Приложение к Постановлению от 15.11.2016 г № 5190 Программа
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы
| Наименование муниципальной программы | "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Разработчики Программы | Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее - ДСП) |
| Исполнители Программы | ДСП; департамент образования мэрии города Новосибирска (далее - ДО); департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП); администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации); муниципальные учреждения города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска (далее - МУ); муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Агентство развития социальной политики города Новосибирска" (далее - МБУ "Агентство развития социальной политики"); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр технического надзора и развития материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере социальной политики" (далее - МКУ "ЦТНиРМТБМУССП") |
| Ответственный исполнитель Программы | ДСП |
| Цели и задачи Программы | Цель: развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска. Задачи: обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан; создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан; организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска |
| Целевые индикаторы Программы | Количество выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Новосибирска, - 568965 выплат; количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, - 40 учреждений; количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска, - 257716 часов; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска, - 93%%; доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города Новосибирска, - 100%%; доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой, - 100%% |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 8469931,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 4482553,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 3987378,0 тыс. рублей |
2.Обоснование необходимости разработки Программы
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации основными направлениями социальной политики является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В связи с этим одной из задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Новосибирска в пределах предоставленных полномочий, является повышение уровня и качества жизни населения города, создание условий для обеспечения его социального благополучия.
Опыт реализации ведомственных целевых программ "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, "Дети и город" на 2012 - 2016 годы, "Развитие системы социального обеспечения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске" на 2014 - 2016 годы, "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы свидетельствует об эффективности применения программно-целевого подхода в сфере социальной поддержки населения.
Программа, объединившая в себе все направления указанных ведомственных целевых программ, разработана с целью комплексного развития системы социальной поддержки населения города Новосибирска. Программой предусмотрен ряд мероприятий по созданию условий для социальной поддержки, направленных на решение задач для достижения поставленной цели.
Для обеспечения реализации мероприятий Программы в городе Новосибирске действует 20 муниципальных учреждений. По состоянию на 01.07.2016 в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска состоят на учете 20587 семей с детьми, из них 3056 семей, воспитывающих детей-инвалидов (4646 детей), 10593 неполные семьи (15190 детей), 1039 семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации (1944 ребенка), 443 семьи, находящиеся в социально опасном положении (834 ребенка), 3911 многодетных семей, 17648 нуждающихся семей, 53744 инвалида (3509 детей).
В отношении указанных категорий населения и иных лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, необходимо в рамках реализации мероприятий Программы обеспечить развитие системы их социальной поддержки.
В целях реализации федерального законодательства в сфере социальной защиты инвалидов программными мероприятиями должны предусматриваться меры по обеспечению инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.
В настоящее время в городе Новосибирске проживает более 265000 детей. Из них 1,3%% (3385 человек) - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
По состоянию на 01.08.2016 2330 детей воспитываются в семьях опекунов (попечителей), 761 ребенок - в 447 приемных семьях, 175 детей - в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Новосибирска и сиротской группе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска "Кадетская школа-интернат "Сибирский Кадетский Корпус", 35 детей - в домах ребенка, 56 детей обучаются в профессиональных училищах, в отношении 28 детей оформляются документы на устройство в семьи.
В настоящий момент на территории города проживают 605 выпускников детских домов города Новосибирска в возрасте до 23 лет, из которых 537 человек охвачены силами наставников-воспитателей детских домов (мониторинговое сопровождение).
Указанные категории детей и семей требуют особого внимания. В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социализации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и подготовки их к самостоятельной жизни, привлечения внимания жителей города, общественности к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Новосибирске необходимо продолжить:
формирование у замещающих родителей умений разрешать конфликтные ситуации с подростками и сопровождение замещающих (опекунских, приемных) семей;
подготовку кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители и оказание им своевременной профессиональной помощи и поддержки;
проведение социально значимых мероприятий, посвященных семье, детям, пропагандирующих семейные ценности;
проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию института приемной семьи;
постинтернатное сопровождение и патронат выпускников детских домов.
Комплексный подход в осуществлении мероприятий Программы и наличие межведомственного взаимодействия позволит повысить эффективность их реализации и будет способствовать выработке оптимальных механизмов достижения определенных Программой целей и решения задач по всем направлениям сферы социальной политики города Новосибирска.
3.Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
Таблица 1
| N п/п | Цель и задачи | Целевой индикатор | Единица измерения | 2016 год | Значение целевого индикатора | ||||
| Период реализации Программы по годам | |||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего по Программе | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска | |||||||||
| 1.1 | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан | Количество выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Новосибирска | выплаты | 128222 | 135684 | 140758 | 141136 | 151387 | 568965 |
| 1.2 | Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | учреждения | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска | часы | 52180 | 64429 | 64429 | 64429 | 64429 | 257716 | ||
| 1.3 | Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска | %% | 91,0 | 91,4 | 91,8 | 92,2 | 92,6 | 93,0 |
| Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города Новосибирска | %% | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 1.4 | Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска | Доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой | %% | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Информация о порядке расчета значений
целевых индикаторов Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество выплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Новосибирска | Количество произведенных выплат отдельным категориям граждан, проживающих на территории города Новосибирска, на конец отчетного периода | Формы статистического наблюдения 1-МУ, отчеты ДСП |
| 2 | Количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Количество муниципальных учреждений города Новосибирска, оборудованных и оснащенных специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, за счет средств бюджета города за отчетный период | На основании отчетов структурных подразделений мэрии города Новосибирска о реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Новосибирска на 2016 - 2030 годы |
| 3 | Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска | Количество часов дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска, на конец отчетного периода | Отчеты ДСП, МУ, министерства социального развития Новосибирской области |
| 4 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска | 100%% x численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан / общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска, на конец отчетного периода | Расчеты выполняются на основании данных, полученных при реализации мероприятий Программы, и отчетности органов опеки и попечительства города Новосибирска |
| 5 | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города Новосибирска | 100%% x численность удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях города Новосибирска / численность участвовавших в опросе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города Новосибирска | Данные отчетности МУ |
| 6 | Доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой | 100%% x количество муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой / общее количество муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки | Отчеты ДСП, МУ |
4.Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска | ||||||||||
| 1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан | ||||||||||
| 1.1.1 | Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | выплат | 135684 | 140758 | 141136 | 151387 | 568965 | ДСП, МУ, администрации | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 466573,4 | 479810,9 | 483631,2 | 510216,5 | 1940232,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 466573,4 | 479810,9 | 483631,2 | 510216,5 | 1940232,0 | ||||
| 1.1.2 | Предоставление субсидий в сфере социальной политики | Количество | субсидий | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДСП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 44293,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 11073,4 | 44293,6 | ||||
| Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 477646,8 | 490884,3 | 494704,6 | 521289,9 | 1984525,6 | |||
| бюджет города | тыс. рублей | 477646,8 | 490884,3 | 494704,6 | 521289,9 | 1984525,6 | ||||
| 1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | ||||||||||
| 1.2.1 | Оборудование и оснащение специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям города Новосибирска | Количество | учреждений | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ДСП, ДО, ДКСиМП, МУ, МБУ "ЦТНиРМТБМУССП" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 28800,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 7200,0 | 28800,0 | ||||
| 1.2.2 | Предоставление дополнительных социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска | Количество | часов | 64429 | 64429 | 64429 | 64429 | 257716 | ДСП, МУ | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16662,6 | 16724,6 | 16786,6 | 16849,6 | 67023,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 16662,6 | 16724,6 | 16786,6 | 16849,6 | 67023,4 | ||||
| 1.2.3 | Организация инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных учреждениях города Новосибирска, по вопросам обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством | Количество | человек | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | ДСП, МУ, МБУ "Агентство развития социальной политики" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 24162,6 | 24224,6 | 24286,6 | 24349,6 | 97023,4 | |||
| бюджет города | тыс. рублей | 24162,6 | 24224,6 | 24286,6 | 24349,6 | 97023,4 | ||||
| 1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | ||||||||||
| 1.3.1 | Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | выплат | - | - | - | - | - | ДСП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 1752000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 1752000,0 | ||||
| 1.3.2 | Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них | Количество | программ | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, МУ | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| 1.3.3 | Обучение сотрудников МУ, оказывающих помощь детям, оставшимся без попечения родителей | Количество | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ДСП, МУ | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | ||||
| 1.3.4 | Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | мероприятия | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСП, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Созвездие" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 2400,0 | ||||
| 1.3.5 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Количество | учреждений | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ДСП, МУ | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 222162,3 | 225202,7 | 221320,4 | 225070,4 | 893755,8 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 187111,1 | 187111,1 | 187111,1 | 187111,1 | 748444,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 35051,2 | 38091,6 | 34209,3 | 37959,3 | 145311,4 | ||||
| 1.3.6 | Организация и осуществление деятельности по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | Количество | учреждений | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ДСП, МУ | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 870983,3 | 870983,3 | 870983,3 | 907210,2 | 3520160,1 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 371733,4 | 371733,4 | 371733,4 | 371733,4 | 1486933,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 499249,9 | 499249,9 | 499249,9 | 535476,8 | 2033226,5 | ||||
| Итого по подпункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1532345,6 | 1535386,0 | 1531503,7 | 1571480,6 | 6170715,9 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 3987378,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 535501,1 | 538541,5 | 534659,2 | 574636,1 | 2183337,9 | ||||
| 1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска | ||||||||||
| 1.4.1 | Проведение мероприятий, направленных на информирование населения города Новосибирска о факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни | Количество | мероприятие | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ДСП, МБУ "Агентство развития социальной политики" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | ||||
| 1.4.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦТНиРМТБМУССП", а также финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением сферы развития социальной политики | Количество | учреждений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ДСП, МКУ "ЦТНиРМТБМУССП", МБУ "Агентство развития социальной политики" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 140864,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 35216,0 | 140864,0 | ||||
| 1.4.3 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Количество | объектов | 1 | 1 | - | - | 1 | ДСП, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Олеся" | 2017, 2018 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | 75226,9 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 36226,9 | 39000,0 | - | - | 75226,9 | ||||
| 1.4.4 | Информационно-технологическое сопровождение программного продукта "1С: бюджет Проф", АС "УРМ" | Количество | услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ДСП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 705,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 705,6 | ||||
| 1.4.5 | Абонентское обслуживание программного продукта "1С" | Количество | часов | 84 | 84 | 84 | 84 | 336 | ДСП | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 470,4 | ||||
| Итого по подпункту 1.4: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 71836,9 | 74610,0 | 35610,0 | 35610,0 | 217666,9 | |||
| бюджет города | тыс. рублей | 71836,9 | 74610,0 | 35610,0 | 35610,0 | 217666,9 | ||||
| Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2105991,9 | 2125104,9 | 2086104,9 | 2152730,1 | 8469931,8 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 3987378,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1109147,4 | 1128260,4 | 1089260,4 | 1155885,6 | 4482553,8 | ||||
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2105991,9 | 2125104,9 | 2086104,9 | 2152730,1 | 8469931,8 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 3987378,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1109147,4 | 1128260,4 | 1089260,4 | 1155885,6 | 4482553,8 | ||||
Примечания: - стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
- стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию.
5.Механизм реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
проводят мероприятия в рамках Программы.
6.Финансовое обеспечение Программы
| N п/п | Источник финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств) | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Областной бюджет, в том числе: | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 3987378,0 |
| ДСП | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 996844,5 | 3987378,0 | |
| 2 | Бюджет города, в том числе: | 1109147,4 | 1128260,4 | 1089260,4 | 1155885,6 | 4482553,8 |
| ДСП | 1103387,4 | 1122500,4 | 1083500,4 | 1150125,6 | 4459513,8 | |
| ДО | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 5760,0 | |
| ДКСиМП | 4320,0 | 4320,0 | 4320,0 | 4320,0 | 17280,0 | |
| Итого: | 2105991,9 | 2125104,9 | 2086104,9 | 2152730,1 | 8469931,8 | |