 163208,90 | 407296,82 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 105843,92 | 138244,00 | 163208,90 | 407296,82 | ||||
| 1.1.2 | Организация работы клубных формирований домов и дворцов культуры, направленной на реализацию творческих способностей жителей города Новосибирска, удовлетворение их культурных потребностей | Количество | участников клубного формирования | 8260 | 8298 | 6639 | 23197 | ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 11,57 | 13,14 | 20,14 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 95568,20 | 109035,72 | 133709,46 | 338313,38 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 95568,20 | 109035,72 | 133709,46 | 338313,38 | ||||
| 1.1.3 | Проведение культурно-досуговых, развлекательных мероприятий, направленных на содержательное наполнение свободного времени горожан | Количество | мероприятий | 672 | 673 | 676 | 2021 | ДКСиМП, МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУК ПКиО "У моря Обского", МБУК ПКиО "Первомайский", МБУК ПКиО "Сосновый бор", МБУК ПКиО им. С.М. Кирова, МБУК ПКиО "Бугринская роща" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 95,23 | 105,57 | 122,36 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 63994,56 | 71048,61 | 82715,36 | 217758,53 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 63994,56 | 71048,61 | 82715,36 | 217758,53 | ||||
| 1.1.4 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Количество | интернет-ресурсов, СМИ | 24 | 30 | 30 | 84 | ДКСиМП, МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева", МБУК ДТ "На левом берегу", МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,02 | 24,73 | 47,31 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 480,48 | 741,90 | 1419,30 | 2641,68 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 480,48 | 741,90 | 1419,30 | 2641,68 | ||||
| 1.1.5 | Обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в системе МООДОД сферы культуры | Количество | детей | 13219 | 13219 | 13219 | 13219 | ДКСиМП, МООДОД сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 40,73 | 47,38 | 54,25 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 538409,87 | 626316,22 | 717130,75 | 1881856,84 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 538409,87 | 626316,22 | 717130,75 | 1881856,84 | ||||
| 1.1.6 | Организация и проведение концертных, конкурсно-фестивальных, выставочных и методических мероприятий с участием организаций сферы культуры | Количество | мероприятий | 147 | 88 | 91 | 326 | ДКСиМП, МБУК ГДТП, МАУК СЦС, МБУК ГЦИИ | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 658,63 | 1117,12 | 1097,63 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96818,61 | 98306,56 | 99884,33 | 295009,50 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 96818,61 | 98306,56 | 99884,33 | 295009,50 | ||||
| 1.1.7 | Создание и показ спектаклей, концертных программ профессиональными творческими коллективами | Количество | мероприятий | 431 | 434 | 434 | 1299 | ДКСиМП, МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева", МБУК ДТ "На левом берегу", МБУК НГДО, МБУК "КДЦ им. К.С. Станиславского" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 169,16 | 209,14 | 223,76 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 72907,96 | 90766,76 | 97111,84 | 260786,56 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 72907,96 | 90766,76 | 97111,84 | 260786,56 | ||||
| 1.1.8 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций | Количество | публикаций | 15 | 30 | 27 | 72 | ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 2868,37 | 1538,00 | 2053,46 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 43025,55 | 46140,00 | 56404,35 | 145569,90 | ||||
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 43025,55 | 46140,00 | 56404,35 | 145569,90 | ||||
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 961,02 | 961,02 | ||||
| 1.1.9 | Приобретение учебного, светозвукового, технического, экспозиционно-выставочного, компьютерного оборудования, мебели для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 200 | 628 | 560 | 1388 | ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 45,67 | 15,28 | 30,12 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9134,00 | 9595,84 | 16867,20 | 35597,04 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 9134,00 | 9595,84 | 16867,20 | 35597,04 | ||||
| 1.1.10 | Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 120 | 83 | - | 203 | ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 155,00 | 68,86 | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18600,00 | 5715,38 | - | 24315,38 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 18600,00 | 5715,38 | - | 24315,38 | ||||
| 1.1.11 | Приобретение сценических костюмов и обуви для муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | единиц | 120 | 995 | 15 | 1130 | ДКСиМП, муниципальные учреждения сферы культуры | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,00 | 2,61 | 14,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2400,00 | 2596,95 | 210,00 | 5206,95 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2400,00 | 2596,95 | 210,00 | 5206,95 | ||||
| 1.1.12 | Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений сферы культуры | Количество | объектов | 19 | 36 | 6 | 61 | ДКСиМП | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1252,63 | 832,76 | 5213,13 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 23799,97 | 29979,36 | 33918,06 | 87697,39 | ||||
| бюджет города Новосибирска, в том числе: | тыс. рублей | 23799,97 | 29979,36 | 33918,06 | 87697,39 | ||||
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 2639,28 | 2639,28 | ||||
| 1.1.13 | Назначение стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области культуры и искусства | Количество | человек | 55 | 60 | 65 | 180 | ДКСиМП, МБУК ГДТП | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 7,20 | 5,00 | 14,40 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 396,00 | 300,00 | 936,00 | 1632,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 396,00 | 300,00 | 936,00 | 1632,00 | ||||
| 1.1.14 | Обеспечение участия учащихся МООДОД и воспитанников творческих коллективов КДУ в творческих состязаниях, в том числе проводимых в других городах и регионах Российской Федерации, а также за рубежом | Количество | детей | 150 | 1630 | 43 | 1823 | ДКСиМП | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 20,00 | 1,61 | 16,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 2624,30 | 688,00 | 6312,30 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 2624,30 | 688,00 | 6312,30 | ||||
| 1.1.15 | Комплектование музейного фонда МКУК "Музей города Новосибирска" | Количество | единиц | 5 | 27 | 5 | 37 | ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 140,00 | 25,92 | 140,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 700,00 | 699,84 | 700,00 | 2099,84 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 700,00 | 699,84 | 700,00 | 2099,84 | ||||
| 1.1.16 | Создание электронного архива "Мемориал славы новосибирцев" | Количество | электронных записей | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | ДКСиМП, МКУК "Музей города Новосибирска" | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | ||||
| Итого по подпункту 1.1, том числе: | тыс. рублей | 1075179,12 | 1232211,44 | 1405003,55 | 3712394,11 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1075179,12 | 1232211,44 | 1405003,55 | 3712394,11 | ||||
| 1.2. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры города Новосибирска | |||||||||
| 1.2.1 | Издание сборников "Вестник учреждений сферы культуры Новосибирска" | Количество | экземпляров | - | 150 | - | 150 | ДКСиМП, МБУК ГДТП | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | 0,50 | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 75,00 | - | 75,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 75,00 | - | 75,00 | ||||
| 1.2.2 | Реализация творческих проектов - проведение крупномасштабных социально значимых акций | Количество | мероприятий | 8 | 8 | 8 | 24 | ДКСиМП, МБУК ГДТП, МАУК СЦС | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1250,00 | 1266,18 | 1250,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,00 | 10129,44 | 10000,00 | 30129,44 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 10000,00 | 10129,44 | 10000,00 | 30129,44 | ||||
| 1.2.3 | Проведение конкурсов среди учреждений муниципального сектора сферы культуры | Количество | конкурсов | 1 | - | 1 | 2 | ДКСиМП, МБУК ГДТП | 2014, 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 499,44 | - | 498,55 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 499,44 | - | 498,55 | 997,99 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 499,44 | - | 498,55 | 997,99 | ||||
| 1.2.4 | Обеспечение обучения работников учреждений сферы культуры по программам дополнительного профессионального образования | Количество | человек | 500 | 333 | 500 | 1333 | ДКСиМП | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 5,00 | 4,34 | 5,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2500,00 | 1445,22 | 2500,00 | 6445,22 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 2500,00 | 1445,22 | 2500,00 | 6445,22 | ||||
| Итого по подпункту 1.2, в том числе: | тыс. рублей | 12999,44 | 11649,66 | 12998,53 | 37647,63 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 12999,44 | 11649,66 | 12998,53 | 37647,63 | ||||
| 1.3. Поддержка общественно значимых инициатив в сфере культуры | |||||||||
| 1.3.1 | Проведение конкурса творческих проектов на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профессиональной творческой деятельности в сфере культуры | Количество | единиц | 10 | 12 | 5 | 27 | ДКСиМП | 2014 - 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 300,00 | 416,70 | 400,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 2000,00 | 10000,40 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 2000,00 | 10000,40 | ||||
| Итого по подпункту 1.3, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 2000,00 | 10000,40 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 5000,40 | 2000,00 | 10000,40 | ||||
| Итого по пункту 1, в том числе: | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1420002,10 | 3760042,16 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1420002,10 | 3760042,16 | ||||
| Итого по Программе, в том числе: | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1420002,10 | 3760042,16 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1091178,56 | 1248861,50 | 1420002,10 | 3760042,16 | ||||
Примечания: - стоимость единицы указана без учета оплаты кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы, а также содержание учреждений в 2015 году.
Используемые сокращения:
ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;
МООДОД - муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей сферы культуры;
КДУ - культурно-досуговые учреждения;
МАУК СЦС - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Городской центр культуры города Новосибирска";
МАУК "ПКиО "Заельцовский" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский";
МАУК ПКиО "У моря Обского" - муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "У моря Обского";
МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева";
МБУК ДТ "На левом берегу" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Драматический театр "На левом берегу";
МБУК НГДО - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской духовой оркестр";
МБУК ГЦИИ - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Городской центр изобразительных искусств";
МБУК ГДТП - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ";
МБУК ПКиО "Первомайский" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Первомайский";
МБУК ПКиО "Сосновый бор" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор";
МБУК ПКиО им. С.М. Кирова - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова";
МБУК ПКиО "Бугринская роща" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща";
МКУК "Музей города Новосибирска" - муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска "Музей города Новосибирска".