Постановление Главы администрации Новосибирской области от 28.11.1997 № 654
Об областной целевой программе "Новосибирский лен на 1997-2000 годы"
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 28.11.97 N 654 Об областной целевой программе "Новосибирский лен на 1997-2000 годы" В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 19 декабря 1996 года N 1498 "О федеральной целевойпрограмме "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы" и вцелях развития производства и переработки льна и конопли, увеличениярабочих мест, обеспечения сырьем текстильной и трикотажнойпромышленности, повышения экспортного потенциала Новосибирской областии сокращения затрат на импорт хлопкаПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу"Новосибирский лен на 1997-2999" годы, далее именуемая - Программа. 2. Утвердить государственными заказчиками Программы управлениесельского хозяйства (Чуев Ф.А.) и управление промышленностиадминистрации области (Яковлев А.Н.), государственнымзаказчиком-координатором - ГлавПЭУ администрации области (РешедькоП.В.). 3. ГлавПЭУ, управлению сельского хозяйства и управлениюпромышленности администрации области ежегодно уточнять объемы средствпри формировании областного бюджета начиная с 1998 года, исходя изреальных условий формирования его доходной части, и предусматриватьвыделение средств для финансирования программы в расходах по сельскомухозяйству. 4. Государственным заказчикам обеспечивать выполнение Программыпод выделенные финансовые средства. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А.Глава администрацииНовосибирской области В.П.Муха____________________ Приложение утверждено постановлением главы администрации области от 28 ноября 1997 г. N 654 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Новосибирский лен" на 1997-2000 гг. г.Новосибирск КОМПЛЕКСНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Новосибирский лен" на 1997-2000 гг. ——————————————|————————————————————————————————————————|————————————————— |Финансовые затраты (млрд.руб) | КонечныйСодержание, |—————————|——————————————————————————————| результатцель и за- |Источники|Всего в том числе по годам | реализацииказчик ПРО- |и направ-| ——————————————————————| программыГРАММЫ |ления | 1997 1998 1999 2000| |расходов | |——————————————|—————————|——————————————————————————————|—————————————————Вывод из сырь- ВСЕГО Увеличение посев-евого и произ- ФИНАНСОВЫХ 201,9 27,1 57,9 55,0 61,9 ных площадей подводственного ЗАТРАТ льном-долгунцом скризиса хлоп- 3 т.га до 13,6чатобумажной, в т.ч. из т.га, коноплей стрикотажной и федераль- 0,5 т.га до 0,9льноперераба- ного бюд- т.гатывающей про- жета 164,0 11,9 50,3 46,6 55,9 Увеличение произ-мышленности областного водства в тыс.тоннобласти на ос- бюджета 16,3 1,3 4,9 5,4 4,7 льноволокнанове возрожде- внебюджет- с 2,1 до 6,1ния льноводс- ных источ- пенькитва в области, ников 21,6 13,9 2,7 3,0 2,0 с 0,2 до 0,9создания сырь- семян льнаевой базы для с 0,6 до 5,3текстильной в т.ч. высокихпромышленности репродукций с 0,3 до 1,7Формирование нетканых матери-единого с ор- алов с 0,6 до 4,1ганизационно- (тыс.кв.м)правовой точкизрения и за- Организация про-вершенного по изводства в год:производствен- шпагата 500 тному циклу ль- олифы 2200 тняного комп- котонизированно-лекса Новоси- го льна 1600 тбирской облас- сорбентов 5 тти, включая шлифовальных ма-производство териалов 1200 тиз льна гото- масла льняноговой продукции лекарств. 150 ттекстильной ваты медицин-промышленности ской 380 ти ее реализа-ции КАПИТАЛЬНЫЕОбеспечение ВЛОЖЕНИЯ 84,8 13,9 28,7 20,8 21,4 Будет организова-финансовой но производствостабильности в т.ч. из льнохлопковыхльняного комп- федераль- тканей на Новоси-лекса Новоси- ного бюд- бирском хлопчато-бирской облас- жета 49,8 21,6 12,8 15,4 бумажном комбина-ти областного те льняного три- бюджета 13,4 4,4 5,0 4,0 котажа на трико-Кардинальное внебюджет- тажном объедине-улучшение ис- ных источ- нии "Сибирь"пользования ников 21,6 13,9 2,7 3,0 2,0полученной ль-нопродукции нальнозаводах НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Возрастет средняяпутем их ре- урожайность иконструкции и в т.ч. из средний номер ль-технического федераль- няного волокна,перевооруже- ного бюд- будет проведенания, освоения жета 0,8 0,4 0,4 реконструкция ипереработки областного увеличена мощ-части урожая бюджета 2,9 1,3 0,5 0,7 ность льнозаво-льна непос- внебюджет- дов, механизиро-редственно у ных источ- ваны производс-сельскохозяйс- ников твенные процессытвенных това- в сельхозпроиз-ропроизводите- водстве, созданылей с приме- предприятия понением новой первичной обра-малозатратной ботке льна непос-технологии и редственно в фер-оборудования, мерских хозяйс-организации твахвспомогатель-ных произ-водств по глу- В результатебокой перера- внедрения прог-ботке льнопро- раммы образуетсядукции более 2 тысяч но- вых рабочих местСоздание в Но- ПРОЧИЕ 113,4 11,9 28,3 33,4 39,8восибирской РАСХОДЫобласти произ-водственныхмощностей по в т.ч. изпереработке федераль-льноволокна на ного бюд-имеющихся пло- жета 113,4 11,9 28,3 33,4 39,8щадях, увели- областногочение мощнос- бюджетатей по произ- внебюджет-водству трико- ных источ-тажных изделий никовна основе ль-на, швейныхпроизводств исети по реали-зации продук-ции льняногокомплекса. Обеспечениерынков облас-ти, Сибири,районов ближ-него и дальне-го ЗарубежьяАзии высокока-чественнымиизделиями изльна: котони-зированным ль-ном, пряжей,швейными изде-лиями, льняныммаслом для пи-щевой и лакок-расочной про-мышленности,наполнителямидля композици-онных материа-лов, сорбента-ми, посевнымматериалом. ЗАКАЗЧИК Управление сельского хозяйства админист-рации Новосибирской области Управление промышленности администрацииНовосибирской области ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК - КООРДИНАТОР Главное планово-экономическое управлениеНовосибирской области Паспорт комплексной областной целевой программы "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы 1. Наименование программы: Комплексная областная целевая программа "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы 2. Дата принятия решения о разработке программы: - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.96 N 1498 "О комплексной федеральной программе "Развитие льняного комплекса России на 1996-2000 годы" - Протокол совещания у первого заместителя главы администрации области Нестерова Ю.А. от 20 июня 1996 года; 3. Государственный заказ- чик: - Управление сельского хозяйства администра- ции Новосибирской области. - Управление промышленности администрации Новосибирской области. Государственный заказ- чик-координатор - Главное планово-экономическое управление Новосибирской области. 4. Цель и задачи программы: - Вывод из сырьевого и производственного кризиса хлопчатобумажной, трикотажной и ль- ноперерабатывающей промышленности области на основе возрождения льноводства в облас- ти, создания сырьевой базы для текстильной промышленности; - Формирование единого с организацион- но-правовой точки зрения и завершенного по производственному циклу льняного комплекса Новосибирской области, включая производство из льна готовой продукции текстильной про- мышленности и ее реализации; - Обеспечение финансовой стабильности льня- ного комплекса Новосибирской области; - Кардинальное улучшение использования по- лученной льнопродукции на льнозаводах путем их реконструкции и технического перевоору- жения, освоения переработки части урожая льна непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей с применением малозат- ратной технологии и оборудования, организа- ции вспомогательных производств по глубокой переработке льнопродукции; - Создание в Новосибирской области произ- водственных мощностей по переработке льно- волокна на имеющихся площадях, увеличение мощностей по производству трикотажных изде- лий на основе льна, швейных производств и сети по реализации продукции льняного комп- лекса. - Обеспечение рынков области, Сибири, райо- нов ближнего и дальнего Зарубежья Азии вы- сококачественными изделиями из льна: кото- низированным льном, пряжей, швейными изде- лиями, льняным маслом для пищевой и лакок- расочной промышленности, наполнителями для композиционных материалов, сорбентами, по- севным материалом. 5. Сроки реализации прог- раммы: - 1997 - 2000 годы 6. Ожидаемые результаты реализации программы: Увеличение посевных площадей под льном-долгунцом с 3 т.га до 13,6 т.га, коноплей с 0,5 т.га до 0,9 т.га Увеличение производства льноволокна с 2,1 т.т. до 6,1 т.т. пеньки с 0,2 т.т. до 0,9 т.т. семян льна с 0,6 т.т. до 5,3 т.т. в т.ч. высоких репродукций с 0,3 т.т. до 1,7 т.т. нетканых матери- алов с 0,6 т.кв.м. до 4,1 т.кв.м. Организация производства в год: шпагата 500 тонн олифы 2200 тонн котонизированного льна 1600 тонн сорбентов 5 тонн шлифовальных материалов 1200 тонн масла льняного лекарств. 150 тонн ваты медицинской 380 тонн Будет организовано производство льнохлопковых тканей на Новосибирском хлопчатобумажном комбинате льняного трикотажа на трикотажном объединении "Сибирь" Возрастет средняя урожайность и средний номер льняного волокна, будет проведена реконструкция и увеличена мощность льнозаводов, механизированы производственные процессы в сельхозпроизводстве, созданы предприятия по первичной обработке льна непосредственно в фермерских хозяйствах В результате внедрения программы образуется более 2 тысяч новых рабочих мест 7. Исполнители программы: - ОАО "Сибирский лен" - Администрация Маслянинского, Тогучинского, Болотнинского, Искитимского, Мошковского, Кыштовского, Кразнозерского, Карасукского, Баганского районов; - ОАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат"; - Сибирское отделение РАСХН; - Льнозаводы "Маслянинский", "Буготакский", "Зудовский", "Легостаевский", "Ояшинский", "Кыштовский",; пенькозавод "Тогучинский"; льносемстанция "Маслянинская", агрофирма "Салаир". 8. Разработчики программы: - Управление сельского хозяйства области; - ОАО "Сибирский лен"; 9. Перечень подпрограмм: - производство льна-долгунца и конопли; - первичная обработка льна-долгунца и конопли; - организация переработки отходов переработки льна и конопли на льнопенькозаводах области; - организация переработки льна-долгунца в текстильной промышленности области; - научно-техническое обеспечение программы; - организация структуры управления льняным комплексом области. 10. Объемы и источники финансирования: По источникам финансирования млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего в т.ч. из федераль- из местного инвестиции на ного бюджета бюджета прочих возв- источников рат- ——————————————————————————————————————————— ной всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч. осно- на воз- на воз- на воз- ве врат- врат- врат- ной ной ной льгот- льгот- льгот- ной ной ной основе основе основе————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ИТОГО 201,9 135,4 164,0 104,0 16,3 9,8 21,6 21,6 То же по годам реализации программы млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 Всего год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Итого инвестиций 201.9 27,1 57,9 55,0 61,9 11. Система контроля реали- зации программы: - Коллегия управления сельского хозяйства администрации (один раз в квартал доклад директора программы); - Информация ГлавПЭУ области один раз в квартал; - Доклад на консультативном совете у главы администрации области один раз в год. Введение, общие положения программы В настоящее время в Западно-Сибирском регионе сложиласьследующая ситуация: - текстильная промышленность, выпускающая хлопчатобумажныеткани, вынуждена работать исключительно на сырье, приобретаемом встранах бывшего СССР, практически, по ценам мирового рынка. Невысокийпокупательский спрос на дорогостоящие изделия из хлопка наотечественном рынке и высокая конкуренция со стороны азиатских странна внешнем рынке, отсутствие достаточного количества оборотных средствдля закупки хлопкового сырья обусловили низкую загрузкупроизводственных мощностей текстильных фабрик и значительноевысвобождение рабочей силы; - производство льноволокна в области в результате значительногоухудшения общехозяйственной конъюнктуры неэквивалентного обмена междусельским хозяйством и промышленностью, отсутствия стабильногоплатежеспособного спроса со стороны льнокомбинатов и предприятийпенько-джутовой промышленности находится в кризисном состоянии; - льнозаводы, вырабатывающие льноволокно, имеют депрессивноефинансовое положение в результате снижения производственной загрузки; - швейные предприятия региона испытывают существенныйнедостаток в тканях как по их объемам, так и по ассортиментнымпозициям. Таким образом, имеет место недогрузка мощностей текстильныхпредприятий из-за недостатка приемлемого по ценовым параметрам сырья,с одной стороны, и наличие потенциально мощной сырьевой базы длятекстильной промышленности, с другой. Настоящей программой на 1997 - 2000 годы предусмотренозначительное увеличение производства льняного волокна и использованиеего непосредственно в области для производства тканей и изделий.Предусмотрено значительное увеличение спроса со стороны текстильныхпредприятий на переработанное по специальной технологии льняноекороткое волокно для использования его в смеси с хлопком. Появлениепостоянного высокого спроса на короткое льноволокно позволитстабилизировать экономическое положение льноводческих хозяйств ипредприятий льнопереработки области. Программа предусматривает расширение посевов льна-долгунца втрадиционных зонах, а также их размещение в новых районах; организацияпроизводства на уровне современных методов с применениемотечественных и зарубежных машин и технологий; создание современнойвысоколиквидной материально-технической базы предприятий участниковпроекта; формирование новых организационных структур; освоение новыхвысокодоходных видов льнопродукции, привлечь внимание к этой культурефермерских хозяйств, получить 5 ц/га и более льноволокна, повыситькачество льносырья до 1,5 и выше сортономера. Очевидно, что для выращивания льна-долгунца в фермерскиххозяйствах необходимо увеличить в них площадь пашни, создать сетьлизинговых и прокатных пунктов высокопроизводительной и дорогостоящейтехники, а также по оказанию других сервисных услуг. С целью доведения объема производственных мощностей,достаточных для переработки непосредственно в области всеговыращиваемого урожая льна, предусматривается реконструкция итехническое перевооружение льнозаводов области, а также перспективноестроительство новых объектов отрасли. Необходимость и достаточность мер по технической оснащенностильноводства области будет определяться требованием доведения долидлинного волокна в общей выработке продукции в пределах 43-50%, атакже обеспечения качества длинного волокна со средним номером не ниже11,0, короткого льноволокна - не ниже 3,4. С целью повышения глубины переработки продукции льноводства,организации безотходного производства и обеспечения экологическойохраны окружающей среды предусматривается выпуск новых видовпродукции. Для ее производства будут построены новые цехи и линии повыработке и производству льняного технического масла, его переработкев лекарственные препараты, наполнителей для композиционных материалов,нетканых материалов, шпагата, из костры абсорбентов,карбоксиметилцеллюлозы и другой продукции, имеющей повышенный спрос навнутреннем и зарубежном рынке. Все виды изделий будут соответствоватьмировым стандартам. Предусматривается использование части выращенного урожаяльна-долгунца для его котонизации и применения полученного продуктадля замены хлопка на хлопчатобумажных и текстильных предприятияхобласти, организация производства льна для постановки на экспорт. Предусмотрено расширение посевов масличного льна с цельюпроизводства олифы, белковых кормовых добавок, пакли. Масштабность решения поставленной задачи требует освоения новыхорганизационных структур и методов реализации экономических интересовпартнеров, связывающих и ориентирующих сельскохозяйственныхтоваропроизводителей, все базовые перерабатывающие и обслуживающиезвенья льняного комплекса, текстильной промышленности на конечнуютоварную, высокодоходную продукцию. Среди организационных мер предусматривается созданиефинансово-промышленной группы, агропромышленной корпорациихолдингового типа "Сибирский лен", трастовой компании поаккумулированию акций, принадлежащих государству, в составе пакетовакций льнозаводов, других предприятий. Основные требования, критерииосуществления проекта: - платность и выгодность инвестирования; - срок их окупаемости не более 3 лет; - высокая рентабельность производства; - экономичность предлагаемых решений, основанных на реализации,прежде всего, внутренних резервов отрасли; - применение современного оборудования, модульных конструкций; - экологическая проработка предлагаемых решений, отдельныхпроектов. Основание для разработки, цель и задачи программы Основанием для разработки программы являются: 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 19декабря 1996 года N 1498 "О федеральной целевой программе "Развитиельняного комплекса России на 1996-2000 годы". 2. Протокол совещания у первого заместителя главы администрацииобласти Нестерова Ю.А. от 20 июня 1996 года. 3. Приказ Министерства сельского хозяйства хозяйства ипродовольствия Российской Федерации от 19 марта 1997 года N 122. Целью программы является: - вывод из сырьевого и производственного кризисахлопчатобумажной, трикотажной и льноперерабатывающей промышленностиобласти на основе возрождения льноводства в области, создания сырьевойбазы для текстильной промышленности; - формирование единого с организационно-правовой точки зрения изавершенного по производственному циклу льняного комплексаНовосибирской области, включая производство из льна готовой продукциитекстильной промышленности и ее реализацию. Освоение интенсивной технологии производства льна-долгунца вльносеющих хозяйствах, укрепление их материально-технической базы наоснове использования новых технологий и средств производства,организации первичного семеноводства, научно-технического обеспечениявыполнения программы на основе совместной работы республиканских НПО,НИИ и Томской ГСХОС. Кардинальное улучшение использования полученной льнопродукциина льнозаводах путем их реконструкции и технического перевооружения,освоения переработки части урожая льна непосредственно усельскохозяйственных товаропроизводителей с применением малозатратнойтехнологии и оборудования, организации вспомогательных производств поглубокой переработке льнопродукции. Создание в Новосибирской области производственных мощностей попереработке льноволокна на имеющихся площадях, увеличение мощностей попроизводству трикотажных изделий на основе льна, швейных производстви сети по реализации продукции льняного комплекса. Обеспечение рынков области, Сибири, районов ближнего и дальнегозарубежья высококачественными изделиями из льна: - швейными изделиями из чисто льняных и смесовых тканей,трикотажными изделиями - пальто, куртки, костюмы, платья, сорочки,столовое и постельное белье и т.п.; - котонизированным волокном; - пряжей; - льняным маслом для пищевой и фармацевтической промышленности; - высококачественным посевным материалом; - шлихтующими препаратами для текстильной промышленности(карбоксилметилцеллюлозой), наполнителями для композиционныхматериалов; - сорбентами типа активированных углей, ионообменных смол исульфоуглей. Создание Акционерного общества - "Новосибирской льнянойагропромышленной корпорации" с приданием ей статусафинансово-промышленной группы в целях концентрации капиталовпредприятий и организаций - учредителей (льносеющих хозяйств,льнозаводов, текстильных, швейных, трикотажных и других предприятий,банков, Томской ГСХОС) для решения задач по реализации областнойцелевой программы "Новосибирский лен". Осуществление социальной защиты работников льняного комплексаНовосибирской области, сохранение и подготовка высококвалифицированныхкадров. Обеспечение финансовой стабильности льняного комплекса врыночных условиях путем реализации мероприятий, намеченных вПрограмме, получение максимально возможной прибыли от их выполнения,что позволит увеличить отчисления в областной и федеральный бюджеты. Мероприятия по выполнению поставленной цели и задач Подпрограмма "Производство льна-долгунца" В целях стабилизации производства льна-долгунца в области в1995-2000 годах намечается обеспечить производства льноволокна вобъеме 3,0-6,1 тыс.тонн и пеньки в объеме 0,4-0,9 тыс.тонн (прил.N 1),семян льна-долгунца в объеме 0,85-5,3 тыс.тонн (прил. N 2). Рост объемов производства льноволокна, пеньки и семянпредусматривается за счет восстановления посевных площадей до 14,5тыс.га (прил. 3 ) в 2000 году и росту урожайности. Приоритет в интенсификации отрасли отводится селекции исеменоводству, внедрению в производство селекционных сортов схозяйственно-ценными признаками. В целях повышения эффективностиработы по созданию и ускоренному размножению новых сортов, улучшениюкачества семян намечается осуществление мероприятий понаучно-техническому обеспечению программы на базе лаборатории польну-долгунцу Томской сельско-хозяйственной селекционно-опытнойстанции СО РАСХН по обеспечению выведения сортов льна и увеличениюпроизводства семян маточной Элиты 1 и 2 генерации в объеме 28 тонн вгод. Возлагается на государственные льносеменоводческие станциигосударственный сортовой контроль, организация производства и закупокв госресурсы семян льна-долгунца высших репродукций (прил. N 4). Будетпроведена специализация семеноводческих хозяйств, обеспечено созданиегосударственного страхового фонда семян льна-долгунца в объеме 1,0тыс.тонн. В целях повышения качества семян предусмотрена реконструкцияльносемстанций и установка на них нового семяочистительногооборудования (прил. N5 ), намечается строительство пунктов переработкильновороха в количестве 70 шт. (прил. 6). Излишние всельхозпроизводстве семена льна в количестве 24,2 тыс.тонннаправляются на техпереработку для производства льняного масла, олифыи медпрепаратов (прил. N 7). Намечается организовать поставкусельскохозяйственным товаропроизводителям и применение отечественныхкомплексных минеральных удобрений для льна, содержащих в оптимальномсоотношении азот, фосфор, калий и микроэлементы, также производитьзакупку по импорту средств защиты растений (прил. N 8 ). Особое место во внедрении интенсивных ресурсосберегающихтехнологий отводится комплексной механизации отрасли, внедрению наборамашин для возделывания и уборки льна (прил. N 9 ), внедрениюинтенсивных технологий возделывания льна-долгунца и конопли.Предусматривается внедрение раздельной уборки в целях сокращениясроков созревания тресты с применением нового оборудования в агрофирме"Салаир" (прил. N 10 ). Научно-техническое обеспечение этой части программыосуществляет Сибирский научно-исследовательский институт механизации иэлектрификации сельского хозяйства, всесоюзныйнаучно-исследовательский институт льна. Увеличение производства льноволокна предусматривается и за счетрасширения посевных площадей в основных льносеющих районах,сокращения потерь выращенного урожая на основе проведениятехнологических операций по уборке и сдаче на заводы льна воптимальные сроки. Для оказания помощи крестьянским, фермерским и другимтоваропроизводителям в проведении сева, ухода за посевами, уборки льнаи реализации сырья планируется приобретение техники для фермеров нализинговой основе (прил. N 10), организация пунктов сервисногообслуживания ( прил. 12 ). В дальнейшем намечается организованные пункты сервисногообслуживания преобразовать в машино-технологические станции, накоторых сосредоточить: - внедрение технологий производства дешевоговысококачественного льноволокна непосредственно сельскимитоваропроизводителями; - оказание различного рода услуг в области земледелия ирастениеводства собственными ресурсами и в кредит с расчетом не толькоденьгами, но и сельхозпродукцией; - всемерное углубление переработки сельхозпродукции каксобственной, так и на давальческой основе; - составление специалистами МТС экономических и технологическихпроектов развития АО, фермерских хозяйств и т.п. - дилерская работа по торговле лучшими образцами техники,запчастями и агрегатами к ней. Программой предусматривается восстановление посевов масличногольна в Краснозерском, Карасукском, Баганском районах с организациейпроизводства льняного масла и пакли ( прил. 13 ). Подпрограмма "первичная переработка льна-долгунца и конопли" Производственные мощности льнозаводов не удовлетворяютпотребностям промышленности первичной переработки льна. Усугубляетположение значительный износ основных фондов, недостаток крытыхскладских помещений. Технический уровень основного технологическогооборудования значительно уступает аналогичным зарубежным образцам. Наряде льнозаводов мощности котельных не покрывают фактические тепловыенагрузки. Охват механизированным трудом рабочих, занятых в основных ивспомогательных производствах льнозаводов, составляют не более 40процентов. Основным направлением развития промышленности первичнойобработки льна Программой предусматривается реконструкция итехническое перевооружение действующих льнозаводов, строительствоновых льнозаводов и участков по переработке льна в особо крупныхльносеющих хозяйствах. Предполагается за счет реконструкции, техническогоперевооружения ввести в 1996-2000 годах дополнительные мощности повыработке льноволокна в объеме 3,7 тыс.тонн в год (прил. 14), заменитьустаревшее технологическое оборудование на заводах (прил. N 15). Предусмотрено строительство навесов для хранения сырья (прил.16), реконструкция котельных. Для организации экологически чистых производствпредусматривается на ряде льнозаводов построить и ввести вэксплуатацию участки (цехи) по выпуску из отходов переработки льна инизкокачественного льноволокна крученых изделий мощностью 500 тонн идругой побочной продукции. Развитие промышленности первичной обработки льна позволитсократить потери льняного сырья при хранении, довести ежегоднуювыработку наиболее ценного продукта - длинного льноволокна до 2,4тыс.тонн и общую выработку до 6,1 тыс.тонн. Под льнозаводы приспосабливаются помещения бывших ремонтныхмастерских, гаражей и других свободных помещений на селе. В крайнемслучае используются металлические утепленные модули. Одновременно с переработкой льноволокна предусматриваетсяпереработка льносемян на олифу и медицинское масло, для чегопредусмотрено приобретение 5 комплектов оборудования (прил. 17). В целях повышения доходности сельскохозяйственного производствальнозаводам необходимо состоять в составе структур сельскихтоваропроизводителей. В этом случае объем реализации сельхозпродукцииувеличивается более чем в 2 раза, прибыль с одного гектара - почти в 2раза. Заслуживает внимания, где недостаточно или совсем нет такихмощностей, создание мини-льнозаводов на базе специально созданного иосваиваемого в настоящее время оборудования для первичной переработкильна в фермерских хозяйствах. У нас в Сибири сегодня уже есть двальнозавода непосредственно в акционерных обществах. Это заводагрофирмы "Салаир" Маслянинского района и АОЗТ "Залесовское"Залесовского района Алтайского края. На этих заводях сегодня самыевысокие показатели использования сырья и оборудования, да и качествосырья значительно выше чем в округе, так как полеводы работают наконечный результат - на выпуск готового льноволокна. Подпрограмма "Организация использования отходов от переработки льна и конопли" В процессе переработки тресты на льнозаводах, льноволокна втекстильной промышленности образуются отходы переработки - костра. Этиотходы являются ценным целлюлозосодержащим материалом. Количествотаких отходов на предприятиях первичной переработки льна составляет до65%, а в текстильной - до 30-40%. Программой предусматривается переработка указанныхцеллюлозосодержащих отходов в продукцию, пользующуюся повышеннымспросом на внутреннем и внешнем рынках (Прил. 18 ): - для выработки сорбентов различного назначения типаактивированных углей, ионообменных смол, сульфоуглей; - для производства карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ); - для производства шпагата. Программой предусматривается создание участков по производствульняного масла лекарственного назначения. производство сорбентов в объеме 100 тонн в год даст в объемереализации 5 млрд.рублей. Для организации производства сорбентов иприобретение оборудования на 500 млн.руб. Получение карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), используемой в пищевой,нефтяной, газовой, химической, горнорудной, цементной, керамическойотраслях промышленности, а также в качестве клеящего вещества, вобъеме 1800 тонн в год, позволит реализовать продукцию на сумму 2,4млрд.рублей. Стоимость оборудования составляет 260 млн.рублей. Обеспечение выпуска льняного масла медицинского назначения вобъеме 5 тонн в год позволит получить объем реализации продукции всумме 5,0 млрд.руб. При этом потребуется 200 квадратных метровпроизводственных площадей и затрат на организацию производства в сумме250 млн.рублей. Подпрограмма "Организация переработки льна-долгунца в текстильной промышленности" Существенным недостатком льняного комплекса области являетсянезавершенность технологического процесса, отсутствия льнянойподотрасли текстильной промышленности и возможностьи использованиявыращиваемого в области льна в готовые швейные и текстильные изделия свысокой степенью переработки. В создавшихся условиях удорожания транспортных связей ирешением возрождения производства льна в Сибири целесообразнаорганизация комплексной переработки и эффективного использованияльняного сырья. Объем предполагаемого производства льна достаточен дляорганизации в оптимальных размерах производства, обеспечивающего,отчасти, собственные потребности области в готовых льняных бельевых,костюмных, мебельных, упаковочных, обувных, декоративных, тарныхтканей, брезентах, мешках для упаковки муки, крупы, производствашпагата, нетканых материалов для производства мебели, линолеума,утеплителей. Создание предприятий по комплексной переработке льнаспособствует организации дополнительных рабочих мест, что в новыхэкономических условиях весьма актуально. Развитие производства изделий из льна в области рассматриваетсяпо четырем направлениям: 1. Реконструкция производственных площадей ОАО "Новосибирскийхлопчатобумажный комбинат" для производства льняной, хлопкольняной,смесовой пряжи и тканей, как бытовых, так и технического назначения,обеспечит выпуск хлопкольняных, льновискозных тканей в количестве 5млн.пог.метров, мешочных и упаковочных тканей 1 млн.пог.метров,брезентовых тканей 1 млн.пог.метров, товарной пряжи спецназначения 400тонн, для трикотажа 400 тонн (прил. 19 ). 2. Создание на производственных площадях заводов производствапо котонизации льна и выпуска технического текстиля по технологиифирмы "Малимо" (ФРГ, Саксония)(прил. 20). Объем производства составит3300 тыс.пог.метров нетканого полотна и 380 тонн льняной ваты в год. 3. Строительство (в перспективе) в г.Тогучине или р.п.Маслянино Новосибирской области льнокомбината по выпуску всегоассортимента льняных тканей. Настоящей программой предусматривается только разработкатехнико-экономического обоснования, его экспертизы и разработкатехнического проекта комбината. 4. Реконструкция трикотажного производственного объединения ОАО"Сибирь" на выпуск трикотажных изделий высокого качества из льнянойпряжи. Внедрение указанных проектов позволит осуществить реализациюновейших гибких технологий в текстильном, швейном и трикотажномпроизводстве. Реализация этой части программы позволит переработать впределах области весь выпуск льноволокна согласно балансу (прил. 21 ). Финансирование 3, 4 пункта в настоящей программе непредусмотрено и требует специальной проработки. Пилотная программа по развитию производства и переработке льна-долгунца в Маслянинском районе Маслянинский район является ведущим по возделыванию ипереработке льна и располагает соответствующим производственнымпотенциалом для того, чтобы при необходимой инвестиционной политике,выполнении определенного комплекса работ сделать его передовым вСибирском регионе по производству и переработке этой культуры. Производственно-экономические показатели по выращиванию льна вМаслянинском районе в 1993-1996 годах представлены в приложении N 22. Повышение урожайности, улучшение качества реализуемойльнопродукции сдерживается в этом районе недостаточнойматериально-технической базой сельских товаропроизводителей припроизводстве льна. В частности, недостает минеральных удобрений,пестицидов, отдельных машин для производства и послеуборочнойобработки, пунктов сушки льновороха и др. материально-техническихресурсов. Укрепление материально-технической базы в производстве льнав этом районе представлено в прил. N 23. Это позволит значительно повысить урожайность льноволокна, егопроизводство, качество льнотресты. Будет обеспечено производство семянльна-долгунца высоких репродукций, перспективных селекционных сортов,соответствующих действующей системе семеноводства (прил. N 24). На базе Маслянинского района планируется распространятьоптимальный опыт производства и переработки льна в другие районыобласти. В результате осуществления комплекса организационно-техническихмероприятий на льнозаводах района будет организовано получениедополнительной продукции от углубления переработки льна, позволяющееувеличить рентабельность работы перерабатывающих предприятий(производство чесаного льна, льняной пряжи, сорбирующих материалов изкостры, льняного масла и других). Данные по выпуску основной идополнительной продукции представлены в прил. N 25. Общие затраты на осуществление пилотной программы составят103,1 млрд.руб. (прил.N 26), в том числе инвестиционные затраты засчет федерального бюджета, собственных средств и кредитов 71 млрд.руб(прил. N 27 ). В результате реализации пилотной программы в Маслянинскомрайоне от производства льна-долгунца сельские товаропроизводители,инвестировав в развитие льноводства 19 млрд.руб., окупив эти затраты,получат дополнительную прибыль в сумме 8,2 млрд.руб. Все эти затратыокупаются в период внедрения (прил. 28 ). От создания дополнительных производств в Маслянинском районеполучат в 2000 г. прибыль в размере 37,5 млрд.руб. (прил. N 29 ). Все затраты на внедрение пилотной программы окупаются в течениесрока ее реализации. Подпрограмма "Научно-техническое обеспечение Программы" Реализация Программы "Новосибирский лен" требуетсоответствующего научно-технического обеспечения (прил. 30). Учитываяособенности производства льна-долгунца в Западной Сибири и перспективуувеличения его производства необходимо освоение новых методов вселекции и первичном семеноводстве, четко налаженное сортообновлениерайонированных сортов, внедрение сортовой агротехники, почвообработки,агротехнических и химических методов борьбы с сорняками, новыхтехнологий уборки и послеуборочной обработки, подготовки кадров идругих вопросов. Реализация программы осуществляется во взаимодействии с ТомскойГСХОС, для чего необходимо решить совместно с СО РАСХН следующиезадачи: - организация опытно-производственного хозяйства (ОПХ) ТомскойГСХОС, специализирующегося на культуре льна-долгунца, на котороедолжны быть возложены функции по осуществлению воспроизводства семянвысших репродукций для Томской и других областей Западной Сибири,проведению производственных проверок новых технологий, технологическихприемов и средств производства; - оснащение ОПХ современными средствами производства и другиминеобходимыми материально-техническими ресурсами; - включение в состав ОПХ льносеменоводческой станции дляобеспечения хозяйств высококачественным посевным материалом; - оснащение льносемстанции новыми семяоочистительными линиями идругим необходимым оборудованием; - обеспечение Томской ГСХОС высококвалифицированными научнымиработниками по культуре льна-долгунца. Для обеспечения первичной переработки льна новыми методикамиобработки необходимо установление тесных взаимоотношений СО РАСХН сНПО "Нечерноземлен" (г.Тверь) и ВНИИльна (г.Торжок). В целях создания нового технологического оборудования попереработке льна возможно привлечение к реализации программы АО"Рада". Сроки выполнения Программа рассчитана на период 1997-2000 г.. Конкретные срокипо каждому разделу и виду работ указаны в приложениях. Сроки уточняются ежегодно в зависимости от финансированияПрограммы. Общая стоимость и источники финансирования программы Общие затраты на финансирование программы по подпрограммампредставлены в прил. 31, 32 и объемы выпуска продукции, произведеннойв результате внедрения программы в прил. 33. План денежных поступленийи выплат на период реализации программы представлен в прилож. N 34. млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего в т.ч. из федераль- из местного инвестиции на ного бюджета бюджета прочих возв- источников рат- ——————————————————————————————————————————— ной всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч. осно- на воз- на воз- на воз- ве врат- врат- врат- ной ной ной льгот- льгот- льгот- ной ной ной основе основе основе—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Ассигнования на 40 40 40 40закупку сырья Дотации сельскимоваропроизводителям за сданноесырье льна иконопли 33,8 - 33,8 Финансированиельноконоплестанцийна выполнениегосударственныхфункций 1 - 1 Дотации элитногосеменоводства 1 - 1 Приобретениетехники иоборудования длятоваропроизводителей ильнопенькозаводов полизингу 18,3 18,3 18,3 18,3 Созданиестрахового федеральногофонда льна-долгунца 2 - 2 Ассигнования назакупку семянльна-долгунца 9 9 9 9Компенсация затратна тепловую иэлектрическуюэнергию натехнологические цели 8,3 - 8,3 ФинансированиеНИОКР 3,7 - 0,8 - 2,9 Капитальноестроительство: 84,8 68,1 49,8 36,7 13,4 9,8 21,6 21,6в т.ч.а) укреплениематериально-технической базыльносеющих хозяйств 50,6 40,3 38,1 31,7 8,4 4,8 3,8 3,8б) укреплениематериально-технической базыльнопенькозаводов 32,5 27,8 10,0 5,0 5,0 5,0 17,8 17,8в) укреплениематериально-технической базыльносемтанций 1,7 - 1,7 ИТОГО 201,9 135,4 164,0 104,0 16,3 9,8 21,6 21,6 То же по годам реализации программы млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Инвестиции Дотация сельскимтоваропроизводителям за сданное сырье льна иконопли из федерального бюджета 33,8 3,8 8 10 12 Финансированиельноконоплесемстанций на выполнение государственныхфункций из федерального бюджета 1 0,2 0,2 0,3 0,3 Дотация элитного семеноводства изфедерального бюджета 1 0,2 0,2 0,3 0,3 Приобретение техники иоборудования для товаропроизводителей 18,3 0,1 5,6 5,6 7,0 Ассигнования на закупку льносырьяна возвратной основе 40 6 9 11 14 Создание страхового федеральногофонда льна-долгунца 2 1 1 Ассигнования на закупку семянльна-долгунца на возвратной основе 9 0,8 2,3 2,7 3,2 Компенсация затрат на тепловую иэлектрическую энергию, природныйгаз и другие виды топлива,используемые льнопенькозаводами натехнологические нужды из феде-рального бюджета 8,3 0,8 2 2,5 3 Финансирование НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Капитальное строительство:Всего 84,8 13,9 28,7 20,8 21,4в т.ч.а) укреплениематериально-технической базы льносеющих хозяйств 50,6 0,4 13,3 18,0 18,9б) укреплениематериально-технической базы льнопенькозаводов 32,5 13,0 14,7 2,3 2,5в) укреплениематериально-технической базы льносемтанций 1,7 0,5 0,7 0,5 Итого инвестиций 201,9 27,1 57,9 55,0 61,9 Технико-экономическое обоснование программы млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Поступление от выручки: От реализации льнопродукции (трес-та, солома, семена) без дотации 103,9 6,9 24,1 31,5 41,4От реализации льноволокна, чеса-ного и котонизированного волокнаи вспомогательной продукции 492,2 67,6 116,8 142,6 165,2 Итого поступлений 596,1 74,5 149,9 174,1 206,6 Платежи: Себестоимость (без амортизации): затраты на производство льнопродукции 67,7 7,0 14,9 19,7 26,1 затраты на выработку льно- волокна, чесаного и кото- низированного льноволокна и вспомогательной продук- ции 337,9 52,1 79,7 98,4 117,7 Итого затрат по себестоимости 405,6 59,1 94,6 118,1 143,8 Инвестиции: Дотация сельским товаропроизводи-телям за сданное сырье льна иконопли 33,8 3,8 8,0 10,0 12,0 Финансирование льноконоплесемстан-ций на выполнение государственныхфункций 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3 Дотация элитного семеноводства 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Приобретение техники и оборудова-ния для товаропроизводителей 18,3 0,1 5,6 5,6 7,0 Создание страхового федеральногофонда льна-долгунца 2,0 1,0 1,0 Компенсация затрат на тепловую иэлектрическую энергию, природныйгаз и другие виды топлива, ис-пользуемые льнопенькозаводами натехнологические нужды из феде-рального бюджета 8,3 0,8 2,0 2,5 3,0 Финансирование НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Итого 68,1 663 17,9 20,5 23,4 Капитальное строительство:Всегов т.ч.а) укрепление материально-техни-ческой базы льносеющих хозяйств 50,6 0,4 13,3 18,0 18,9б) укрепление материально-техни-ческой базы льнопенькозаводов 32, 13,0 14,7 2,3 2,5в) укрепление материально-техни-ческой базы льносемстанций 1,7 0,5 0,7 0,5 Итого инвестиций 152,9 20,2 47,6 40,3 44,8 Всего платежей 558,5 79,3 141,2 159,4 188,6 Баланс платежей 37,6 -4,8 -0,3 14,7 18,0 то же накопленным итогом -4,8 -5,1 9,6 27,6 Технико-экономические обоснования в пределах программы наконкурсной основе представляются в виде бизнес-планов каждого объектав конкурсную комиссию Минсельхозпрода России и дирекцию федеральнойпрограммы "Развитие льняного комплекса России в 1996-2000г." Механизм реализации и контроля за реализацией программы Реализацию Программы "Новосибирский лен" предлагаетсяосуществить на конкурсной основе предприятиями Новосибирской областипо представлению в конкурсную комиссию бизнес-проектов по каждомуобъекту. Координацию этой работы осуществляют ОАО "Сибирский лен" подоговору с заказчиком программы - Управлением сельского хозяйстваадминистрации области и ЗАО "Новосибирский хлопчатобумажный комбинат"по договору с Управлением промышленности администрации области. Основной функцией координаторов станет обеспечениефункционирования льняного комплекса области и поэтапной эффективнойреализации работ, предусмотренных настоящей Программой. В дальнейшем программа предусматривает создание Новосибирскойльняной агропромышленной корпорации. Эта корпорация обеспечивает комплексное выполнение следующихработ: - производство льна-долгунца в хозяйствах; - рациональная переработка выращенного урожая; - получение высококачественных пряж и тканей; - сбыт готовой продукции через системы маркетинга; - финансирование работ по программе с учетом приоритетныхнаправлений и научного обеспечения; - распределение получаемой прибыли от реализации конечных видовпродукции. Экономические отношения в корпорации между партнерами будутстроиться через договорные обязательства, определяющие объемыпроизводимой продукции, ценовой механизм, экономические нормативы,систему снабжения, порядок распределения прибыли. В корпорацию целесообразно объединить льносеющие хозяйства,предприятия первичной переработки льна, текстильное, трикотажное ишвейное производства, организации торговли, научно-исследовательскиеорганизации, банки, других юридических и физических лиц. Особая роль в корпорации отводится банку, поскольку только онсможет обеспечить рациональное использование средств учредителейкорпорации, организовать выпуск и распределение акций корпораций, атакже привлечение предприятий-смежников других регионов России,деятельность которых войдет в сферу интересов Новосибирскойагропромышленной льняной корпорации. Корпорация может использовать свою гибкую структуру дляактивного образования коммерчески самостоятельных дочерних компаний,обслуживающих рыночную инфраструктуру (маркетинговых, инновационных идр.). Формируя и развивая хозяйственную систему льняного комплекса,корпорация совершенствуется сама, предопределяя тем самым гибкость всвоем развитии. Система контроля реализации программы Коллегия управления сельского хозяйства администрации (один разв квартал доклад директора Программы). Информация ГлавПЭУ области один раз в квартал. Доклад на консультативном Совете у главы администрации областиодин раз в год. Приложение N 1 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства льноволокна в 1997-2000 годах в Новосибирской области ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Треста (тыс.тонн) Волокно (тонн) ———————————————————————————————————————————————————— п р о г н о з п р о г н о з ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ЛЕН Болотнинский р-н 1,5 2,2 3,0 3,4 440 620 840 1000Искитимский р-н 1,5 2,9 3,1 3,7 440 800 880 1040Кыштовский р-н 0,5 0,6 0,7 0,8 150 170 200 230Маслянинский р-н 3,4 6,5 7,9 10,2 1000 1900 2340 3000Мошковский р-н 1,0 1,1 1,3 1,5 270 330 380 400Тогучинский р-н 0,5 0,6 0,9 1,5 120 180 280 400 ИТОГО 8,4 13,9 16,9 21,1 2420 4000 4920 6070 КОНОПЛЯ Тогучинский р-н 1,6 - 3,4 3,4 380 - 890 890 ИТОГО 1,6 - 3,4 3,4 380 - 890 890 ВСЕГО 10,0 13,9 20,3 24,5 2800 4000 5810 6960————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 2 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства семян льна-долгунца по Новосибирской области в 1996-2000 годах тонн————————————————————————————————————————————————————————————————————————— прогноз —————————————————— Районы ожид. 1997 1998 1999 2000—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Болотнинский р-н 150 420 560 800Искитимский р-н 190 320 360 600Кыштовский р-н 50 60 70 80Маслянинский р-н 300 1280 1660 2460Мошковский р-н 130 90 140 160Тогучинский р-н 30 430 712 1200 ИТОГО 850 2600 3500 5300————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 3 к программе "Новосибирский лен" Посевные площади под льном-долгунцом в Новосибирской области гектар————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Всего в т.ч. семеноводческие ————————————————————————— ——————————————————————— прогноз прогноз ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Лен Болотнинский р-н 517 1400 1700 2000 147 399 485 570Искитимский р-н 662 1600 1800 2000 188 456 513 570Кыштовский р-н 231 600 700 800Маслянинский р-н 1076 3200 3900 5000 306 912 1111 1425Мошковский р-н 465 600 700 800Тогучинский р-н 130 1810 2440 3000 ИТОГО 3081 9210 11240 13600 641 1767 2109 2565 Конопля Тогучинский р-н - 850 850 850 ИТОГО - 850 850 850 641 1767 2109 2565 ВСЕГО 3081 10060 12090 14450————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 4 к программе "Новосибирский лен" Объемы производства семян льна-долгунца высоких репродукций по Новосибирской области в 1997-2000 годах тонн————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Всего в т.ч. элитные, суперэлитные ————————————————————————— ——————————————————————— прогноз прогноз ————————————————————————— ——————————————————————— 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Болотнинский р-н 42 190 159 228 5 13 17 25Искитимский р-н 54 91 102 171 6 10 11 18Кыштовский р-нМаслянинский р-н 85 365 473 701 9 40 52 77Мошковский р-нТогучинский р-н ИТОГО 181 575 734 1100 20 63 80 120————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 5 к программе "Новосибирский лен" Потребность в семяочистительной технике для очистки семян льна-долгунца на льносемстанции Новосибирской области Расчетное количество 2000 т————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Марка семяочистительных Коли- Произво- Произво- Требу- Цена Стои- машин чест- дитель- дитель- ется тыс. мость во ность ность дней руб. тыс. т/час тн в день руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————-1. Машина для очистки семян льна СМП-0,5 4 0,5 3-4 166 150000 600000 2. Петкус-Гигант К-531/1 4 0,6 8 125 100000 400000 3. Нория НТК-10 4 10 70 30000 120000 4. Бункера 6 30000 180000 5. Прочее оборудование 100000 ИТОГО 1400000 Накладные расходы 25% 350000 ИТОГО, млн.руб. 1750000 Приложение N 6 к программе "Новосибирский лен" Строительство механизированных пунктов сушки и переработки льновороха в Новосибирской области. комплексов————————————————————————————————————————————————————————————————————————— п р о г н о з Прогноз —————————————————— на 01.01. Районы ожид. 2001 г. 1997 1998 1999 2000 Всего—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Болотнинский р-н 6 4 4 10Искитимский р-н 5 4 1 1 5 10Кыштовский р-н 3 1 1 4Маслянинский р-н 15 2 4 1 7 22Мошковский р-н 1 2 1 3 4Тогучинский р-н 2 9 3 3 15 17 ИТОГО 32 20 10 5 35 67————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 7 к программе "Новосибирский лен" Баланс прихода и расхода льняных семян на 1997-2000 гг. по Новосибирской области тонн————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приход всего 1000 7600 10500 14800 в т.ч. от производства льна-долгунца 1000 2600 3500 5300 от производства льна-кудряша 5000 7000 9500 из них высоких репродукций 100 1400 1700 1800 льна-долгунца Расход 7600 10500 14800 на семенные цели 920 1900 2350 2350 в т.ч. лен-долгунец 920 1900 1400 1400 лен-кудряш 700 950 950 Резерв 80 200 300 400 на техническую переработку 4900 7850 12050 в т.ч. на олифу 4500 7150 11250 на медицинские цели 400 700 800————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Приложение N 8 к программе "Новосибирский лен" Поставки льносеющим хозяйствам области средств защиты растений и удобрений ————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Цена 1998г. 1999г. 2000г. Всего млн.руб. ——————————————————————————————————————— сумма за тонну объем сумма объем сумма объем сумма млн. тонн млн. тонн млн. тонн млн. руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Гербициды: Агротокс 32 11 352 13,4 429 16,3 521 1302 Протравители: Витавакс 41 7,8 320 10,3 422 16,0 656 1398 Удобрениякомплексные: Аммофоска 1,4 2760 3864 3360 4704 4080 5712 14280 Всего 4536 5555 6889 16980————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Приложение N 9 к программе "Новосибирский лен" Потребность в сельскохозяйственной технике для организации производства льна-долгунца в Новосибирской технике————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Потреб- Цена Сумма Всего в т.ч по годам ность агре- в ————————————————————————— машин гата млн. шт. 1998 1999 2000 на в руб. 100 га млн. руб.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Трактора МТЭ,80,82 3 75,0 18000 240 96 90 54 ДТ-75 1 100,0 8000 80 32 30 18 Комбинированные аг-регаты для обработкипочвы 1,25 12,0 1440 120 60 50 10 РВК-3,6 РВК-5,4 ВИП-5,6 МБК-5,4 МБК-4 Сеялка СЭЛ-3,6 1,25 30,0 3600 120 60 50 10 Протравливатель семян 1 на 18,0 1080 60 45 10 5 ПС-10 хоз-во Опрыскиватель ОН-400 0,7 10,0 600 60 30 20 10 Льнокомбинат ЛК-4Б 2 29,4 5880 200 90 74 36 Аппарат для плющениястеблей льна АП-1 2 2,0 400 200 90 74 36 Ворошилка ВЛ-3 1 7,425 742,5 100 45 37 18 Оборачиватель ОСН-1 2 9,0 1800 200 90 74 36 Подборщик ПнП-3порциеобразователь 2 6,2 1240 200 90 74 36 Рулонный прессподбор-щик ПРУ-200 1 33,0 3300 100 45 37 18 Погрузчик ПФ-0,5 сприспособлением дляльна ПРЛ-1 0,5 17,0 850 50 25 20 5 Комплект оборудованияпункта сушки льноворо-ха 0,5 70,0 2450 35 20 10 5в т.ч.молотилка МВ-2,5А 0,5 31,0 1085 35 20 10 5 тау-0,75 2 17,0 1190 70 40 20 10 Жатка ЖК-1,9 22,0 484 22 22 ВСЕГО, млн.рублей 52000 23600 18800 9600 Приложение N 10 к программе "Новосибирский лен" Финансирование на проверку в производственных условиях новой технологии возделывания льна в агрофирме "Салаир" млн.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Оборудование Испытание————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Теребилка 20 10 Очесыватель-оборачиватель 140 30 —————————————————————————— 160 40 ИТОГО 200 млн.руб Приложение N 11 к программе "Новосибирский лен" Задание на приобретение на лизинговой основе оборудования по переработке льна для фермерских и кооперативных хозяйств комплектов———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Года Итого ————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000————————————————————————————————————————————————————————————————————————Маслянинский 1 1Тогучинский 1 1Болотнинский 1 1Искитимский 1 1Краснозерский 1 1 2Карасукский 1 1Баганский 1 1———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 4 2 1 8 Стоимость, млн.руб. 200 800 400 200 1600 Приложение N 12 к программе "Новосибирский лен" Прогноз по организации пунктов сервисного обслуживания оборудования льнозаводов, льносемстанций и льноуборочной техники сельских товаропроизводителей на базе станции "Агросервис" пункты————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы 1998 1999 2000 Итого—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Мошковский 1 1 Маслянинский 1 1 Тогучинский 1 1 Искитимский 1 1 ИТОГО 1 2 1 4—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Затраты, млн.руб. 500 1000 500 2000 Приложение N 13 к программе "Новосибирский лен" Прогноз посевных площадей, валового сбора семян и получения пакли при возделывании льна-кудряша————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Район Посевная площадь Валовый сбор семян Получение пакли (га) (тонн) (тонн) ————————————————— —————————————————— ——————————————————— 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Краснозерский 3000 3000 4000 3000 3000 4000 400 500 500 Карасукский 1000 2000 3000 1000 2000 3000 100 250 25 Баганский 1000 2000 2500 1000 2000 2500 100 250 250 ИТОГО 5000 7000 9500 5000 7000 9500 600 1000 1000————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 14 к программе "Новосибирский лен" Задание по развитию производственных мощностей заводов по первичной переработке льна в Новосибирской области на 1995-2000 годы Тонн льноволокна в год————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Имеются Прирост мощностей мощности ————————————————————————————————————————— на 01.01. прогноз в 1996 г. ————————————————————————————————————————— в 1998 в 1999 в 2000 Итого————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ЛЕН Болотнинский р-н 700 400 1100Искитимский р-н 700 500 1200Кыштовский р-н 600 500 1100Маслянинский р-н 1300 500 500 500 2800Мошковский р-н 600 400 1000Тогучинский р-н 600 400 1000 ИТОГО 4500 1400 1800 500 8200 КОНОПЛЯ Тогучинский р-н 900 900 ИТОГО 5400 1400 1800 500 9100 ВСЕГО————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Мощности приняты при двухсменном режиме работы, пятидневной рабочейнеделе. Приложение N 15 к программе "Новосибирский лен" Потребность льнозаводов Новосибирской области в приобретении технологического оборудования на 1997-2000 годы штук—————————————————————————————————————————————————————————————————————————NN Наименование оборудования Всего в том числе 1998- ———————————————————————————————— 2000 1998 1999 2000 г.г.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Агрегат мяльно-трепальный 8 3 2 3 2. Агрегат куделеприготовитель- ный 10 4 3 3 3. Машина сушильная 6 2 2 2 4. Пресс для волокна 10 3 3 4 5. Волокно-отделительная машина 10 3 4 3 6. Машина трясильная 15 5 5 5 7. Котлы ДЕ-2,5 4 2 2 - 8. Стоимость в ценах 1996 г. 9000 3000 3000 3000 в млн.рублей Приложение N 16 к программе "Новосибирский лен" Прогноз строительства навесов для хранения сырья льна в местах производства льнотресты и на льнозаводах————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Емкость тонн —————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 Итого—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Буготакский 500 500 1000Елбанский 500 500Зудовский 500 500Кыштовский 500 500Легостаевский 500 500 500 500 2000Маслянинский 500 500 500 1500Ояшинский 500 500 1000Тогучинский 500 500 ИТОГО 500 2000 2500 2500 7500—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Затраты настроительство, млн.руб. 300 1200 1500 1500 4500 Приложение N 17 к программе "Новосибирский лен" Задание на приобретение оборудования по производству льняного масла и олифы льняной натуральной————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Районы Ед. 1998 1999 Итого изм.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Краснозерский комп. 1 1 2 Карасукский комп. 1 1 Баганский комп. 2 2 Итого комп. 1 4 5————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Стоимость млн.руб. 200 300 500 Приложение N 18 к программе "Новосибирский лен" Технико-экономические расчеты переработки отходов производства льна и конопли 1. Освоение технологии получения сорбентов на основецеллюлозных продуктов Цель работы - освоение выпуска остродефицитной продукции -сорбентов типа активированных углей и ионообменных смол сиспользованием новой технологии обработки льна и конопли или отходов(костры). Сорбенты, получаемые по новой технологии, по своим сорбционнымхарактеристикам по отношению к нефтепродуктам, азот ифосфоросодержащим продуктам не уступают активированным углям типа АГ,СКГ, БАУ, а по отношению к ионам тяжелых металлов (свинец, ртуть,кадмий, хром, медь и др.) превосходит ряд синтетических ионообменныхсмол типа сульфоуглей КУ-2, АН-2,АВ-17. Сорбенты, получаемые по новой технологии могут бытьиспользованы: - в виде патрона для очистки питьевой воды (в устройствах типа"Родничок"); - в виде промышленных фильтров для очистки сточных вод; - в виде препаративного сорбента специального назначения(например, на ртуть, стронций, цезий, и т.п.); - в виде одноразовых фильтров для кормовых добавок ккомбикормам для очистки продуктов животноводства; - в качестве добавок в почву для получения экологически чистыхпродуктов растениеводства; - в виде фильтров для технологической очистки в биохимическихпроизводствах при получении медицинских и лекарственных препаратов. Основные экономические показатели: 1. Проектирование участка на 5 тоннсорбента в год - 30 млн.руб. 2. Закупка оборудования и проведениепуско-наладочных работ - 100 млн.руб.3. Освоение технологии - 20 млн.руб.Итого затраты - 150 млн.руб.Себестоимость 1 т сорбента - 20 млн.руб.Стоимость 1 т сорбента - 50 млн.руб. При выпуске 5 т сорбента объемреализации - 250 млн.руб.Себестоимость - 100 млн.руб.Прибыль - 150 млн.руб. Потребность в сорбентах такого типа практически не ограничена ипродукция конкурентоспособна на зарубежных рынках. II. Освоение технологии поучения производных целлюлозы (например, карбоксиметилцеллюлозы) Продукция, получаемая путем переработки костры и других отходовльноконоплепереработки, может быть использована в нефтедобывающей игазовой промышленности и геологии для регулирования свойств буровыхрастворов и в горнохимической промышленности при флотационномобогащении сильвинитовых руд, в текстильной промышленности какзагуститель печатных красок или шлихты, в производстве синтетическихмоющих веществ в качестве ресорбционной добавки и в др.отраслях. Основные технико-экономические показатели: 1. Проектирование участка - 20 млн.руб.2. Закупка оборудования, монтаж,наладка,пуск - 200 млн.руб.3. Освоение выпуска продукции - 40 млн.руб.Итого затраты - 200 млн.руб.Себестоимость 1 т продукции - 1 млн.руб.Стоимость 1 т продукции - 5 млн.руб.Объем выпуска 1200 тонн - 6000 млн.руб.Себестоимость - 1200 млн.руб.Прибыль - 4800 млн.руб. III. Освоение технологии получения льняного масла как лекарственного препарата. На основе 30-летних испытаний в США и ФРГ очищенного льняногомасла были показаны его эффективность действия при заболеванияхсердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечных заболеваний, диабете идругих болезнях, в том числе, онкологических. Основные технико-экономические показатели: 1. Проектирование участка - 20 млн.руб. 2. Оборудование (закупка, монтаж,наладка,пуск)для нового производства - 300 млн.руб.3. Освоение технологии - 50 млн.руб.Итого затраты - 370 млн.руб.Себестоимость 1 т продукции - 60 млн.руб.Стоимость 1 т продукции - 100 млн.руб.При выпуске 150 т масла в год стоимость - 15000 млн.руб.Стоимость шрота 500 т - 500 млн.руб.Себестоимость - 9000 млн.руб.Прибыль - 6500 млн.руб. IV. Освоение технологии производства шпагата Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 10 млн.руб.Стоимость оборудования - 2800 млн.руб.Освоение технологии - 190 млн.руб.Итого затраты - 3000 млн.руб. Производительность участка 500 т/годСебестоимость 1 т шпагата - 10 млн.руб.Стоимость 1 т шпагата - 16 млн.руб.Стоимость выпуска - 8 млрд.руб.Себестоимость - 5 млрд.руб.Прибыль - 3 млрд.руб. V. Производство технического льняного масла и олифы Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 50 млн.руб.Стоимость оборудования - 430 млн.руб.Освоение технологии - 20 млн.руб.Итого затраты - 500 млн.руб.Производительность 5 участков - 1500 тоннСебестоимость 1 олифы - 10 млн.руб.Стоимость 1 т олифы - 12 млн.руб.Стоимость шрота 6000 т - 6000 млн.руб.Стоимость выпуска - 18000 млн.руб.Себестоимость выпуска - 15900 млн.руб.Прибыль - 9 млрд.руб. VI. Освоение технологии получения пакли льняной из волокнистой части льна-кудряша Основные технико-экономические показатели: Проектирование участка - 40 млн.руб. Закупка оборудования и проведениепуско-наладочных работ - 400 млн.руб.Освоение технологии - 60 млн.руб.Итого затраты - 500 млн.руб.Себестоимость 1 пакли - 1000 млн.руб.Стоимость 1 т пакли - 4000 млн.руб. При выпуске 1000 т пакли объемреализации продукции - 4000 млн.руб.Себестоимость - 1000 млн.руб.Прибыль - 3 млрд.руб. Приложение N 19 к программе "Новосибирский лен" Перечень технологического оборудования для переработки короткого льняного волокна на Новосибирском хлопчатобумажном комбинате —————————————————————————————————————————————————————————————————————————NN Наименование Марка К-во Производ. Стои- Общаяпп оборудования оборуд. ед.обору- мость стоимость дования един. в т.р. в кг/час оборуд. ценах 1984г. 1984 года—————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Поточная линия ПЛ-150-ПТ 1 до 480 42,3 42,32. Чесальная машина Ч-600-Л 4 до 120 46,7 186,83. Ленточная машина ЛЛ1-Ч 4 до 135 17,0 34,04. Ленточная машина ЛЛЗ-Ч 4 до 135 10,5 42,05. Прядильн. машина ПС-100-ЛО 4 16,9 на 130 11,85 47,4 веретен или одну машину6. Машина крутильная К-176-2 1 8,6 17,27. Резальная машина ВИРМ 1 10,3 10,3 ИТОГО 380,0————————————————————————————————————————————————————————————————————————— В ценах 1996 года - 3800 млн.руб. Капитальные вложения, необходимые для осуществления проекта: 1. Затраты на оборудование - 3800 млн.руб.2. Стоимость строительно-монтажных работ - 380 млн.руб. (10% от стоимости оборудования)3. Стоимость прочих и проектно-изыскательских - 38 млн.руб. работ (1% от стоимости оборудования)4. Сумма, необходимая для пополнения оборотных средств (на приобретение сырья и материалов) - 2000 млн.руб. ИТОГО капитальных вложений Балансовая стоимость вновь созданного производства: 1. Приобретаемое оборудование - 3697 млн.руб.2. Строительно-монтажные работы - 370 млн.руб.3. Прочие и проектно-изыскательские работы - 37 млн.руб.5. Оборудование, имеющееся в наличии на АО "НХБК": - фильта ФТ-2М - 21 единица - 546 млн.руб. - шлихтовальная машина ШБ-11/140 - 1 единица - 300 млн.руб. - сновальная машина СМ-140 - 1 единица - 130 млн.руб. - мотальная машина М-150 - 2 единица - 240 млн.руб. - ткацкие станки - 60 единицы - 4500 млн.руб. - браковочная машина МК-120 - 1 единица - 45 млн.руб.6. Силовое оборудование, коммуникации - 1300 млн.руб. ИТОГО: 11164,6 млн.руб. Необходимы дополнительно инвестиции /без учета пополнения оборотных средств/ в размере 3697,6 млн.руб. Приложение N 20 к программе "Новосибирский лен" Потребность в приобретении оборудования комплектов—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Наименование оборудования 1997 1998 1999 2000 Всего—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Приобретение и монтаж агрегатов"Малино" производства ФРГ дляорганизации изготовления нетка-ного полотна в количестве 8 комп. 4 4 5 Приобретение и монтаж комплексаоборудования для котонизации 1 1 5льна (2 комплекта) Стоимость 9000 9000 18000 Приложение N 21 к программе "Новосибирский лен" Баланс прихода и расхода льноволокна и пеньки по Новосибирской области из урожая 1997-2000 года ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ПРОГНОЗ 1997 1998 1999 2000————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ПРИХОД Волокно 2000 4730 5810 6960 РАСХОД Отгрузка на сторону 750 1000 1000 1000 Использование в строительстве 250 130 110 100 Производство льняного шпагата - 600 1000 1000 Производство нетканых материалов 500 1000 1000 1000 Производство котонизированного льна 500 2000 2500 3100 Производство ваты - - 200 760————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Приложение N 23 к программе "Новосибирский лен" Потребность в приобретении специализированной техники, удобрений и средств защиты растений для обеспечения посевов льна в Маслянинском районе в 1998-2000 годах————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Требуется —————————————————————————————————————— 1998 1999 2000—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Сеялка СЭ-3, 6А-0,2, шт. 10 13 17 Льнокомбайны ЛК-4В,ЛК-4А "Русь", шт. 20 20 20 Оборачиватель лент льнаОСН-1, шт 20 20 20 Рулонный пресс-подборщикПРУ-200, РПЛ-1500,шт 10 10 10 Погрузчик рулонов льна, шт 10 10 10 Льномолотилки, шт 1 1 1 Аппарат для плющениястеблей льна АП-1, шт 20 20 20 Семеочистительные машины, шт 1 2 3 Сушильный комплекс КСПЛ-0,9, шт. 1 2 3 Посевная площадь, га 3200 3900 5000 Удобрения, всего (тонн) 960 1070 15000в т.ч. комплексные под лен 960 1070 15000 Гербициды, всего (тонн) 3,7 4,6 6,0 Протравливатели, всего (тонн) 0,96 1,07 1,5 Приложение N 24 к программе "Новосибирский лен" Основные показатели программы развития производства и семеноводства льна-долгунца в Маслянинском районе Новосибирской области в 1996-2000 годах————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Показатели п р о г н о з ————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 год год год год————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Площадь посева льна-долгунца, га 1706 3200 3900 5000 Урожайность, ц/га: льноволокно 5,9 6,0 6,0 6,0 льносемена 1,8 4,0 4,2 5,0 Производство, тонн: льноволокно 1000 1900 2340 3000 льносемена 300 1280 1660 2500 в т.ч. семена высших репродукций,включая 3 85 500 800 1000 Качество льносырья: льнотреста, средний номер 1,25 1,25 1,25 1,25 Приложение N 25 к программе "Новосибирский лен" Объем выпуска основной и дополнительной продукции на льноперерабатывающих предприятиях Маслянинского района ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид продукции Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализац. 1997 1998 1999 2000 программы год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Объем выработки льноволокна Всего, тыс.тонн 8640 1000 1660 2340 3000 в том числе длинное, тыс.тонн 3355 300 580 940 1350 короткое,тыс.тонн 5285 700 1080 1400 1650 Удельный вес длинного во-локна в общем объеме еговыпуска в % 38,8 30,0 35,0 40,0 45,0 Качество (номер) льново-локна длинное 11,44 10,6 11,0 11,5 12,0 короткое 3,34 3,5 3,6 3,8 4,0 Объем выпуска чесанногольноволокна, тыс.тонн Льняная пряжа, тонн 4500 1500 3000 Лен котонизированный, тонн 2700 500 1000 1200 Льняное масло, тонн 690 60 160 170 300 Льняной жмых, тонн 2350 200 550 600 1000 Карбоксиметилцеллюлоза, тонн 1000 200 400 400 Приложение N 26 к программе "Новосибирский лен" Общие затраты по увеличению производства и совершенствованию переработки льна в Маслянинском районе Новосибирской области в 1997-2000 годах —————————————————————————————————————————————————————————————————————————Направление расходов Финансовые затраты, млн.руб. в ценах 1996г. —————————————————————————————————————————————— Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализ. 1997 1998 1999 2000 програм. год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Всего финансовые затрат 103070 6350 39780 39290 17650в том числе: Капитальные вложения 83200 4000 35100 33600 10500из них:а) укрепление материально- технической базы льно- сеющих хозяйств 17200 - 4600 5600 7000 б) укрепление материально- технической базы льно- семстанций 2000 - 500 1000 500 в) укрепление материально- технической базы льно- заводов 14000 - 4000 7000 3000 г) создание льнопрядильной фабрики 50000 4000 26000 20000 - Прочие текущие расходы 19870 2350 4680 5690 7150из них: а) дотация сельским товаро- производителям за сдан- ное сырье льна 14370 1740 3340 4070 5220 б) финансирование льносем- станций на осуществление государственных функций 230 40 50 60 80 в) финансирование создания федерального фонда семян 1650 300 400 450 500 г) дотация элитного семено- водства 420 70 90 110 150 д) приобретение техники для возделывания и уборки по лизингу 1800 500 600 700 е) компенсация стоимости энергоресурсов льнозаво- 1400 200 300 400 500 дам Приложение N 27 к программе "Новосибирский лен" Объемы инвестиций на организацию комплексной переработки льняного сырья в Маслянинском районе Новосибирской области. 1. Создание участков первичной переработки льнотрестынепосредственно у сельских товаропроизводителей мощностью 1200 тоннльноволокна в год, в т.ч. АОЗТ "Сибирский долгунец" в 1998г. мощностью 400 тонн АОЗТ "Маслянинский" в 1998г. мощностью 400 тонн АОЗТ "сибирский пахарь" в 1999г. мощностью 400 тонн 2. Создание на ОАО "Льнозавод Маслянинский" цеха попроизводству котонизированного льняного волокна в 1998 году мощностью1200 тонн льняного котона в год. 3. Создание в р.п. Маслянино прядильной фабрики по производству3000 тонн льняной пряжи, в т.ч. 1000 тонн для трикотажногопроизводства в 1997-1999 годах. 4. Создание участка по производству карбоксиметилцеллюлозы вОАО "Льнозавод Маслянинский" мощностью 400 тонн КМЦ в год. Для осуществления этих проектов требуются инвестиции млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— в том числе Всего ————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Участок по первичной пере-работке льнотресты 0,8в АОЗТ "Маслянинский" 0,8 0,8в АОЗТ "Сибирский пахарь" 0,8 0,8Цех по производству кото-низированного льна в ОАО"Льнозавод Маслянинский" 5,0 5,0Льнопрядильная фабрика 50,0 30 20Цех по производству кар-боксиметилцеллюлозы наОАО "Льнозавод Маслянин-ский" 1,0 0,5 0,5Укрепление материально-технической базы льно-сеющих хозяйств 5,0 2,0 2,0 1,0Укрепление материально-технической базы льно-семстанций 2,0 0,5 1,0 0,5Укрепление материально-технической базы льно-заводов 5,6 5,6 ИТОГО 70,2 45,2 23,3 1,5 Приложение N 28 к программе "Новосибирский лен" Результаты реализации программы развития льнопроизводства по Маслянинскому району Новосибирской области млн.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Показатели Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Объем производства льно- волокна, тонн 1000 1900 2340 3000 2. Себестоимость 1 тонны льноволокна, тыс.руб. 3190 3024 3024 3024 3. Затраты на производство льноволокна, млн.руб. 25084 3190 5746 7076 9072 4. Объем производства семян, тонн 300 1280 1660 2500 5. Себестоимость 1 тонны льносемян, тыс.руб. 800 756 756 756 6. Затраты на производство льносемян, млн.руб. 4353 240 968 1255 1890 7. Затраты на производство льносемян и волокна, млн.руб. 29437 3430 6714 8331 10962 8. Укрепление материально- технической базы хозяйств млн.руб. 19000 5100 6200 7700 - приобретение техники по лизингу 1800 500 600 700 - укрепление материально- технической базы льно- сеющих хозяйств и льно- семстанций 17200 4600 5600 7000 ВСЕГО затрат, млн.руб. 48437 3430 11814 14531 18662 Цена реализации1 тонны льноволокна, тыс.руб. 4028 4028 4028 40281 тонны льносемян, тыс.руб. 1500 1500 1500 1500Выручка от реализации льноволокна, млн.руб. 4028 7653 9452 12084 льносемян, млн.руб. 450 1920 2490 3750 ВСЕГО, млн.руб. 41827 4478 9573 11942 15834 Дотация товаропроизводителямза сданное сырье, млн.руб. 14370 1740 3340 4070 5220Дотация элитного семеновод-ства, млн.руб. 420 70 90 110 150 ВСЕГО выручено, млн.руб. 56617 6288 13003 16122 21204 Прибыль с учетом дотации,млн.руб. 8183 2858 1189 1591 2545рентабельность с учетомдотации, в % 83 10 11 14 Приложение N 29 к программе "Новосибирский лен" Ожидаемые конечные результаты от реализации основной и вспомогательной продукции по пилотной программе возделывания и переработки льна в Маслянинском районе Новосибирской области ————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид продукции Всего на в том числе по годам период ———————————————————————————————————— реализ. 1997 1998 1999 2000 програм. год год год год—————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Объем выработки льново- локна всего, тонн 8000 1000 1660 2340 3000 в том числе: длинное 3586 300 580 940 1350 короткое 5958 700 1080 1400 16502. Объем выпуска льняной пряжи, тонн 4500 1500 30003. Объем выпуска котони- зированного льноволок- на, тонн 2700 500 1000 12004. Объем выпуска льняного масла, тонн 690 60 160 170 3005. Объем выпуска льняного шрота, тонн 2350 200 550 600 1000 6. Объем выпуска КМЦ, тонн 1000 200 400 400 7. Затраты по себестоимости, тыс.руб. - на выработку 1 тонны льноволокна 5346 5346 5346 5346 - на выработку 1 тонны льняной пряжи 20830 20830 20830 20830 - на выработку 1 тонны льняного котона 12080 12080 - на выработку 1 тонны льняного масла 23800 23800 23800 - на выработку 1 тонны льняного шрота 500 500 500 500 - на выработку 1 тонны КМЦ 10600 10600 10600 8. Цена реализации 1 тонны, тыс.руб. - льноволокна длинного 8597 9053 9509 9813 - льноволокна короткого 2760 2988 3140 3292 - льняной пряжи 30000 30000 - котонизированного льна 14500 14500 14500 - льняного масла 32400 32400 32400 32400 - льняного шрота 600 600 600 600 - КМЦ 14400 14400 14400 9. Стоимость всего объема выработки, млрд.руб. 257,3 6,4 24,1 84,5 142,3 - льноволокна длинного 30,1 2,5 5,3 8,9 13,4 - льноволокна короткого 14,9 1,9 3,2 4,4 5,4 - льняной пряжи 135,0 45,0 90,0 - котонизированного льна 39,1 7,2 14,5 17,4 - льняного масла 22,3 1,9 5,2 5,5 9,7 - льняного шрота 1,4 0,1 0,3 0,4 0,6 - КМЦ 14,5 2,9 5,8 5,8 10. Затраты на весь объем выработки,млрд.руб. 1907,0 6,8 21,1 64,3 104,8в т.ч. льноволокна 48,7 5,3 8,9 12,5 16,0 льняной пряжи 93,7 31,2 62,5 котонизированного льна 32,6 6,0 12,1 14,5 льняного масла 16,3 1,4 3,8 4,0 7,1 льняного шрота 1,2 0,1 0,3 0,3 0,5 КМЦ 10,5 2,1 4,2 4,2 11. Прибыль (+), убыток (-) от реализации, млрд.руб. Всего: 60,3 -0,4 +3,0 +20,2 +37,5в т.ч. льноволокна 2,3 -0,9 -0,4 + 0,8 + 2,8 льняной пряжи +41,3 +13,8 +27,5 льняного котона + 6,5 +1,2 + 2,4 + 2,9 льняного масла + 6,0 +0,5 +1,4 + 1,5 + 2,6 льняного шрота + 0,2 + 0,1 + 0,1 КМЦ 4,0 0,8 1,6 1,6 Приложение N 30 к программе "Новосибирский лен" Мероприятия по научно-техническому обеспечению областной целевой программы "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Наименование заданий Сроки Стоимость, млн.руб. Экономическая эффек- выпол- ——————————————————— тивность, технико- нения Всего в том числе экономические пока- ————————————— затели, народно-хо- НИОКР капитал. зяйствен. значение, вложения научная продукция————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Проблемная лаборатория по льну-долгунцу Томской государственной сельскохозяйственной опытной станции Сибирский институт растениеводства и химизации сельского хозяйства 01. Создать и внедрить 1997- 360 210 150новые высокопродуктивные 2000с хорошим качеством во- г.г.локна сорта льна-долгун-ца, пригодные для возде-лывания по интенсивнымзональным технологиям,устойчивые к болезням иполеганию на основе фи-зиолого-генетическихисследований 01.01.Создать среднеспе- 1997- Создан и передан налый сорт льна-долгунца с 2000 госиспытание сортурожайностью волокна г.г. льна-долгунца с за-16-18 и семян 8-9ц/га с данными параметрамихорошим качеством волок- урожая и качествана, пригодный для возде- льнопродукциилывания по интенсивнойтехнологии а1. Передать в Государс- 1997твенное сортоиспытание 02. Создать партии семян 1997- 250 50 200 Ежегодно в зону рай-маточной элиты новых 2000 онирования будут пе-раннеспелых сортов ль- г.г. редаваться семенана-долгунца Т-16, Т-17, маточной элиты насортовой однородности, с льностанции:учетом критериев улучше- Т-16 Т-17 Т-18ния хозяйственно-полез- 1.Алтай.краяных признаков. 20ц 20ц 2.Красноярского края 20ц 3.Новосибир.области 20ц 20ц 4.Омской области 20ц 20ц 5.Томской области 20ц 20ц 02.01. Разработать спе- 1997- Дана льносемстанциямциализированную техноло- 2000 Западной Сибири ре-гию возделывания элит- г.г. комендация по возде-но-семеноводческих посе- лыванию элитно-семе-вов, обеспечивающих эко- новодческих посевов,номию посевного материа- обеспечивающая полу-ла, повышение однород- чение высоких урожа-ности стеблестоя, ев при высоком ка-качества семян честве семян 03. Изучить новые и усо- 1997- 240 100 140 Внедрение в сельско-вершенствовать существу- 2000 хозяйственное произ-ющие агротехнические г.г. водство сортовыхприемы, необходимые для технологий на основеразработки и внедрения специализации севоо-зональной технологии боротов: защиты рас-возделывания льна-дол- тений от сорняков,гунца, обеспечивающие вредителей и болез-повышение урожайности на ней; внесения опти-3-4 ц волокна при высо- мальных доз микро- иком качестве продукции макроудобрений с учетом почвенно-кли- матических условий - позволит увеличить сбор урожая на 3-4 ц с 1 га 03.01. Разработать основы 1997-размещения льна-долгунца 2000в специализированных г.г.льняных севооборотах,обеспечивающих высокоеплодородие и окультурен-ность почвы для формиро-вания урожаев волокна8-10 ц/га 03.02. Разработать сор- 1997-товые технологии для но- 2000вых раннеспелых и сред- г.г.неспелых сортов льна-долгунца, наиболее пол-но обеспечивающие ис-пользование сортовогопотенциала в конкретныхпочвенно-климатическихусловиях 03.04. Усовершенствовать 1997-систему защиты льна-дол- 2000гунца от сорняков, вре- г.г.дителей и болезней наоснове интеграции агро-технических мер с новымибиопрепаратами и пести-цидами, безвредными дляокружающей среды 04. Разработать и внед- 1997- 320 150 170 Разработка и внедре-рить новые технологии 2000 ние новых технологийуборки, повышения уро- г.г. уборки льна-долгунцажайности, повышения сох- для подтаежной зоныранности и улучшения ка- Западной Сибири поз-чества волокнистой про- волит региону полу-дукции льна-долгунца в чать волокна 8-10экстремальных погодных ц/га с 1 га N 10-12условиях 04.01. Установить сроки 1997-и продолжительность 2000уборки льна-долгунца г.г.раздельным способом се-ва, погодных условий испелости стеблестоя 04.01а. Изучить приемы 1997-ускорения процесса при- 2000готовления льнотресты на г.г.льнище по 12-15 дней 04.01.01. Разработать 1997- Будут разработаныприемы и средства хими- 2000 рекомендации по сох-ческого консервирования г.г. ранности льноволокнальносырья для экстре- в экстремальных ус-мальных условий уборки, ловиях уборкине снижающие качестваволокна 05. Разработать эконо- 1997- 175 100 75 Будут разработанымический механизм оптими- 2000 рекомендации по раз-зации и размещения про- г.г. витию льноводства визводства льна- долгунца. Сибири на период доОпределить параметры 2010 годаразвития и размещенияотрасли в Сибири до 2010года 05.01. Разработать орга- 1997-низационно-экономические 2000приемы и методы повыше- г.г.ния эффективности ис-пользования производс-твенных ресурсов в льно-водстве 06.Разработать и освоить 1997- 150 100 50 Рекомендации по суш-высокоэффективные про- 2000 ке льняного сырья вцессы и оборудование для г.г. рулонахсушки льняного сырья врулонах ИТОГО 1495 710 785в т.ч. за счет средствНовосибирской области 500 240 260 Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирский институт растениеводства и химизации сельского хозяйства 1. Совместно с НПО "Не- 1997- 300 300 Сокращаются срокичерноземагропромлен" 2000 уборки за счет сок-разработать и внедрить г.г. ращения периода при-систему машин для возде- готовления тресты,лывания льна-долгунца в повышается качествоСибирском регионе при льнопродукции, уро-реализации продукции жайность льноволокнатрестой и семян 2. Разработать на базе 1997- 200 200 Создать условия дляагрегатов "Конкорд" обо- 2000 работы при возделы-рудование для подготовки г.г. вании льна с техно-почвы, посева, химичес- логической колией вкой обработки, десика- целях ликвидацииции льна-долгунца ручного труда при химической обработке и десикации 3. Разработать и освоить 1997- 300 300 Значительное сокра-высокоэффективные про- 2000 щение энергозатрат -цессы и оборудование для г.г. ориентировочно в 5-6сушки льняного сырья и разсемян. АОЗТ "РИДА" 1. Разработка и освоение 1997- 400 400 Увеличение удельногона новой технологической 1998 веса длинного льно-основе агрегата для про- г.г. волокна до 60%изводства длинного во-локна Приложение N 31 к программе "Новосибирский лен" Затраты на осуществление областной целевой программы "Новосибирский лен" тыс.руб.———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1997 1998 1999 2000 Итого год год год год затрат млн.руб.———————————————————————————————————————————————————————————————————————— Сельское хозяйство 1. Приобретение семян 800 2300 2700 3200 90002. Приобретение минеральных удобрений 3864 4704 5712 142803. Приобретение гербицидов, протравливателей 200 672 851 1177 29004. Приобретение сельхозтехники по лизингу /Общая стоимость 23600/ 18800/ 9600/ 52000/ платежа 7100 12700 15600 354005. Организация пунктов сервис- ного обслуживания 500 1000 500 20006. Строительство навесов для хранения сырья 300 1200 1500 1500 45007. Оборудование для переработки льна в фермерских хозяйствах 200 800 400 200 16008. Оборудование для производства льняного масла и льняной олифы 200 300 5009. Приобретение оборудования для возделывания льна по новой технологии в фирме "Салаир" 200 - - - 20010.Приобретение оборудования для льносемстанций 1250 500 - 175011.Механизированные пункты сушки и переработки льновороха (без стоимости оборудования, приоб- ретенного по лизингу) 4000 2000 1000 7000 ИТОГО 1700 21886 26655 28889 79130 Заводы по первичной переработке льна и конопли 12.Приобретение оборудования для 1860 2440 2580 6880 льнопенькозаводов13.Приобретение и монтаж оборудо- вания для котонизации льна 4000 4000 - - 800014.Приобретение и монтаж участка по производству льняного шпа- гата 3000 3000 ИТОГО 4000 8860 2440 2580 17880 Цехи по переработке отходов 15.Производство сорбентов 150 15016.Производство КМЦ 200 20017.Производство лекарственного препарата на основе льняного масла 370 37018.Производство пакли из льна- кудряша 500 500 ИТОГО 370 850 1220 Текстильная промышленность 19.Реконструкция фабрики N 2 Новосибирского ХБК на пере- работку льноволокна 3800 380020.Организация производства льняного нетканого полотна на основе технологии Малимо ФРГ с приобретением необхо- димого технологического обо- рудования по импорту 5000 5000 10000 ИТОГО 8800 5000 13880 Научно-техническое обеспечение программы 21.Томская селекционная опытная 300 400 400 400 1500 станция22.Институт механизации сельско- го хозяйства 200 200 200 200 80023.АОЗТ "Рида" 300 100 40024.Маркетинговые исследования и разработка программы, коман- дировки в Тверь, Ивано-Фран- ковск, ФРГ, Китай, Францию 500 200 200 100 1000 ИТОГО 1300 900 800 700 3700 ВСЕГО 16170 37496 29895 32169 115730 Кроме того из федеральногобюджета:1. Льготный кредит на закупку сырья льна, конопли и семян у сельских товаропроизводителей 6000 9000 11000 14000 400002. Дотации сельским товаропроиз- водителям за продукцию льна и конопли 3800 8000 10000 12000 338003. Компенсации льнопенькозаводам за энергоресурсы 840 2000 2500 3000 83404. Финансирование льноконоплесем- станций на исполнение государ- ственных функций 200 200 300 300 10005. Дотации элитного семеноводства 200 200 300 300 10006. Создание федерального страхово- го фонда семян льна-долгунца 1000 1000 2000 ИТОГО 10940 20400 25100 29700 86140 ВСЕГО Приложение N 32 к программе "Новосибирский лен" Расчет затрат на приобретение семян для посева льна и конопли————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Цена 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год за 1 т ———————————— ———————————— ———————————— ————————————— млн.руб. потреб.сумма потреб.сумма потреб.сумма потреб.сумма кол-во млн. кол-во млн. кол-во млн. кол-во млн. в тн руб. в тн руб. в тн руб. в тн руб.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Лен-долгунец 2 250 800 310 620 310 620 310 620 Лен-кудряш 2 500 1000 700 1400 950 1900 Конопля 8 85 680 85 680 85 680 ВСЕГО 800 2300 2700 3200 Приложение N 33 к программе "Новосибирский лен" Объем производства продукции по программе "Новосибирский лен" в ценах 1997 года————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Ед. Цена Итого Сумма в т.ч. изм.1997 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. коли- млн. товарн. года чество руб.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————1. Треста льняная т. 600 8400 13900 16900 21100 60300 36180 -2. Треста конопляная т. 600 1600 3400 3400 8400 5040 -3. Семена льна т. 3000 1000 2100 2650 2750 8500 25500 -4. Семя льняное- техническое т. 1500 4900 7850 12050 24800 37200 -5. Волокно льня- ное (дотация) т. 1740 2420 4000 4920 6070 17410 30293 -6. Волокно льня- ное (произ- водство) т. 4500 2000 4000 4920 6070 17410 783455 -7. Пеньковое волокно т. 1740 300 730 890 1920 3341 (дотация)8. Пеньковое волокно т. 4500 300 730 890 1920 86400 (производство)9. Полотно игло- прошивное нетканое кв.м10200 800 800 800 800 3200 32640 3264010.Шпагат т. 16000 - 300 500 500 1300 20800 2080011.Олифа льняная т. 12000 300 1600 2200 4100 49200 4920012.Шрот т. 1000 500 5700 8400 14600 14600 1460013.Ткань льняная нетканая типа "Малимо" кв.м11000 1400 3300 3300 8000 88000 8800014.Котонизиро- ванный лен т. 8000 200 1000 1300 1600 4100 32800 -15.Сорбент т. 50000 5 5 5 15 750 75016.КМЦ т. 5000 600 1200 1200 3000 15000 1500017.Лекарственное масло т.100000 150 150 150 450 45000 4500018.Пакля т. 4000 600 1000 1000 2600 10400 1040019.Вата т. 30000 - 100 380 480 14400 1440020.Лен чесанный т. 16000 1000 1000 1000 3000 48000 48000 ИТОГО в агропромышленном секторе 596129 338790 Кроме того, дополнительный выпуск товаров в текстильной промышленности составит ориентировочно 600000 Приложение N 34 к программе "Новосибирский лен" План денежных поступлений и выплат на период реализации областной целевой программы "Новосибирский лен" на 1997-2000 годы млрд.руб.————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Всего 1997 1998 1999 2000 год год год год————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Поступление от выручки ——————————————————————От реализации льнопродук- 103,9 6,9 24,1 31,5 41,4ции (треста, семена) бездотацииОт реализации льноволокна, 492,2 67,6 116,8 142,6 165,2чесанного и котонизиро-ванного волокна и вспомо-гательной продукции Итого поступлений 596,1 74,5 140,9 174,1 206,6 Платежи ———————Себестоимость (без амор-тизации): затраты на производство льнопродукции 67,7 7,0 14,9 19,7 26,1 затраты на выработку льноволокна, чесанного и котонизированного льноволокна и вспомога- тельной продукции 337,9 52,1 79,7 98,4 117,7 Итого затрат посебестоимости 405,6 59,1 94,6 118,1 143,8 Инвестиции ——————————Дотация сельхозтоваро-производителям за сдан-ное сырье льна-долгунцаи конопли 33,8 3,8 8,0 10,0 12,0Финансирование льносем-станций на осуществлениегосударственных функций 1,0 0,2 0,2 0,3 0,3Дотация элитного семено-водства 1,0 0,1 0,2 0,3 0,4Приобретение техники иоборудования для товаро-производителей 18,3 0,1 5,6 5,6 7,0Создание федеральногострахового фонда семянльна-долгунца 2,0 1,0 1,0Компенсация затрат натепловую, электрическуюэнергию, природный гази другие виды топлива,используемые льнопенько-заводами на технологичес-кие нужды 8,3 0,8 2,0 2,5 3,0 Финансирование НИОКР 3,7 1,3 0,9 0,8 0,7 Итого 68,1 6,3 17,9 20,5 23,4 Капитальное строительство —————————————————————————а) укрепление материально-технической базы льносеющиххозяйств 50,6 0,4 13,3 18,0 18,9б) укрепление материально-технической базы льнозаво-дов 32, 13,0 14,7 2,3 2,5в) укрепление материально-технической базы льносем-станций 1,7 0,5 0,7 0,5 Итого инвестиций 152,9 20,2 47,6 40,3 44,8 Всего платежей 558,5 79,3 141,2 159,4 188,6 Баланс платежей 37,6 -4,8 -0,3 14,7 18,0 То же накопленным итогом -4,8 -5,1 9,6 27,6