Постановление Главы администрации Новосибирской области от 11.06.2003 № 405
Об одобрении областной целевой программы "Детская онкология/гематология на 2004 - 2006 годы"
Г Л А В А АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.06.2003 N 405 Об одобрении областной целевой программы "Детская онкология/гематология на 2004 - 2006 годы" В целях совершенствования организации и повышения качестваспециализированной медицинской помощи детям и подросткам Новосибирскойобласти с онкологическими и гематологическими заболеваниямиПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Одобрить прилагаемый проект областной целевой программы"Детская онкология/гематология на 2004 - 2006 годы" (далее -программа). 2. Управлению здравоохранения администрации области (Тов Н.Л.): 2.1. Выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих: совершенствование профилактики, раннего выявления детей сонкогематологической патологией; организацию системы медицинской, психологической, социальнойреабилитации детям и подросткам Новосибирской области сонкологическими и гематологическими заболеваниями; внедрение высокотехнологичных методов диагностики и лечения. 2.2. Усилить взаимодействие с общественными организациями,фондами, занимающимися проблемой реабилитации детей и семей, имеющихдетей с заболеваниями крови и онкозаболеваниями. 2.3. До 26.06.2003 направить проект программы в Новосибирскийобластной Совет депутатов на утверждение. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяглавы администрации области Денисова В.Н. В.А.Толоконский --------------------------------------- ОДОБРЕН Постановлением главы администрации области от 11.06.2003 N 405 ПРОЕКТ областной целевой программы "Детская онкология/гематология на 2004 - 2006 годы" ПАСПОРТ |——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Наименование |Детская онкология/гематология на 2004 - 2006 ||программы |годы ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Наименование, |Целевая программа "Детская||дата и номер |гематология/онкология" на 2002 - 2006 годы,||нормативного акта |утвержденная Министерством здравоохранения||о разработке |Российской Федерации от 1 марта 2002 года ||программы | ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Государственный |Администрация Новосибирской области ||заказчик программы| ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Исполнитель |Областной онкогематологический центр для||программы |детей и подростков ||Руководитель |Нечаева Н.И. - заместитель начальника||программы |управления здравоохранения администрации|| |области, начальник отдела|| |лечебно-профилактической помощи матерям и|| |детям ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Основные |Управление здравоохранения администрации||разработчики |области ||программы | ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Цели и задачи |Цели: ||программы |развитие современных технологий в оказании|| |медицинской помощи детям и подросткам с|| |гематологическими и онкологическими|| |заболеваниями; || |снижение показателей смертности и|| |инвалидизации детей и подростков; || |улучшение качества жизни пациентов с данной|| |патологией. || |Задачи: || |обеспечение оборудованием, медикаментами,|| |расходными материалами Новосибирского|| |детского онкогематологического центра; || |разработка и внедрение стандартизированных|| |кооперативных протоколов диагностики, лечения|| |и реабилитации детей и подростков на|| |территории Новосибирской области,|| |соответствующих протоколам и|| |научно-методическим рекомендациям,|| |действующим на территории Российской|| |Федерации; || |создание областного ракового регистра и|| |системы оценки эффективности лечения детей и|| |подростков с гематологическими и|| |онкологическими заболеваниями; || |организация системы медицинской,|| |психологической, социальной реабилитации для|| |детей и подростков, страдающих|| |онкогематологическими заболеваниями; || |улучшение системы подготовки и переподготовки|| |медицинских кадров, оказывающих помощь|| |онкогематологическим больным; || |информационное обеспечение медицинских|| |работников и населения по вопросам|| |диагностики, лечения и реабилитации детей и|| |подростков с онкогематологической патологией. ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Сроки реализации |2004 - 2006 годы ||программы | ||Исполнители |Управление здравоохранения администрации||основных |области ||мероприятий | ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Объемы |Всего: 2004 - 2006 годы 345 млн. 550 тыс.||финансирования |рублей, из них по источникам финансирования: ||(с расшифровкой |муниципальный бюджет города Новосибирска - 63||по годам и |млн. 300 тыс. рублей; ||источникам) |бюджет субъекта Российской Федерации - 119|| |млн. 685 тыс. рублей; || |федеральный бюджет - 162 млн. 565 тыс. рублей.|| |2004 г.: всего - 145 млн. 730 тыс. рублей, из|| |них по источникам финансирования: || |муниципальный бюджет города Новосибирска - 31|| |млн. 650 тыс. рублей; || |бюджет субъекта Российской Федерации - 59|| |млн. 849 тыс. рублей; || |федеральный бюджет - 54 млн. 231 тыс. рублей. || |2005 г.: всего - 99 млн. 923 тыс. рублей, из|| |них по источникам финансирования: || |муниципальный бюджет города Новосибирска - 15|| |млн. 825 тыс. рублей; || |бюджет субъекта Российской Федерации - 30|| |млн. 068 тыс. рублей; || |федеральный бюджет - 54 млн. 030 тыс. рублей. || |2006 г.: всего - 99 млн. 897 тыс. рублей, из|| |них по источникам финансирования: || |муниципальный бюджет города Новосибирска - 15|| |млн. 825 тыс. рублей; || |бюджет субъекта Российской Федерации - 29|| |млн. 768 тыс. рублей; || |федеральный бюджет - 54 млн. 304 тыс. рублей. ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————||Ожидаемые |Снижение показателя поздней диагностики||конечные |онкогематологических заболеваний на 30||результаты |процентов. ||реализации |Увеличение числа онкогематологических больных||программы |с I - II стадией заболевания на 30 процентов. || |Снижение летальности от онкогематологических|| |заболеваний на 25 процентов. || |Снижение показателя выхода на инвалидность на|| |12 - 13 процентов. || |Повышение качества жизни детей и подростков,|| |страдающих онкологическими и|| |гематологическими заболеваниями. || |Улучшение качества диспансерного наблюдения|| |детей и подростков с онкогематологическими|| |заболеваниями. || |Обеспечение высокого уровня современных|| |технологий диагностики, лечения и|| |реабилитации у детей и подростков с|| |онкогематологическими заболеваниями. || |Создание областного ракового регистра и|| |системы оценки эффективности лечения детей и|| |подростков, с гематологическими и|| |онкологическими заболеваниями. || |Создание областной системы медицинской и|| |социальной реабилитации пациентов с|| |онкогематологическими заболеваниями. || |Создание эффективной системы повышения уровня|| |знаний специалистов и населения области по|| |актуальным проблемам онкогематологических|| |заболеваний детского возраста. ||——————————————————|——————————————————————————————————————————————| 1. Общие положения Программа "Детская гематология/онкология" представляет собойсистему мероприятий, направленных на развитие специализированнойпомощи детям и подросткам с гематологическими и онкологическимизаболеваниями для снижения смертности, инвалидизации и улучшениякачества жизни пациентов. Накопленный опыт в организации медицинской помощи (диагностики илечения) детям с онкогематологичекими заболеваниями, а такжесуществующие в настоящее время проблемы по организации реабилитации,обеспечения лекарственными препаратами и медицинским оборудованиемонкогематологического центра определяет целесообразность созданияобластной целевой программы "Детская гематология/онкология" на 2004 -2006 годы. Программа включает наименование мероприятий, сумму затрат,источники финансирования, механизм реализации и контроля программныхмероприятий. В основу разработки программы положена целевая программаМинистерства здравоохранения Российской Федерации "Детскаягематология/онкология на 2002 - 2006 годы", одобренная коллегиейМинздрава Российской Федерации "Совершенствование организацииспециализированной помощи детям с гематологическими и онкологическимизаболеваниями" (протокол от 19 февраля 2002 г. N 3) и утвержденнаяМинистерством здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2002. 2. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом На территории Новосибирской области ежегодно впервыерегистрируется более тысячи детей и подростков с различными формамизлокачественных заболеваний крови. В течение последних лет имеет место рост онкогематологическихзаболеваний у детей и подростков (150 на 100 тыс. детей - 1995 год,330 на 100 тыс. - 2002 год). В структуре детской смертности старшегода - смертность от онкогематологических заболеваний занимает второеместо после травм и несчастных случаев. За последние 10 лет достигнуты определенные успехи в организациипомощи детям с онкогематологическими заболеваниями, в диагностике илечении этой группы больных. Организация областного онкогематологического центра, включающего60 коек для обследования и химиотерапевтического лечения детей, 20коек для хирургического лечения, 10 коек для лечения и обследованиябольных с опухолями центральной нервной системы, дала своиположительные результаты. Благодаря внедрению в практику единыхунифицированных протоколов терапии, современных методов диагностикиудалось достичь длительной ремиссии у детей с острым лимфобластнымлейкозом в 90 - 95 процентах, с миелобластным в 60 процентах, ссолидными опухолями в 70 процентах случаев. Для проведения консультативной и диагностической помощи детям иподросткам в амбулаторных условиях организовано онкологическоедиспансерное отделение на базе МУЗ "Новосибирская муниципальнаядетская клиническая больница скорой помощи N 3". Проведение лучевой терапии детям и подросткам организовано набазе ГУЗ "Новосибирский областной онкологический диспансер". Успешноосуществляется трансплантация костного мозга в НИИ клиническойиммунологии. Организован курс повышения квалификации врачей по актуальнымвопросам онкогематологии детского возраста на базе Новосибирскойгосударственной медицинской академии. Значительно улучшилось обеспечение пациентов лекарственнымипрепаратами, благодаря централизованным поставкам медикаментов за счетсредств федерального фонда обязательного медицинского страхования,областного фонда обязательного медицинского страхования и средств,выделяемых на Программу "Централизованный закуп лекарственныхпрепаратов и изделий медицинского назначения для нужд Новосибирскойобласти". Для получения положительных результатов после оперативного имедикаментозного лечения пациентов с гемофилией, лейкозом,лимфогранулематозом, опухолями центральной нервной системы, солидныминовообразованиями необходима их комплексная реабилитация, ворганизации которой много нерешенных проблем. Комплексная реабилитация (медицинская, психологическая,социальная) должна сочетать в себе возможности традиционной инетрадиционной медицины, климатотерапию и трудотерапию, реабилитациюдетей и их родителей (семейная реабилитация). Для этого необходимосоздавать условия как для "индивидуальной" реабилитации, так и"групповой". На территории Российской Федерации только в городе Москве игороде Новосибирске работают реабилитационные центры, оказывающиепомощь подобным пациентам. Дети и подростки Новосибирской области сданной патологией ежегодно направляются на реабилитацию в санаторийМинистерства здравоохранения Российской Федерации "Русское поле"(Московская область). В настоящее время на территории Новосибирской области проведениемедицинской реабилитации для детей и подростков сонкогематологическими заболеваниями организовано в центре реабилитации"Обские зори" МУЗ "Новосибирская муниципальная детская клиническаябольница скорой помощи N 3", но для проведения комплексноговосстановления здоровья детей требуется дальнейшее совершенствованиеорганизации службы комплексной реабилитации (медицинской,психологической, социальной, профессиональной). Вместе с тем сохраняется целый комплекс проблем, связанный снедостаточным финансированием детской онкогематологии, необходимостьюоснащения детского онкогематологического центра современнымоборудованием, обеспечения его потребностей эффективнымилекарственными средствами. Страдает подготовка специалистов,осуществляющих первичный контакт между медицинским работником,родителями и пациентом. Необходима система переподготовки врачейпедиатров, детских хирургов, узких специалистов, работающих как вгороде Новосибирске, так и в районах области. Необходимо организоватькурсы усовершенствования медицинских сестер, осуществляющих уход задетьми с онкологической патологией как в условиях специализированногостационара, так и в условиях поликлиники. Отдельный вопрос - научноеизучение данной проблемы силами ученых и практических специалистов. Наданный момент в области не создан областной детский раковый регистр,который необходим для создания объективной базы данных этихзаболеваний и учета результатов лечения. Важным звеном, не функционирующим пока, в системе оказаниямедицинской помощи детям с онкогематологической патологией являетсявзаимоотношение медицинских работников с общественными организациями,фондами, занимающимися этой специализированной проблемой. Недостаточно налажена связь между профессионалами и родителямипациентов, невысок уровень информированности родителей, у которых детистрадают онкогематологическими заболеваниями. Эти проблемы, наряду с обеспечением детскогоонкогематологического центра современными технологиями, оборудованиеми медикаментами, требуют своего решения. Настоящая программа, при условии ее реального финансированияможет внести позитивный вклад в решение данных проблем и будетспособствовать улучшению качества оказания медицинской помощи детям иподросткам с онкогематологический патологией. 3. Основные цели и задачи программы Основными целями программы являются: развитие современных технологий в оказании медицинской помощидетям и подросткам с гематологическими и онкологическимизаболеваниями; снижение показателей смертности и инвалидизации детей иподростков; улучшение качества жизни пациентов с данной патологией. Основными задачами программы являются: обеспечение оборудованием, медикаментами, расходными материаламиНовосибирского детского онкогематологического центра; разработка и внедрение стандартизированных кооперативныхпротоколов диагностики, лечения и реабилитации на территорииНовосибирской области, соответствующих протоколам инаучно-методическим рекомендациям, действующим на территорииРоссийской Федерации; организация системы медицинской, психологической, социальнойреабилитации для детей и подростков, страдающих онкогематологическимизаболеваниями; создание областного ракового регистра и системы оценкиэффективности лечения детей и подростков с гематологическими ионкологическими заболеваниями; улучшение системы подготовки и переподготовки медицинских кадров,оказывающих помощь онкогематологическим больным; информационное обеспечение медицинских работников и населения повопросам диагностики, лечения и реабилитации детей и подростков сонкогематологической патологией. 4. Система программных мероприятий Осуществление программных мероприятий, предусмотренныхприложением N 1 направлено на: оснащение онкогематологического центра оборудованием илабораторной техникой; обеспечение центра медикаментами и расходными материалами; создание и развитие базы медицинской реабилитации детей иподростков с онкогематологическими заболеваниями; организацию областного ракового регистра; подготовку и переподготовку медицинских кадров. 5. Ресурсное обеспечение Программа реализуется за счет федерального бюджета, бюджетасубъекта Российской Федерации и муниципального бюджета городаНовосибирска. Планируемые объемы финансирования мероприятий на 2004 - 2006 годыв ценах 2003 года составляют 345 млн. 550 тыс. рублей (приложение N1). Сводные финансовые затраты представлены в таблицах (приложение N2, N 3). Финансовые средства ежегодно уточняются в установленномпорядке. 6. Оценка эффективности реализации программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: обеспечить высокий уровень современных технологий диагностики,лечения и реабилитации у детей и подростков с онкогематологическимизаболеваниями; снизить показатель поздней диагностики онкогематологическихзаболеваний на 30 процентов; снизить летальность от онкогематологических заболеваний на 25процентов; снизить показатель выхода на инвалидность на 12 - 13 процентов; повысить качество жизни детей и подростков, страдающихонкологическими и гематологическими заболеваниями. 7. Контроль за ходом реализации программы Управление и контроль за ходом исполнения программы осуществляютуправление здравоохранения администрации области и главноеэкономическое управление департамента экономического развития ипромышленности администрации области. Ежегодно по плану управления здравоохранения администрацииобласти на его коллегиях рассматриваются вопросы реализациипрограммных мероприятий и эффективности использования финансовыхсредств. Информация о ходе выполнения программы и использовании средствобластного бюджета предоставляется заместителю главы администрацииобласти Денисову В.Н. и в главное экономическое управлениедепартамента экономического развития и промышленности администрацииобласти согласно Положению о порядке разработки и реализации областныхцелевых программ. Приложение N 1 к областной целевой программе "Детская онкология/гематология" Перечень мероприятий по программе "Детская онкология/гематология"|—————|————————————————————————————————|—————|———————————————————————————————|—————————|————————————————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| | | | Количество |Стоимость| Сумма затрат (тыс. рублей) | Источник | Исполнитель |Примечание|| N | Наименование мероприятия | Ед |———————|———————|———————|———————|ед тыс. |—————————|—————————|—————————|——————————| финансирования | | || п\п | | изм | 2004г | 2005г | 2006г | Всего |руб | 2004г | 2005г | 2006г | Всего | | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 1 | Оснащение центра | | | | | | | | | | | | Управление | || | оборудованием и лабораторной | | | | | 0 | | 7500 | 7506 | 7480,0 | 22486,0 | Федеральный бюджет | здравоохранения| || | техникой | | | | | | | | | | | | администрации | || | | | | | | | | | | | | | области | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 2 | Оснащение центра расходными | | | | | | | | | | | Федеральный бюджет, | | || | материалами | | | | | 0 | | 15956,0 | 7978,0 | 7978,0 | 31912,0 | областной бюджет | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| | || | Расходные материалы | | | | | | | 15749,0 | 7978,0 | 7678,0 | 31405,0 | Областной бюджет | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| Управление | || | Набор реактивов для ДНК- | шт | | | 1 | 1 | 300 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | федеральный бюджет | здравоохранения| || | диагностики | | | | | | | | | | | | администрации | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| области | || | Набор праймеров для | | | | | | | | | | | | | || | лаборатории тканевого | шт | 1 | | | 1 | 207 | 207,0 | 0,0 | 0,0 | 207,0 | федеральный бюджет | | || | типирования | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 3 | Обеспечение центра | | | | | | | | | | | | | || | медикаментами для лечения | | | | | | | 80604,0 | 60604,0 | 60604,0 | 201812,0 | Федеральный бюджет, | | || | пациентов с | | | | | | | | | | | областной бюджет | Управление | || | онкогематологическими | | | | | | | | | | | | здравоохранения| || | заболеваниями 90 коек | | | | | | | | | | | | администрации | || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| области | || | | | | | | | | 40604,0 | 40604,0 | 40604,0 | 121812,0 | федеральный бюджет | | || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| | || | | | | | | | | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 80000,0 | Областной бюджет | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 4 | Подготовка и переподготовка | | | | | | | | | | | | | || | медицинских кадров на базах - | чел | 20 | 19 | 19 | 68 | | 300,0 | 290 | 290,0 | 880,0 | Федеральный бюджет, | | || | РАМИО(г. Москва) ФУВ НГМА | | | | | | | | | | | областной бюджет | Управление | || | г. Новосибирск | | | | | | | | | | | | здравоохранения| || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| администрации | || | | чел | 10 | 10 | 10 | 40 | 20,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Федеральный бюджет | области | || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| | || | | чел | 10 | 9 | 9 | 28 | 10,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 280,0 | Областной бюджет | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 5 | Организация базы медицинской | | | | | | | | | | | | | || | реабилитации больных детей и | | | | | | | | | | | Федеральный бюджет, | | || | подростков с окологическими и | | | | | | | 41270,0 | 23445,0 | 23445,0 | 88160,0 | областной бюджет, | | || | гематологическими | | | | | | | | | | | муниципальный бюджет | | || | ремонтные работы) |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| Управление | || | | | | | | | | 5620,0 | 5620,0 | 5620,0 | 16860,0 | Федеральный бюджет | здравоохранения| || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| администрации | || | | | | | | | | 4000,0| 2000,0| 2000,0| 8000,0| Областной бюджет | области | || | |—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————| | || | | | | | | | | 31650,0 | 15825,0 | 15825,0 | 63300,0 | Муниципальный бюджет | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| 6 | Организация областного | | | | | | | | | | | |Управление | || | регистра службы детской | | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0| 100,0 | 100,0| 300,0 | Федеральный бюджет |здравоохранения | || | онкогематологии | | | | | | | | | | | |администрации | || | | | | | | | | | | | | |области | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————|| | Итого | | | | | 0 | |145730,0 | 99923,0 | 99897,0 | 345550,0 | | | ||—————|————————————————————————————————|—————|———————|———————|———————|———————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————|——————————————————————|————————————————|——————————| Приложение N 2 к областной целевой программе "Детская онкология/гематология" Сводные затраты материально-технического обеспечения по программе "Детская онкология/гематология на 2004-2006 г.г."|—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| N | | Ед. | Количество | Стоимость | Сумма затрат (тыс. рублей) | | | ||—————| Наименование мероприятий |——————|———————|———————|———————|———————| ед тыс. руб |—————————|—————————|—————————|——————————|Источник финансирования | Исполнитель | Примечание|| п/п | | изм. | 2004г | 2005г | 2006г | Всего | | 2004г | 2005г | 2006г | Всего | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | Управление | || 1 | Автоматический счетчик крови | шт. | 1 | 1 | | 2 | 1500,0 | 1500,0 | 1500 | | 3000,0 | Федеральный бюджет | здравоохранения | || | | | | | | | | | | | | | администрации области | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 2 | Автоматический биохимический анализатор | шт. | 1 | | | 1 | 3000 | 3000,0 | | | 3000,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 3 | Проточный цитофлюриметр | шт. | | | 1 | 1 | 3600 | | | 3600,0 | 3600,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 4 | Система экспресс-анализа бактериальных | шт. | | 1 | | 1 | 1381 | | 1381,0 | | 1381,0 | -//- | -//- | || | инфекций | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 5 | Центрифуга с охлаждением | шт. | | | | | 960 | | | | | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 6 | Холодильная камера на 80°С | шт. | | | | | 240 | | | | | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 7 | Прибор для иммуноанализа концентрации | шт. | | | 1 | 1 | 840 | | | 840,0 | 840,0 | -// | -//- | || | лекарственных веществ | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 8 | Лаборатория для тканевого типирования | шт | | 1 | | 1 | 1450 | | 1450,0 | | 1450,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 9 | Ламинарная камера для разведения | | | | | | | | | | | | | || | лекарственных препаратов | шт. | | | 1 | 1 | 240 | | | 240,0 | 240,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 10 | Вытяжной шкаф для разведения препаратов | шт. | | | 1 | 1 | 150 | | | 150,0 | 150,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 11 | Сепаратор крови | шт. | 1 | | | 1 | 1650 | 1650,0 | | | 1650,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 12 | Набор для цитофереза (на 1 год) | шт. | | | 500 | 500 | 3,9 | | | 1950,0 | 1950,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 13 | Перемешиватель для тромбоцитов | шт. | | | | | 600 | | | | | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 14 | Инфузомат Braun | шт. | | | | | 120 | | | | | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 15 | Перфузатор для 1 шприца Braun | шт. | 6 | 20 | | 26 | 50 | 300,0 | 1000,0 | | 1300,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 16 | Штативы для инфузоматов и перфузоров | шт. | | 59 | | 59 | 25 | | 1475,0 | | 1475,0 | -//- | -//- | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 17 | Монитор витальных функций с комплектом | шт. | 3 | | | 3 | 350 | 1050,0 | | | 1050,0 | -//- | -//- | || | датчиков на 1 год | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| 18 | Автоматический анализатор мочи (с набором | шт. | | 2 | 2 | 4 | 350 | | 700,0 | 700,0 | 1400,0 | -//- | -//- | || | реактивов на год | | | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | Федеральный бюджет, | Управление | || 19 | Затраты на строительные и ремонтные работы | | | | | | | 41270,0 | 23445,0 | 23445,0 | 88160,0 | областной бюджет, | здравоохранения | || | | | | | | | | | | | | муниципальный бюджет | дминистрации области | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | 5620,0 | 5620,0 | 5620,0 | 16860,0 | Федеральный бюджет | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 8000,0 | Областной бюджет | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | 31650,0 | 15825,0 | 15825,0 | 63300,0 | Муниципальный бюджет | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | | | | | | | | | | | | | Управление | || 20 | Компьютер в наборе с принтером | | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Федеральный бюджет | здравоохранения | || | | | | | | | | | | | | | администрации области | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————|| | Итого | | | | | | | 48870,0 | 31051,0 | 31025,0 | 110946,0 | | | ||—————|————————————————————————————————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|—————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————————————————————|———————————————————————|———————————| Приложение N 3 к областной целевой программе "Детская онкология/гематология" Сводные финансовые затраты|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Финансовые затраты ( 345550,0 тыс. рублей) в ценах 2003 года ||——————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|————————————|| | | В том числе по годам | ||Источники и направления расходов | ВСЕГО |——————————|—————————|—————————| Примечания || | | 2004 | 2005 | 2006 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ | 345550,0 | 145730,0 | 99923,0 | 99897,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| в том числе из: | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Федерального бюджета | 162565,0 | 54231,0 | 54030,0 | 54304,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Областного бюджета | 119685,0 | 59849,0 | 30068,0 | 29768,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| внебюджетных источников (местные | | | | | || бюджеты) | 63300,0 | 31650,0 | 15825,0 | 15825,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | 110946,0 | 48870,0 | 31051,0 | 31025,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| в том числе из: | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Федерального бюджета | 39646,0 | 13220,0 | 13226,0 | 13200,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Областного бюджета | 8000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| внебюджетных источников | | | | | || (местные бюджеты) | 63300,0 | 31650,0 | 15825,0 | 15825,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| НИОКР | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| в том числе из: | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Федерального бюджета | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Областного бюджета | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| внебюджетных источников (местные | | | | | || бюджеты) | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 234604,0 | 96860,0 | 68872,0 | 68872,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| в том числе из: | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Федерального бюджета | 122919,0 | 41011,0 | 40804,0 | 41104,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| Областного бюджета | 111685,0 | 55849,0 | 28068,0 | 27768,0 | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|| внебюджетных источников (местные | | | | | || бюджеты) | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————|——————————|—————————|—————————|————————————|