Приложение к Распоряжению от 01.11.2016 г № 402-РП
Субъект Российской Федерации: Новосибирская область.
Категория работников: социальные работники.
| N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) <**> | x | 7,8 | 8,1 | 8,9 | 9,4 | 9,5 | 10,0 | 120,5 | 128,2 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. <**> | x | 17 619 | 17 410 | 17 133 | 17 640 | 17 830 | 18 700 | 100,1 | 106,1 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, человек <**> | x | 2 245,1 | 2 149,0 | 1 978,1 | 1 876,9 | 1 876,9 | 1 876,9 | 83,6 | 83,6 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. <**> | 2 686 863 | 2 709 461 | 2 731 176 | 2 746 822 | 2 762 237 | 2 780 579 | 2 799 011 | 102,0 | 103,3 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | x | x |
| 7 | по субъекту Российской Федерации | x | 51,5 | 58,6 | 61,4 | 79,0 | 79,0 | 100,0 | x | x |
| 8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей <**> | 23 245,8 | 25 598,4 | 27 267,1 | 26 312,1 | 27 917,0 | 29 648,0 | 31 545,0 | 109,1 | 123,2 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 110,1 | 106,5 | 108,3 | 106,1 | 106,2 | 106,4 | x | x |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <**> | 10 346,0 | 13 182,8 | 15 979,7 | 16 158,8 | 22 054,4 | 23 421,9 | 31 545,0 | 167,3 | 239,3 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 127,4 | 121,2 | 101,1 | 136,5 | 106,2 | 134,7 | x | x |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %% | x | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | x | x |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 345,8 | 462,4 | 536,5 | 499,4 | 646,7 | 686,8 | 925,0 | 1 682,7 | 3 294,6 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | x | 116,6 | 74,1 | 37,0 | 184,3 | 224,4 | 462,6 | 295,4 | 982,5 |
| 16 | в том числе: | |||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | x | 109,2 | 65,7 | 29,9 | 177,1 | 217,1 | 455,2 | 272,7 | 945,1 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | x | 2,0 | 34,4 | 79,0 | 139,7 | 151,7 | 203,0 | 253,1 | 607,8 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3,6 | 8,1 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 0,0 | 31,2 | 75,4 | 135,4 | 144,7 | 193,5 | 242,0 | 580,2 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | x | 0,0 | 24,0 | 67,4 | 126,9 | 134,7 | 181,5 | 218,3 | 534,5 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | x | 0,0 | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 23,7 | 45,7 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 19,5 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 7,4 | 8,4 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 22,7 | 37,4 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23 ) | x | 116,6 | 74,1 | 37,0 | 184,3 | 224,4 | 462,6 | 295,4 | 982,5 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 18 / стр. 24 x 100%%) | x | 1,7 | 46,4 | 213,6 | 75,8 | 67,6 | 43,9 | 85,7 | 61,9 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. <**> | x | 8 499,9 | 8 070,0 | 7 804,0 | 7 500,0 | 7 462,0 | 7 442,0 | 88,2 | 87,6 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**> | x | 10 745,0 | 10 219,0 | 9 747,0 | 9 338,0 | 9 300,0 | 9 280,0 | 86,9 | 86,4 |
<**> Темп роста в 2018 году, в 2016 году к 2013 году.".