Приложение к Постановлению от 15.11.2016 г № 5188 Программа
Муниципальная программа "Электронный новосибирск" на 2017 - 2020 годы
| Наименование муниципальной программы | "Электронный Новосибирск" на 2017 - 2020 годы (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | Управление делами мэрии города Новосибирска |
| Исполнители Программы | Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее - ДСиИ); муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Хозяйственное управление" (далее - МКУ "Хозяйственное управление") |
| Ответственный исполнитель программы | ДСиИ |
| Цели и задачи Программы | Цель: повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий. Задачи: обеспечение функционирования муниципальных информационных систем; обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями |
| Целевые индикаторы Программы | Целевые индикаторы: количество муниципальных информационных систем - не менее 4; количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" - 96600 действий; количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства - 990200 уведомлений; количество новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города Новосибирска, включенных в единое телекоммуникационное пространство мэрии города Новосибирска, - 620 рабочих мест; коэффициент готовности сети передачи данных - не менее 99%% |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 179000,00 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Новосибирска - 179000,00 тыс. рублей |
2.Обоснование необходимости разработки Программы
Современный этап развития общества характеризуется необходимостью широкого использования информационных технологий в области муниципального управления, что дает новые возможности для повышения эффективности работы органов местного самоуправления, перехода к информационному обществу.
Одним из условий повышения уровня муниципального управления является наличие отвечающих современным требованиям информационных ресурсов.
С 2008 года в городе Новосибирске осуществляется реализация ведомственных целевых программ "Электронный Новосибирск", направленных на развитие информационного общества и совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с населением и организациями при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, построения и развития информационно-телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска. Для этих целей осуществляются развитие системы электронного документооборота, создание и техническая поддержка внешних и внутренних порталов мэрии города Новосибирска, информационных систем, формирование телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска, развитие системы видеоконференцсвязи, повышение открытости органов местного самоуправления путем размещения информации об их деятельности.
Количество и качество информационных ресурсов, степень их использования в настоящее время становятся определяющим фактором уровня развития гражданского общества и государства в целом, в связи с чем основными задачами остаются совершенствование, развитие и поддержка информационно-телекоммуникационных технологий.
В целях решения существующих задач необходимо продолжить работу по:
обеспечению функционирования муниципальных информационных систем;
обеспечению защиты персональных данных в муниципальных информационных системах;
развитию и поддержке системы электронного документооборота в мэрии города Новосибирска;
обучению работников мэрии города Новосибирска использованию информационных технологий в профессиональной деятельности;
созданию новых рабочих мест, в том числе с целью отказоустойчивости телекоммуникационной сети мэрии города Новосибирска;
подключению новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска;
развитию существующих систем видеоконференцсвязи и трансляции городских мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
обеспечению защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска;
модернизации телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска.
Для решения обозначенных задач применяется программно-целевой метод планирования бюджетных расходов, который позволяет проводить планомерную работу по формированию благоприятных условий для повышения эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий, а также контролировать исполнение мероприятий Программы для достижения поставленной цели и определенных значений целевых индикаторов.
3.Цели, задачи, целевые индикаторы Программы
Таблица 1
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | |||||
| 2016 год | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | |||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий | |||||||||
| 1.1 | Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем | Количество муниципальных информационных систем | систем | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | - |
| 1.2 | Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями | Количество новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города Новосибирска, включенных в единое телекоммуникационное пространство мэрии города Новосибирска | рабочих мест | 140 | 140 | 190 | 110 | 180 | 620 |
| Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" | зарегистрированных действий | 16650 | 19650 | 22650 | 25650 | 28650 | 96600 | ||
| Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства | уведомлений | 161550 | 196550 | 230550 | 264550 | 298550 | 990200 | ||
| Коэффициент готовности сети передачи данных | %% | не менее 99%% | не менее 99%% | не менее 99%% | не менее 99%% | не менее 99%% | не менее 99%% | ||
Примечание: - показатель не суммируется.
Информация о порядке расчета значений
целевых индикаторов Программы
Таблица 2
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество муниципальных информационных систем | - | ДСиИ |
| 2 | Количество новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города Новосибирска, включенных в единое телекоммуникационное пространство мэрии города Новосибирска | - | Проектная документация |
| 3 | Количество зарегистрированных действий пользователей (активация, сообщения, подписка) в муниципальной информационной системе "Мой Новосибирск" | - | Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск" |
| 4 | Количество отправленных уведомлений пользователям (посредством sms-извещений) об отключениях систем жизнеобеспечения, участии в городских программах, решении заявленных проблем в системе городского хозяйства | - | Муниципальная информационная система "Мой Новосибирск" |
| 5 | Коэффициент готовности сети передачи данных | - | Система мониторинга сети |
4.Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления на основе применения информационных технологий | ||||||||||
| 1.1. Обеспечение функционирования муниципальных информационных систем | ||||||||||
| 1.1.1 | Развитие и техническая поддержка муниципальных информационных систем | Количество | систем | 7 | 5 | 5 | 4 | - | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 428,57 | 580,00 | 580,00 | 600,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3000,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2400,00 | 11200,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3000,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2400,00 | 11200,00 | ||||
| 1.1.2 | Приобретение и техническая поддержка специализированного программного обеспечения для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | 4841 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16000,00 | 16000,00 | 16500,00 | 14500,00 | 63000,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 16000,00 | 16000,00 | 16500,00 | 14500,00 | 63000,00 | ||||
| 1.1.3 | Приобретение специализированного оборудования для функционирования муниципальных информационных систем и ИТ-инфраструктуры мэрии города Новосибирска | Количество | единиц | 25 | 20 | 20 | 25 | 90 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10000,00 | 7400,00 | 7500,00 | 10000,00 | 34900,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 10000,00 | 7400,00 | 7500,00 | 10000,00 | 34900,00 | ||||
| 1.1.4 | Приобретение систем защиты персональных данных в муниципальных информационных системах | Количество | систем | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3600,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3600,00 | ||||
| Итого по подпункту 1.1, в том числе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29900,00 | 27200,00 | 27800,00 | 27800,00 | 112700,00 | |||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 29900,00 | 27200,00 | 27800,00 | 27800,00 | 112700,00 | ||||
| 1.2. Обеспечение системы муниципального управления современными информационно-телекоммуникационными технологиями | ||||||||||
| 1.2.1 | Приобретение специализированного программного обеспечения для сопровождения системы электронного документооборота мэрии города Новосибирска | Количество | лицензий | 2300 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3450,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 11850,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 3450,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 11850,00 | ||||
| 1.2.2 | Приобретение квалифицированных сертификатов в целях обеспечения сотрудников мэрии города Новосибирска квалифицированными электронными подписями | Количество | сертификатов | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 | ||||
| 1.2.3 | Обучение работников ДСиИ использованию информационных технологий в профессиональной деятельности | Количество | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 42,86 | 42,86 | 71,43 | 71,43 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 1600,00 | ||||
| 1.2.4 | Создание новых рабочих мест в территориальных органах мэрии города Новосибирска, в том числе с целью повышения отказоустойчивости телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | рабочих мест | 140 | 190 | 110 | 180 | 620 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 7400,00 | 5200,00 | 5900,00 | 6550,00 | 25050,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 7400,00 | 5200,00 | 5900,00 | 6550,00 | 25050,00 | ||||
| 1.2.5 | Подключение новых объектов к единой телекоммуникационной сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | объектов | 1 | - | - | 1 | 2 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 170,00 | - | - | 1000,00 | 1170,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 170,00 | - | - | 1000,00 | 1170,00 | ||||
| 1.2.6 | Расширение функциональных возможностей системы трансляции городских мероприятий в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Количество <****> | программ | - | - | - | - | - | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | тыс. рублей | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 400,00 | 1450,00 | 1650,00 | 1000,00 | 4500,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 400,00 | 1450,00 | 1650,00 | 1000,00 | 4500,00 | ||||
| 1.2.7 | Развитие системы видеоконференцсвязи в мэрии города Новосибирска | Количество | систем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1230,00 | 1700,00 | 700,00 | 300,00 | 3930,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1230,00 | 1700,00 | 700,00 | 300,00 | 3930,00 | ||||
| 1.2.8 | Модернизация телекоммуникационных узлов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | узлов | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2500,00 | 4600,00 | 4000,00 | 11100,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 2500,00 | 4600,00 | 4000,00 | 11100,00 | ||||
| 1.2.9 | Обеспечение защиты информационных ресурсов сети передачи данных мэрии города Новосибирска | Количество | рабочих станций | 500 | 1000 | 700 | 185 | 2385 | ДСиИ, МКУ "Хозяйственное управление" | 2017 - 2020 |
| Стоимость единицы <***> | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1750,00 | 3450,00 | 650,00 | 650,00 | 6500,00 | ||||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 1750,00 | 3450,00 | 650,00 | 650,00 | 6500,00 | ||||
| Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 14850,00 | 17550,00 | 16950,00 | 16950,00 | 66300,00 | |||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14850,00 | 17550,00 | 16950,00 | 16950,00 | 66300,00 | ||||
| Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | |||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | ||||
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | |||
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | ||||
Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2.- показатель не суммируется;
<**> - средняя стоимость единицы;
<***> - стоимость единицы определяется на основании заключенного муниципального контракта (контракта) или сметы расходов;
<****> - количество программ определяется техническим заданием.
5.Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
проводят мероприятия в рамках Программы.
6.Финансовое обеспечение Программы
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 |
| Управление делами мэрии города Новосибирска | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | |
| Итого: | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 44750,00 | 179000,00 | |