Приложение к Постановлению от 26.08.2016 г № 3925
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного образования детей | |||||||||
| 1.1. Развитие и обновление содержания общего и дополнительного образования | |||||||||
| 1.1.1 | Реализация основных образовательных программ общего и дополнительного образования | Количество | тыс. человек | 293,2 | 311,2 | 314,2 | - | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | рублей | 50329,5 | 49764,1 | 47967,9 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 14756620,1 | 15486580,7 | 15071513,8 | 45314714,6 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 8963752,5 | 9558106,8 | 9121712,2 | 27643571,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 5792867,6 | 5928473,9 | 5949801,6 | 17671143,1 | ||||
| 1.1.2 | Текущее содержание организаций общего и дополнительного образования | Количество | тыс. человек | 293,2 | 311,2 | 314,2 | - | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | рублей | 1404,5 | 1788,7 | 1666,9 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 411792,2 | 556630,0 | 523732,4 | 1492154,6 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 162271,7 | 277930,3 | 251282,8 | 691484,8 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 249520,5 | 278699,7 | 272449,6 | 800669,8 | ||||
| 1.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры и здоровья, развитие физкультурно-массового движения, профилактику безнадзорности | Количество участников | тыс. человек | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | рублей | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 12000,0 | ||||
| 1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на личностный рост детей и подростков, формирование нравственных основ социализации молодого поколения, становление гражданственности и патриотизма | Количество | единиц | 21 | 21 | 21 | 63 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 80,8 | 209,4 | 80,8 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1697,0 | 4397,0 | 1697,0 | 7791,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 2700,0 | - | 2700,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1697,0 | 1697,0 | 1697,0 | 5091,0 | ||||
| 1.1.5 | Организация проезда детей школьного возраста на муниципальном городском пассажирском транспорте в дни зимних каникул (МУП "Новосибирский метрополитен") | Количество | проездов | 109457 | 106375 | 109457 | - | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | рублей | 18,0 | 20,0 | 18,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1970,2 | 2127,5 | 1970,2 | 6067,9 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1970,2 | 2127,5 | 1970,2 | 6067,9 | ||||
| Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15176079,5 | 16053735,2 | 15602913,4 | 46832728,1 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | 9126024,2 | 9838737,1 | 9372995,0 | 28337756,3 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 6050055,3 | 6214998,1 | 6229918,4 | 18494971,8 | ||||
| 1.2. Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | |||||||||
| 1.2.1 | Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время | Количество | тыс. человек | 33,5 | 33,5 | 33,5 | - | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 2663,3 | 2895,7 | 2663,3 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 89219,5 | 97006,5 | 89219,5 | 275445,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 60885,5 | 60885,5 | 60885,5 | 182656,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 28334,0 | 36121,0 | 28334,0 | 92789,0 | ||||
| Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 89219,5 | 97006,5 | 89219,5 | 275445,5 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | 60885,5 | 60885,5 | 60885,5 | 182656,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 28334,0 | 36121,0 | 28334,0 | 92789,0 | ||||
| 1.3. Поддержка одаренных детей | |||||||||
| 1.3.1 | Проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, интеллектуальных игр, экскурсий | Количество | единиц | 50 | 50 | 50 | 150 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 174,7 | 194,7 | 174,7 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8736,0 | 9736,0 | 8736,0 | 27208,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 1000,0 | - | 1000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 8736,0 | 8736,0 | 8736,0 | 26208,0 | ||||
| Итого по подпункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8736,0 | 9736,0 | 8736,0 | 27208,0 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 1000,0 | - | 1000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 8736,0 | 8736,0 | 8736,0 | 26208,0 | ||||
| 1.4. Совершенствование управления системой образования | |||||||||
| 1.4.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Новосибирска и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Новосибирска, обеспечивающих деятельность муниципальных образовательных организаций города Новосибирска | Количество | учреждений | 6 | 6 | 6 | 6 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 37100,6 | 40133,0 | 38944,2 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 222603,7 | 240798,1 | 233665,2 | 697067,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 222603,7 | 240798,1 | 233665,2 | 697067,0 | ||||
| Итого по подпункту 1.4: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 222603,7 | 240798,1 | 233665,2 | 697067,0 | |||
| бюджет города | тыс. рублей | 222603,7 | 240798,1 | 233665,2 | 697067,0 | ||||
| 1.5. Развитие кадрового обеспечения системы образования | |||||||||
| 1.5.1 | Подготовка специалистов на контрактной основе | Количество | человек | 79 | 74 | 79 | 232 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 82,4 | 133,0 | 97,4 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6506,4 | 9845,4 | 7695,7 | 24047,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 6506,4 | 9845,4 | 7695,7 | 24047,5 | ||||
| 1.5.2 | Повышение квалификации, профессиональной переподготовки и аттестация руководящих и педагогических работников образования | Количество | человек | 140 | 141 | 140 | 421 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 9,2 | 8,2 | 8,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1292,2 | 1150,0 | 1125,0 | 3567,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1292,2 | 1150,0 | 1125,0 | 3567,2 | ||||
| 1.5.3 | Проведение городских праздников, профессиональных встреч с педагогическими и руководящими работниками, направленных на повышение статуса учителя | Количество | человек | 300 | 300 | 300 | 900 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 15,6 | 14,3 | 16,6 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4682,5 | 4282,4 | 4975,1 | 13940,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 4682,5 | 4282,4 | 4975,1 | 13940,0 | ||||
| 1.5.4 | Поддержка молодых специалистов | Количество | человек | 230 | 230 | 185 | 645 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,3 | 14,3 | 10,6 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3292,7 | 3278,5 | 1952,3 | 8523,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 3292,7 | 3278,5 | 1952,3 | 8523,5 | ||||
| 1.5.5 | Возмещение расходов за наем жилья работникам муниципальных организаций | Количество | человек | 959 | 550 | 550 | 2059 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 53,3 | 86,4 | 86,4 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 51151,9 | 47523,2 | 47523,2 | 146198,3 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 51151,9 | 47523,2 | 47523,2 | 146198,3 | ||||
| Итого по подпункту 1.5: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 66925,7 | 66079,5 | 63271,3 | 196276,5 | |||
| бюджет города | тыс. рублей | 66925,7 | 66079,5 | 63271,3 | 196276,5 | ||||
| 1.6. Развитие материально-технического обеспечения системы образования | |||||||||
| 1.6.1 | Материально-техническое обеспечение системы образовательных организаций | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 355173,3 | 326436,7 | 285976,7 | 967586,7 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 17760,0 | - | 17760,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 355173,3 | 308676,7 | 285976,7 | 949826,7 | ||||
| 1.6.1.1 | Проведение текущего ремонта, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство территорий образовательных организаций | Количество | единиц | 509 | 507 | 507 | 507 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 470,8 | 424,1 | 349,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 239647,6 | 215036,9 | 176933,1 | 631617,6 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 17760,0 | - | 17760,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 239647,6 | 197276,9 | 176933,1 | 613857,6 | ||||
| 1.6.1.2 | Замена окон в образовательных организациях | Количество | единиц | 57 | 45 | 45 | 147 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1136,2 | 1044,4 | 1034,3 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 64766,2 | 47000,0 | 46543,6 | 158309,8 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 64766,2 | 47000,0 | 46543,6 | 158309,8 | ||||
| 1.6.1.3 | Установка, восстановление, ремонт теневых навесов в образовательных организациях | Количество | единиц | 44 | 35 | 50 | 129 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 229,4 | 200,0 | 250,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10093,8 | 7000,0 | 12500,0 | 29593,8 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 10093,8 | 7000,0 | 12500,0 | 29593,8 | ||||
| 1.6.1.4 | Ремонт и оснащение оборудованием загородных оздоровительных лагерей | Количество | единиц | 10 | 10 | 10 | 30 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1090,0 | 2940,0 | 2000,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10900,0 | 29399,8 | 20000,0 | 60299,8 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 10900,0 | 29399,8 | 20000,0 | 60299,8 | ||||
| 1.6.1.5 | Проведение ремонтных работ на пищеблоке и в обеденном зале образовательных организаций | Количество | единиц | 15 | 6 | 15 | 36 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1984,4 | 4666,7 | 2000,0 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 29765,7 | 28000,0 | 30000,0 | 87765,7 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 29765,7 | 28000,0 | 30000,0 | 87765,7 | ||||
| 1.6.2 | Укрепление и модернизация материально-технической базы образовательных организаций | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 180080,0 | 151876,0 | 160616,7 | 492572,7 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| бюджет города | тыс. рублей | 180080,0 | 151876,0 | 160616,7 | 492572,7 | ||||
| 1.6.2.1 | Совершенствование учебной, материальной базы образовательных организаций | Количество | организаций | 209 | 120 | 120 | 449 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 197,3 | 305,3 | 1285,7 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 41244,5 | 36636,7 | 149280,0 | 227161,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 41244,5 | 36636,7 | 149280,0 | 227161,2 | ||||
| 1.6.2.2 | Приобретение, установка, монтаж оборудования, пусконаладочные работы в пищеблоках, мебели для обеденного зала, транспортной тары, кухонного инвентаря, столовой посуды | Количество | единиц | 10 | 6 | 3 | 19 | ДО, МОО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 1705,6 | 1666,7 | 2112,2 | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 17055,5 | 10000,0 | 6336,7 | 33392,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 17055,5 | 10000,0 | 6336,7 | 33392,2 | ||||
| 1.6.2.3 | Оснащение строящихся, реконструируемых и ремонтируемых образовательных организаций | Количество | единиц | 15 | - | - | 15 | ДО, МОО, АР | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 8118,7 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 121780,0 | 105239,3 | 5000,0 | 232019,3 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 121780,0 | 105239,3 | 5000,0 | 232019,3 | ||||
| Итого по подпункту 1.6: | Сумма затрат, в том числе | тыс. рублей | 535253,3 | 478312,7 | 446593,4 | 1460159,4 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 17760,0 | - | 17760,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 535253,3 | 460552,7 | 446593,4 | 1460399,4 | ||||
| 1.7. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования, в том числе в местах комплексной застройки микрорайонов города Новосибирска | |||||||||
| 1.7.1 | Строительство (приобретение) новых дошкольных образовательных организаций и проведение реконструкции | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2201116,6 | 293047,0 | 61397,0 | 2555560,6 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 761405,5 | - | - | 761405,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 940772,2 | - | - | 940772,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 498938,9 | 293047,0 | 61397,0 | 853382,9 | ||||
| 1.7.1.1 | Детский сад по ул. Михаила Немыткина в Калининском районе | Количество | единиц | 295 | - | - | 295 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 733,3 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 216329,7 | 115,8 | - | 216445,5 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 111400,3 | - | - | 111400,3 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 60253,0 | - | - | 60253,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 44676,4 | 115,8 | - | 44792,2 | ||||
| 1.7.1.2 | Детский сад по ул. Урманова, 8, в Кировском районе | Количество | единиц | 355 | - | - | 355 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 559,1 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 195856,9 | 2620,8 | - | 198477,7 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 75000,0 | - | - | 75000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 76560,5 | - | - | 76560,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 44296,4 | 2620,8 | - | 46917,2 | ||||
| 1.7.1.3 | Детский сад по ул. Зорге в Кировском районе | Количество | единиц | 190 | - | - | 190 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 579,4 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 105827,7 | 5233,1 | - | 111060,8 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 72000,0 | - | - | 72000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 33827,7 | 5233,1 | - | 39060,8 | ||||
| 1.7.1.4 | Детский сад по ул. Котовского в Ленинском районе | Количество | единиц | 200 | - | - | 200 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 590,8 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 106430,0 | 13881,8 | - | 120311,8 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 60000,0 | - | - | 60000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 46430,0 | 13881,8 | - | 60311,8 | ||||
| 1.7.1.5 | Детский сад по ул. Стартовой в Ленинском районе | Количество | единиц | 150 | - | - | 150 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 817,3 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 109235,0 | 20121,1 | - | 129356,1 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 85000,0 | - | - | 85000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 24235,0 | 20121,1 | - | 44356,1 | ||||
| 1.7.1.6 | Детский сад по ул. Филатова, 7а, в Ленинском районе | Количество | единиц | 330 | - | - | 330 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 689,2 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 216465,0 | 12080,2 | - | 228545,2 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 150000,0 | - | - | 150000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 40000,0 | - | - | 40000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 26465,0 | 12080,2 | - | 38545,2 | ||||
| 1.7.1.7 | Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 23418,3 | 2004,6 | 1248,0 | 26670,9 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 23418,3 | 2004,6 | 1248,0 | 26670,9 | ||||
| 1.7.1.8 | Детский сад по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе | Количество | единиц | 250 | - | - | 250 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 520,3 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 129635,5 | 835,7 | - | 130471,2 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 99000,0 | - | - | 99000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 17793,4 | - | - | 17793,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 12842,1 | 835,7 | - | 13677,8 | ||||
| 1.7.1.9 | Реконструкция здания детского сада по ул. В. Высоцкого, 29, в Октябрьском районе с увеличением объема | Количество | единиц | 320 | - | - | 320 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 711,7 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 180498,3 | 54832,3 | - | 235330,6 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 148998,3 | - | - | 148998,3 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 31500,0 | 54832,3 | - | 86332,3 | ||||
| 1.7.1.10 | Детский сад по ул. Красный проспект, 72а, в Центральном районе | Количество | единиц | 165 | - | - | 165 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 836,4 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 65000,0 | 39116,1 | 34106,9 | 138223,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 50000,0 | - | - | 50000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 15000,0 | 39116,1 | 34106,9 | 88223,0 | ||||
| 1.7.1.11 | Реконструкция здания детского сада по ул. Селезнева, 48а, в Центральном районе с увеличением объема | Количество | единиц | 140 | - | - | 140 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 1789,3 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 199000,0 | 33738,2 | 18939,0 | 251677,2 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 159000,0 | - | - | 159000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 40000,0 | 33738,2 | 18939,0 | 92677,2 | ||||
| 1.7.1.12 | Детский сад по ул. Трикотажной, 39, в Дзержинском районе | Количество | единиц | 115 | - | - | 115 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 874,6 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 55726,3 | 49704,0 | - | 105430,3 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 37450,5 | - | - | 37450,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 18275,8 | 49704,0 | - | 67979,8 | ||||
| 1.7.1.13 | Детский сад по ул. Петухова, 95/2, в Кировском районе | Количество | единиц | 320 | - | - | 320 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 700,0 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 201802,9 | 34828,3 | 3050,8 | 239682,0 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 106005,2 | - | - | 106005,2 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 69716,5 | - | - | 69716,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 26081,2 | 34828,3 | 3050,8 | 63960,3 | ||||
| 1.7.1.14 | Реконструкция здания по ул. Тимирязева, 77а, в Заельцовском районе с увеличением объема | Количество | единиц | 265 | - | - | 265 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 620,8 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 164523,5 | 3964,7 | - | 168488,2 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 110000,0 | - | - | 110000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 34000,0 | - | - | 34000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 20523,5 | 3964,7 | - | 24488,2 | ||||
| 1.7.1.15 | Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 501,4 | 494,0 | 494,0 | 1489,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 501,4 | 494,0 | 494,0 | 1489,4 | ||||
| 1.7.1.16 | Реконструкция здания (детский сад-ясли) по ул. Тимирязева, 81, в Заельцовском районе с увеличением объема | Количество | единиц | 245 | - | - | 245 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 672,8 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 150116,2 | 18093,5 | 2468,3 | 170678,0 | ||||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 110000,0 | - | - | 110000,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 30000,0 | - | - | 30000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 10116,2 | 18093,5 | 2468,3 | 30678,0 | ||||
| 1.7.1.17 | Детский сад по ул. Автогенной в Октябрьском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 552,2 | 837,8 | 545,0 | 1935,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 552,2 | 837,8 | 545,0 | 1935,0 | ||||
| 1.7.1.18 | Детский сад по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 911,2 | 545,0 | 545,0 | 2001,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 911,2 | 545,0 | 545,0 | 2001,2 | ||||
| 1.7.1.19 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 79286,5 | - | - | 79286,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 79286,5 | - | - | 79286,5 | ||||
| 1.7.2 | Капитальный ремонт в действующих дошкольных образовательных организациях: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16965,4 | 77469,4 | - | 94434,8 | ДСА, МКУ УКС, ДО, МОО | 2015 - 2016 |
| бюджет города | тыс. рублей | 16965,4 | 77469,4 | - | 94434,8 | ||||
| 1.7.2.1 | Детский сад по ул. Ветлужской, 22б, в Советском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4120,2 | 1847,2 | - | 5967,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 4120,2 | 1847,2 | - | 5967,4 | ||||
| 1.7.2.2 | Детский сад по ул. Забалуева, 15, в Ленинском районе | Количество | единиц | 190 | - | - | 190 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 436,0 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 12845,2 | 75622,2 | - | 88467,1 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 12845,2 | 75622,2 | - | 88467,4 | ||||
| 1.7.3 | Открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в детских садах | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8370,0 | - | - | 8370,0 | ДО, МОО | 2015 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 5370,0 | - | - | 5370,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 3000,0 | - | - | 3000,0 | ||||
| 1.7.3.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад N 346 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников" | Количество | единиц | 20 | - | - | 20 | ДО, МОО | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 38,4 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 768,0 | - | - | 768,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 168,0 | - | - | 168,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | - | - | 600,0 | ||||
| 1.7.3.2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад N 101 комбинированного вида" | Количество | единиц | 20 | - | - | 20 | ДО, МОО | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 97,0 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1940,6 | - | - | 1940,6 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 1340,6 | - | - | 1340,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | - | - | 600,0 | ||||
| 1.7.3.3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад N 383 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей" | Количество | единиц | 20 | - | - | 20 | ДО, МОО | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 70,0 | - | - | 70,0 | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1400,0 | - | - | 1400,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 800,0 | - | - | 800,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 600,0 | - | - | 600,0 | ||||
| 1.7.3.4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад N 510 комбинированного вида "Калинка" | Количество | единиц | 40 | - | - | 40 | ДО, МОО | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 106,5 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4261,4 | - | - | 4261,4 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 3061,4 | - | - | 3061,4 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1200,0 | - | - | 1200,0 | ||||
| 1.7.4 | Открытие дополнительных групп для детей дошкольного возраста в школах | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4200,0 | - | - | 4200,0 | ДО, МОО | 2015 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 3000,0 | - | - | 3000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1200,0 | - | - | 1200,0 | ||||
| 1.7.4.1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Санаторная школа-интернат N 133" | Количество | единиц | 40 | - | - | 40 | ДО, МОО | 2015 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 105,0 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4200,0 | - | - | 4200,0 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 3000,0 | - | - | 3000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 1200,0 | - | - | 1200,0 | ||||
| 1.7.5 | Создание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад N 555" | Количество | единиц | - | 390 | - | 390 | ДО, МОО | 2016 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Итого по подпункту 1.7: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2230652,0 | 370516,4 | 61397,0 | 2662565,4 | |||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 761405,5 | - | - | 761405,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 949142,2 | - | - | 949142,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 520104,3 | 370516,4 | 61397,0 | 952017,7 | ||||
| 1.8. Создание дополнительных мест в системе начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе в местах комплексной застройки микрорайонов города Новосибирска | |||||||||
| 1.8.1 | Строительство (приобретение) новых общеобразовательных организаций и проведение реконструкции | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 418909,4 | 875610,9 | 267011,2 | 1561531,5 | ДСА, МКУ УКС, ДЗиИО | 2015 - 2017 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 548415,6 | - | 548415,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 418909,4 | 327195,3 | 267011,2 | 1013115,9 | ||||
| 1.8.1.1 | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 113568,2 | 214743,5 | 106342,8 | 434654,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 100000,0 | - | 100000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 113568,2 | 114743,5 | 106342,8 | 334654,5 | ||||
| 1.8.1.2 | Школа на жилмассиве Горском по ул. Планировочной в Ленинском районе | Количество | единиц | - | 550 | - | 550 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | 947,3 | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 8638,4 | 510714,4 | 1660,1 | 521012,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 448415,6 | - | 448415,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 8638,4 | 62298,4 | 1660,1 | 72596,9 | ||||
| 1.8.1.3 | Реконструкция здания (школа) по ул. Котовского, 16, в Ленинском районе с увеличением объема | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3411,5 | 6951,7 | - | 10363,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 3411,5 | 6951,7 | - | 10363,2 | ||||
| 1.8.1.4 | Реконструкция здания школы с пристройкой дополнительных объемов по ул. Калинина, 255, в Заельцовском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18497,0 | - | - | 18497,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 18497,0 | - | - | 18497,0 | ||||
| 1.8.1.5 | Реконструкция здания (школа) по ул. Народной, 67, в Калининском районе с увеличением объема | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 27123,6 | - | - | 27123,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 27123,6 | - | - | 27123,6 | ||||
| 1.8.1.6 | Реконструкция здания школы по ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а, в Октябрьском районе с увеличением объема | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 9173,7 | 8015,3 | 53000,0 | 70189,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 9173,7 | 8015,3 | 53000,0 | 70189,0 | ||||
| 1.8.1.7 | Школа по ул. Крылова, 18, в Центральном районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 6435,2 | 3680,0 | - | 10115,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 6435,2 | 3680,0 | - | 10115,2 | ||||
| 1.8.1.8 | Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2016 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 1095,9 | 1300,0 | 2395,9 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | 1095,9 | 1300,0 | 2395,9 | ||||
| 1.8.1.9 | Школа по ул. Титова в Ленинском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2016 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 1872,1 | 10300,0 | 12172,1 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | 1872,1 | 10300,0 | 12172,1 | ||||
| 1.8.1.10 | Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. Октябрьской, 5, в Железнодорожном районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2015 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 61,8 | - | - | 61,8 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 61,8 | - | - | 61,8 | ||||
| 1.8.1.11 | Здание, пристраиваемое к существующему зданию (школы) по ул. Гоголя, 195, в Дзержинском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2016 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2565,2 | 2408,3 | 4973,5 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | 2565,2 | 2408,3 | 4973,5 | ||||
| 1.8.1.12 | Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 973,2 | - | 973,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | 973,2 | - | 973,2 | ||||
| 1.8.1.13 | Приобретение здания школы в Калининском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДЗиИО | 2015 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 232000,0 | 125000,0 | 92000,0 | 449000,0 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 232000,0 | 125000,0 | 92000,0 | 449000,0 | ||||
| 1.8.2 | Капитальный ремонт в действующих общеобразовательных организациях | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 66502,7 | 60386,6 | 50000,0 | 176889,3 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2017 |
| бюджет города | тыс. рублей | 66502,7 | 60386,6 | 50000,0 | 176889,3 | ||||
| 1.8.2.1 | Здание (школа) по ул. Петухова, 86, в Кировском районе | Количество | единиц | 600 | - | - | 600 | ДСА, МКУ УКС | 2015 - 2016 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | 211,1 | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 66502,7 | 60236,5 | - | 126739,2 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 66502,7 | 60236,5 | - | 126739,2 | ||||
| 1.8.2.2 | Здание (школа) по ул. Гоголя, 195, в Дзержинском районе | Количество | единиц | - | - | - | - | ДСА, МКУ УКС | 2016 - 2017 |
| Стоимость единицы <**> | тыс. рублей | - | - | - | - | ||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 150,1 | 50000,0 | 50150,1 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | - | 150,1 | 50000,0 | 50150,1 | ||||
| Итого по подпункту 1.8: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 485412,1 | 935997,5 | 317011,2 | 1738420,8 | |||
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 548415,6 | - | 548415,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 485412,1 | 387581,9 | 317011,2 | 1190005,2 | ||||
| Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 18814881,8 | 18252181,9 | 16822807,0 | 53889870,7 | |||
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 761405,5 | - | - | 761405,5 | ||||
| областной бюджет | тыс. рублей | 10136051,9 | 10466798,2 | 9433880,5 | 30036730,6 | ||||
| бюджет города | тыс. рублей | 7917424,4 | 7785383,7 | 7388926,5 | 23091734,6 | ||||
Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.
2.- количество единиц рассчитывается после завершения строительства (приобретения), проведения реконструкции и капитального ремонта образовательных организаций;
<**> - стоимость единицы рассчитывается с учетом расходов на осуществление мероприятий за весь период реализации Программы и может не совпадать с расчетной в случае изменений бюджетных ассигнований по годам.
3.Используемые сокращения:
АР - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;
МОО - муниципальные образовательные организации города Новосибирска;
ДСА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
МКУ УКС - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление капитального строительства";
ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.