Решение Совета депутатов Новосибирской области от 23.09.1996 б/н
Об отчете по исполнению областного бюджета за 1995 год
Новосибирский областной Совет депутатов первого созыва РЕШЕНИЕ двадцать пятая сессияОт 23.09.96Об отчете по исполнениюобластного бюджета за 1995 год Областной Совет депутатов, рассмотрев отчет об исполнении ЗаконаНовосибирской области "Об областном бюджете на 1995 год", отмечает,что областной бюджет по доходам исполнен на 93,2%, по расходам на100%. При фактическом исполнении бюджета в 1995 году образовалсядефицит в сумме 136 067,0 млн. рублей, что составило 6,8% от объемафактических расходов. Образовавшийся дефицит покрыт в основном за счет реализациивексельной программы. Задолженность по защищенным статьям бюджета на 01.01.96 годаотсутствует. Перечень областных целевых программ в областной Совет депутатовне представлялся. По областным социальным программам финансированиеосуществлено на 68,3%. Финансирование ассигнований на капитальныевложения произведено на 97,3%. План финансирования по областномубюджету не выполнен по отдельным статьям бюджета, таким как расходы нанаучные разработки - 41,6%, фонд поддержки предпринимательства -63,8%, экологические программы - 68,8%, расходы на сельское хозяйство- 86,5%, региональный фонд зерна - 69,4%, потребительская кооперация -45,5%. В соответствии со статьей 19 закона "Об областном бюджете на 1995год" средства, переданные по взаимным расчетам районам и городамобласти, составили 12% об общей суммы расходов областного бюджета. Вместе с тем следует отметить, что проверками выявлены фактынецелевого и неэффективного использования бюджетных средств и средстввнебюджетных фондов. Новосибирский областной Совет депутатовРЕШИЛ: 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета на 1995 годпо доходам в сумме 1 849 280,0 млн. рублей, по расходам в сумме 1 985347,0 млн. рублей, за исключением средств, выделенных из областногобюджета АООТ "Транссибавиа" и другим организациям, где обнаруженыфакты нецелевого использования бюджетных средств и проверки незакончены. 2. Считать правомерным проведенные администрацией областимероприятия по покрытию дефицита областного бюджета, образовавшегося входе его исполнения. 3. Предложить администрации области разработать в течение месяцамеры, гарантирующие возврат бюджетных средств и средств внебюджетныхфондов, использованных не по целевому назначению, а такжеответственность должностных лиц, допустивших нецелевое и неэффективноеиспользование бюджетных и внебюджетных средств, что по результатампроверок отмечено в актах контрольно-ревизионного управленияМинистерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области иокружной инспекцией Главного контрольного управления ПрезидентаРоссийской Федерации. О результатах проинформировать областной Советдепутатов. 4. Администрации области (ГлавПЭУ), комитетам областного Советадепутатов совместно с исполнительными дирекциями областныхвнебюджетных фондов подготовить материалы к очередной сессииобластного Совета об использовании средств областных внебюджетныхфондов за 1995 год. Председатель Совета А.П.Сычев_________________________ УТВЕРЖДЕН решением 25 сессии областного Совета депутатов от 23.09.96 Отчет об исполнении областного бюджета за 1995 год. (млн.руб.)----------------------------------------------------------------------- ¦Утвержденн¦Фактически¦ % ¦план 1995г¦исполнено ¦исполнения-------------------------------------+----------+----------+----------- 1. Акцизы ¦ 109483¦ 111123¦ 101.5 2. Налог на добавленную стоимость ¦ 410657¦ 27316¦ 6.7 ¦ ¦ 0¦ 3. Налог на прибыль ¦ 671028¦ 638506¦ 95.2 4. Налог на имущество предприятий ¦ 117306¦ 112771¦ 96.1 5. Подоходный налог с физических лиц¦ 96216¦ 94474¦ 98.2 6. Доходы от приватизации ¦ 6880¦ 6880¦ 100.0 7. Трансферт из республиканского ¦ 366861¦ 631968¦ 172.3 бюджета ¦ ¦ ¦ 8. Специальный налог ¦ 57264¦ 54807¦ 95.7 9. Прочие поступления ¦ 79091¦ 130222¦ 164.6 10.Земельный налог ¦ ¦ 30¦ 11.Плата за недра, природные ресурсы¦ ¦ 1241¦ ИТОГО ¦ 1914786¦ 1809338¦ 94.5 Дефицит ¦ 30121¦ ¦ 0.0 ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1944907¦ 1809338¦ 93.0 12.Средства, получен. по взаиморасч.¦ 39942¦ 39942¦ 100.0 из МФ РФ ¦ ¦ ¦ 13.Привлеч. кредиты для покрытия ¦ ¦ 136067¦ дефицита ¦ ¦ ¦ 14.Ссуды, полученные из МФ РФ ¦ 0¦ 0¦ ERR 15.Средства, получ. по взаиморасч. ¦ 0¦ 0¦ из районов ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1984849¦ 1985347¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Финансирование народн. хозяйства:¦ ¦ ¦ Формирование регионального фонда ¦ 270917¦ 187917¦ 69.4 зерна ¦ ¦ ¦ Расходы по сельскому хозяству ¦ 176249¦ 152392¦ 86.5 ТПО "Новосибирсклестоппром" ¦ 71897¦ 96685¦ 134.5 Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 17382¦ 14589¦ 83.9 АООТ "Сибирьгазсервис" ¦ 51166¦ 50724¦ 99.1 ПКФ "Новосибирсккиновидеосервис" ¦ 1894¦ 2074¦ 109.5 Комитет по фармацевтической ¦ 5742¦ 5742¦ 100.0 деятельности ¦ ¦ ¦ Потребительская кооперация ¦ 13750¦ 6250¦ 45.5 Фонд развития транспортно- ¦ 6235¦ 6235¦ 100.0 дорожного ком ¦ ¦ ¦ ИТОГО по народному хозяйству: ¦ 615232¦ 522608¦ 84.9 2. Финансирование социально- ¦ ¦ ¦ культурных мероприятий ¦ ¦ ¦ Народное образование, профессио- ¦ ¦ ¦ нальная подготовка кадров ¦ 49067¦ 50894¦ 103.7 Культура и искусство ¦ 42331¦ 40853¦ 96.5 Здравоохранение ¦ 126317¦ 157138¦ 124.4 Физкультура ¦ 14517¦ 14311¦ 98.6 Соцобеспечение ¦ 98702¦ 115936¦ 117.5 Средства массовой информации ¦ 2249¦ 3097¦ 137.7 в т.ч. Областной депутатский ¦ 896¦ 720¦ 80.4 канал ¦ ¦ ¦ Финансирование мероприятий в ¦ ¦ ¦ области молодежной политики ¦ 1954¦ 1734¦ 88.7 Компенсационные выплаты на детей ¦ 37322¦ 38722¦ 103.8 Возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ реабилитированным ¦ 44¦ 44¦ 100.0 Льготы и выплаты участникам ¦ ¦ ¦ аварии на Чернобыльской АЭС ¦ 171¦ 150¦ 87.7 Проведение мероприятий по ¦ ¦ ¦ летнему оздоровительному отдыху ¦ ¦ ¦ детей ¦ 9601¦ 9601¦ 100.0 Областные социальные программы ¦ 137515¦ *¦ 0.0 Льготы заслуженным работникам ¦ 190¦ 190¦ 100.0 ИТОГО на социально-культурные ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ 519980¦ 432670¦ 83.2 3. Содержание органов управления ¦ 29032¦ 27520¦ 94.8 в т.ч. областной Совет ¦ 2847¦ 2281¦ 80.1 4. Средства на содержание архивной ¦ 687¦ 687¦ 100.0 службы ¦ ¦ ¦ 5. Расходы на научные разработки ¦ 7744¦ 3223¦ 41.6 6. Экологические программы ¦ 9881¦ 6799¦ 68.8 7. Прочие расходы ¦ 74669¦ 155773¦ 208.6 8. Капитальные вложения ¦ 86280¦ 83977¦ 97.3 9. Фонд поддержки предпринимательст.¦ 9000¦ 5742¦ 63.8 10.Областной резервный фонд ¦ 97552¦ **¦ 0.0 11.Дотация районам и городам ¦ 494850¦ 494850¦ 100.0 12.Средства, переданные по взаимо- ¦ ¦ ¦ расч. р-на ¦ 39942¦ 251498¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1984849¦ 1985347¦ 100.0 Примечание N 1 Областные социальные программы За 1995 год расходы по областным социальным программам составили93976 млн.руб. при плане 137515 млн.руб. или 68,3%, в том числе:---------------------------------------------------------------------- ¦ План ¦ Факт. ¦ %----------------------------------------------+-------+-------+------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4----------------------------------------------+-------+-------+------- Управление социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ Программа "социальная поддержка ¦ ¦ ¦ нетрудоспособных" ¦ 50776¦ 15724¦ 31,0 из них: ¦ ¦ ¦ - дотация на детей в 17 центрах ¦ 140¦ 140¦ 100 - финансирование областного центра срочной ¦ ¦ ¦ социальной помощи ¦ 106¦ 106¦ 100 - оказание срочной медицинской помощи в ¦ ¦ ¦ чрезвычайных обстоятельствах ¦ 54¦ 54¦ 100 - поддержка 5 центров социального обслужива- ¦ ¦ ¦ ния населения для завершения работ по их ¦ ¦ ¦ открытию ¦ 150¦ 150¦ 100 - поддержка выпускников детских домов, ¦ ¦ ¦ детей-сирот ¦ 4216¦ 90¦ 2,1 - новогодние подарки для детей из многодет- ¦ ¦ ¦ ных и малообеспеченных детей ¦ 2000¦ 2000¦ 100 - компенсация на санаторно-курортное ¦ ¦ ¦ лечение для инвалидов ¦ 5000¦ -¦ - - приобретение автотранспорта для инвалидов ¦ 15000¦ 500¦ - - приобретение одежды и продуктов питания для¦ ¦ ¦ малообеспеченных пенсионеров, детей из ¦ ¦ ¦ многодетных и малообеспеченных семей ¦ 17488¦ 12784¦ - - дети-инвалиды ¦ 6602¦ -¦ - ¦ ¦ ¦ Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ "Закуп жизненно-важных препаратов" ¦ 43838¦ 41880¦ 95,5 "Репродуктивное здоровье" ¦ ¦ ¦ (приобретение пульсовых оксиметров) ¦ 3002¦ 950¦ 31,6 "Вакцинопрофилактика" ¦ 887¦ 50¦ 5,6 "Развитие донорства крови и ее компонентов" ¦ ¦ ¦ (реконструкция донорского корпуса) ¦ 2186¦ 737¦ 33,7 "Льготное лечение больных" ¦ 500¦ -¦ - ¦ ¦ ¦ Областной центр Госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ "Неотложные меры по обеспечению санэпидблаго-¦ ¦ ¦ получия" (приобретение лабораторного оборудо-¦ ¦ ¦ вания, питательных сред) ¦ 1961¦ 250¦ 12,7 ¦ ¦ ¦ Комитет по фармацевтической деятельности ¦ ¦ ¦ "Закуп жизненно-важных препаратов" ¦ ¦ ¦ (инсулин, церебрализин, промедол и др. ¦ ¦ ¦ медпрепараты) ¦ 6585¦ 6585¦ 100 ¦ ¦ ¦ Главное управление народного образования ¦ ¦ ¦ Питание школьников ¦ 7400¦ 7400¦ 100 ¦ ¦ ¦ Фирма "Медтехника" ¦ ¦ ¦ "Репродуктивное здоровье (приобретение ¦ ¦ ¦ медицинского оборудования ¦ 1500¦ 1500¦ 100 ¦ ¦ ¦ МЖК "Электрон" ¦ ¦ ¦ "Строительство жилья для малообеспеченных ¦ ¦ ¦ слоев населения и молодежи" ¦ 18900¦ 18900¦ 100---------------------------------------------------------------------- ИТОГО: 137515 93976 63,3 Примечание N 2 О Б Л А С Т Н О Й Р Е З Е Р В Н Ы Й Ф О Н Д за 1995 год+--------------------------------------------------------------------+¦ Итоги по разделам Сумма Областной Районный ¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Народное хозяйство ¦¦ (р.100) 63,457,302.9 44,989,802.9 18,467,500.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Народное образование ¦¦ (р.200) 7,577,285.0 4,742,285.0 2,835,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Культура ¦¦ (р.201) 2,283,131.0 2,263,131.0 20,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Научные разработки ¦¦ (р.202) 115,053.8 115,053.0 ¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Здравоохранение ¦¦ (р.203) 2,288,500.0 611,500.0 1,677,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Физическая культура ¦¦ (р.204) 2,880,900.0 2,843,900.0 37,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Средства массовой ¦¦ информации ¦¦ (р.205) 661,528.0 661,528.0 ¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Молодежная политика ¦¦ (р.206) 696,002.0 681,002.0 15,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Социальное обеспечение ¦¦ (р.207) 2,761,500.0 161,500.0 2,600,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Правоохранительные органы ¦¦ (р.209) 480,000.0 220,000.0 260,000.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Органы государственного ¦¦ управления ¦¦ (р.214) 2,421,171.4 1,873,271.4 547,900.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Прочие расходы ¦¦ (р.222) 8,336,625.9 7,669,325.9 667,300.0¦+--------------------------------------------------------------------¦¦- Расходы на проведение ¦ ¦¦ выборов ¦¦ (р.233) 3,593,000.0 3,593,000.0 ¦+--------------------------------------------------------------------¦¦ И Т О Г О: 97,552,000.0 70,425,300.0 27,126,700.0¦+--------------------------------------------------------------------+ Начальник управления А.Ф.Кайль