Приложение к Решению от 27.11.2006 г № 429 Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2012 годы
Паспорт
инвестиционной программы муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем
водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2012 годы
Наименование Программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2012 годы |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городе Новосибирске на 2007 - 2012 годы, утвержденная решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 N 399 |
Заказчик Программы | Мэрия города Новосибирска |
Разработчик Программы | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал" |
Исполнитель Программы | Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Горводоканал" |
Цели Программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" путем реконструкции, модернизации и строительства; обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска; обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби |
Задачи Программы (в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2011 N 504) | Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение срока службы их элементов; создание резервной пропускной способности системы водоснабжения; организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения; снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь |
Этапы и сроки реализации Программы | I этап - 2007 - 2009 годы; II этап - 2010 - 2012 годы |
Объем и источники финансирования Программы (в ред. решения Совета депутатов г. Новосибирска от 21.12.2011 N 504) | Собственные средства муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал", полученные за счет надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению и платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, в размере 3101,96 млн. рублей, в том числе: 2007 год - 669,60 млн. рублей; 2008 год - 887,30 млн. рублей; 2009 год - 379,16 млн. рублей; 2010 год - 464,00 млн. рублей; 2011 год - 417,80 млн. рублей; 2012 год - 284,10 млн. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение питьевого водоснабжения населения надлежащего качества и в необходимых объемах; снижение удельной массы сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%; улучшение экологической ситуации; сокращение удельного расхода электроэнергии на 5%; снижение нерациональных расходов и потерь воды с 25 до 22% |
Организация контроля за реализацией Программы | Мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Системы водоснабжения и водоотведения являются частью городской инфраструктуры, совершенствование и расширение которой необходимо для поддержания экономического роста и экономической стабильности, улучшения экологического состояния, защиты здоровья жителей города Новосибирска.
В настоящее время системы водоснабжения и водоотведения города являются сложными комплексами сооружений различного назначения. Среднесуточный объем подаваемой муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска "Горводоканал" воды составляет около 800 тыс. куб. м. Объем отведенных сточных вод, обработанных на очистных сооружениях канализации в течение года, колеблется от 650 до 850 тыс. куб. м/сутки.
Протяженность трубопроводов новосибирского водопровода составляет 1477 км, из них более 200 км эксплуатируется более 50 лет, амортизация превысила 70%. Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения по состоянию на 31.03.2006 составляет 1225 км, из них 60% - с истекшими сроками амортизации.
Амортизация основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства превысила 72%. Проблемными для города на текущий момент и перспективу в области водоснабжения и водоотведения являются вопросы снижения аварийности за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.
В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Новосибирске необходимо создание резерва мощности систем водоснабжения и водоотведения города и пригородов. Требуется провести комплекс мероприятий по строительству нового блока насосно-фильтровальной станции N 1 и увеличить пропускную способность линейных сооружений водоснабжения и водоотведения (водоводов и коллекторов). За счет этого появится возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения дополнительных абонентов, что позволит обеспечить развитие города на перспективу.
2.Цели и задачи Программы
Целями инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" на 2007 - 2012 годы (далее по тексту - Программа) являются:
развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Горводоканал" путем реконструкции, модернизации и строительства;
обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Новосибирска;
обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Новосибирска и реки Оби.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, увеличение срока службы их элементов;
создание резервной пропускной способности системы водоснабжения;
абзац утратил силу
организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения;
снижение сброса загрязняющих веществ в реку Обь.
3.Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 3101,96 млн. рублей, в том числе:
на водоснабжение - 1553,35 млн. рублей,
на водоотведение - 1548,61 млн. рублей.
Необходимые средства планируется получить за счет:
надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению и водоотведению - 1496,60 млн. рублей;
платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 1605,36 млн. рублей.
4.Программные мероприятия
Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию и строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения и направлены на:
увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения;
абзац утратил силу
увеличение протяженности сетей водоснабжения и сетей водоотведения;
повышение надежности работы канализационных насосных станций;
решение проблемы утилизации осадков методом депонирования.
5.Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить население питьевым водоснабжением надлежащего качества и в необходимых объемах;
абзац утратил силу
снизить удельную массу сбрасываемых загрязнений в реку Обь на 20%;
улучшить экологическую ситуацию;
сократить расход электроэнергии на 5%;
снизить нерациональные расходы и потери воды с 25% до 22%.
6.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют мэрия города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска. Мониторинг выполнения Программы осуществляет мэрия города Новосибирска.
7.Перечень мероприятий по реализации Программы
| N п. | Мероприятие | Объем финансирования, млн. рублей | Освоение финансовых средств, млн. рублей | Срок реализации, год | Источник финансирования | Обоснование эффективности | ||||||
| I этап | II этап | плата за подключение, млн. рублей | надбавка к тарифу, млн. рублей | |||||||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Объекты водоснабжения | ||||||||||||
| 1.1 | Строительство первого пускового комплекса второй очереди насоснофильтровальной станции N 1 производительностью 100 тыс. куб. м/сутки | 412,20 | 80,00 | 162,00 | 40,00 | 69,70 | 56,50 | 4,00 | 2007 2012 | 412,20 | - | Увеличение мощности водопровода и надежности обеспечения питьевой водой, улучшение качества воды левобережной части города Новосибирска |
| 1.2 | Реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций N 1, 5 | 163,00 | 71,70 | 40,00 | 15,30 | 36,00 | - | - | 2007 2010 | - | 163,00 | Повышение надежности работы водозаборов при низких уровнях воды в реке Оби |
| 1.3 | Строительство сооружений по очистке промывных вод на насосно-фильтровальной станции N 1 (внешние коммуникации, первая очередь) | 82,20 | 10,00 | 42,00 | 2,20 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 2007 2012 | - | 82,20 | Энергосбережение, экономия промывной воды, снижение затрат на уплату водного налога |
| 1.4 | Устройство рыбозащитных сооружений на водозаборных ковшах насосно-фильтровальных станций N 1, 5 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 30,00 | Улучшение экологической ситуации |
| 1.5 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на насосно-фильтровальных станциях N 1, 5 (по НФС-5 - I этап, общестроительные работы) | 325,80 | - | 50,00 | 99,50 | 51,20 | 44,00 | 81,10 | 2008 2012 | - | 325,80 | Повышение качества воды, предотвращение биологического загрязнения системы водоснабжения |
| 1.6 | Строительство водовода Верхней зоны Д 1000 мм, для обеспечения водоснабжения жилого района Родники. Ввод в эксплуатацию пускового комплекса протяженностью 3,2 км | 144,55 | 80,00 | 60,00 | 1,55 | 3,00 | - | - | 2007 2010 | 144,55 | - | Создание резервной пропускной способности системы водоснабжения для развития жилого района Родники |
| 1.7 | Создание автоматизированных систем управления технологическими процессами. Автоматизация промывки фильтров на насосно-фильтровальных станциях N 1, 5. Автоматизация и реконструкция хлораторной на насосно-фильтровальной станции N 5 | 246,40 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 44,80 | 96,80 | 44,80 | 2007 2012 | - | 246,40 | Оперативный контроль и корректировка работы насосно-фильтровальных станций, в том числе при резком изменении свойств воды. Экономия расхода реагентов, энергоресурсов, потребления промывной воды и увеличение ресурса работы оборудования. Повышение хлорбезопасности на насосно-фильтровальной станции N 5 |
| 1.8 | Строительство водовода, подающего питьевую воду на поселок городского типа Краснообск, Д 1000 мм, протяженностью 180 м | 14,70 | - | - | 14,70 | - | - | - | 2009 | 14,70 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения поселка городского типа Краснообска и Советского района |
| 1.9 | Строительство водовода по ул. Связистов Д 1000 мм, протяженностью 1,3 км | 39,40 | - | 20,00 | 2,40 | - | 8,00 | 9,00 | 2008 2009, 2011 2012 | 39,40 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения левобережной части города и резервной мощности водоснабжения города Оби |
| 1.10 | Строительство водовода по ул. Немировича-Данченко Д 600 мм, протяженностью 0,72 км | 10,30 | 10,30 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 10,30 | Улучшение водоснабжения Ленинского и Кировского районов |
| 1.11 | Перекладка водовода сырой воды по ул. Ватутина Д 1200 мм, протяженностью 0,5 км | 15,00 | - | - | 15,00 | - | - | - | 2009 | - | 15,00 | Повышение надежности подачи сырой воды на насосно-фильтровальную станцию N 2, увеличение пропускной способности системы |
| 1.12 | Строительство водовода для микрорайона Зеленая Долина в Первомайском районе Д 150 мм, протяженностью 1,1 км | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 | - | 2011 | 8,00 | - | Обеспечение водоснабжения микрорайона Зеленая Долина в Первомайском районе |
| 1.13 | Строительство водовода по ул. Зеленодолинской Д 150 мм, протяженностью 3,2 км | 13,00 | - | - | - | 3,00 | 7,00 | 3,00 | 2010 2012 | 13,00 | - | Обеспечение водоснабжения микрорайона по ул. Зеленодолинской в Октябрьском районе |
| Итого по разделу 1: | 1 504,55 | 302,00 | 394,00 | 210,65 | 227,70 | 224,30 | 145,90 | 631,85 | 872,70 | |||
| 2. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоснабжения | ||||||||||||
| 2.1 | Проектирование водовода Нижней зоны по ул. Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1200 мм (выбор трассы) | 1,40 | - | - | - | - | - | 1,40 | 2012 | - | 1,40 | Получение технической документации для строительства водовода Нижней зоны |
| 2.2 | Проектирование водовода Ереснинской площадки | 9,00 | - | - | - | - | 8,00 | 1,0 | 2011 2012 | 9,00 | - | Получение технической документации для строительства водовода Ереснинской площадки |
| 2.3 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки | 17,20 | 10,00 | - | - | - | 7,20 | - | 2007, 2011 | - | 17,20 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания воды на станциях водоподготовки |
| 2.4 | Проектирование водозабора подземных вод (инженерногеологические изыскания и топогеодезические работы) | 20,00 | - | 15,00 | - | - | - | 5,00 | 2008, 2012 | 20,00 | - | Получение технической документации для строительства водозабора подземных вод |
| 2.5 | Проектирование водовода N 5 от насоснофильтровальной станции N 3 до Гусинобродского шоссе в городе Новосибирске (выбор трассы) | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,10 | 2012 | - | 0,10 | Получение технической документации для строительства водовода от насоснофильтровальной станции N 3 до Гусинобродского шоссе |
| 2.6 | Проектирование водовода на жилом массиве Южно-Чемской Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | 2009 | 0,10 | - | Увеличение пропускной способности системы водоснабжения жилмассивов ЮжноЧемского и Затулинского |
| 2.7 | Проектирование водовода от насосно-фильтровальной станции N 5 до Стрелочного завода Д 1000 мм, протяженностью 0,6 км | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | 2008 | 1,00 | - | Получение технической документации для строительства водовода от насосно-фильтровальной станции N 5 до Стрелочного завода |
| Итого по разделу 2: | 48,80 | 10,00 | 16,00 | 0,10 | - | 15,20 | 7,50 | 30,10 | 18,70 | |||
| Итого по разделам 1, 2: | 1 553,35 | 312,00 | 410,00 | 210,75 | 227,70 | 239,50 | 153,40 | 661,95 | 891,40 | |||
| 3. Объекты водоотведения | ||||||||||||
| 3.1 | Реконструкция первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 56,50 | - | 30,00 | 16,50 | 10,00 | - | - | 2008 2010 | 56,50 | - | Увеличение мощности первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска |
| 3.2 | Внедрение ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска (реконструкция контактного резервуара) | 55,00 | - | 30,00 | 25,00 | - | - | - | 2008 2009 | - | 55,00 | Улучшение экологической обстановки |
| 3.3 | Строительство напорного коллектора N 4 от главной насосной станции до очистных сооружений канализации Д 1400 мм, протяженностью 3,4 км | 120,00 | 44,50 | 75,50 | - | - | - | - | 2007 2008 | 120,00 | - | Увеличение производительности главной насосной станции и мощности системы канализации города |
| 3.4 | Строительство канализационной насосной станции N 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки | 86,30 | 40,00 | 30,00 | 5,10 | 5,20 | 3,00 | 3,00 | 2007 2012 | 86,30 | - | Увеличение мощности системы канализации Октябрьского района |
| 3.5 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции N 6 Д 800 мм, протяженностью 1,52 км | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | - | 2007 | - | 40,00 | Повышение надежности работы канализационной насосной станции N 6 и системы канализации Кировского района |
| 3.6 | Строительство правобережного дюкера через реку Обь Д 1400 мм, протяженностью 1,25 км | 467,80 | 75,00 | 170,00 | 25,80 | 102,00 | 68,00 | 27,00 | 2007 2012 | 467,80 | - | Увеличение мощности системы канализации правого берега |
| 3.7 | Реконструкция канализационной насосной станции N 18 со строительством напорного коллектора 2Д 800 мм, протяженностью 0,9 км | 50,00 | 20,00 | 30,00 | - | - | - | - | 2007 2008 | 50,00 | - | Увеличение мощности системы канализации Центрального и Октябрьского районов |
| 3.8 | Завершение строительства коллектора N 6 в Дзержинском районе Д 400 - 600 мм, протяженностью 1,3 км (вторая очередь) | 60,00 | 45,00 | - | 9,00 | 6,00 | - | - | 2007, 2009 2010 | 60,00 | - | Увеличение пропускной способности системы канализации и возможность централизованного водоотведения стоков Дзержинского района |
| 3.9 | Проведение мероприятий по защите канализационных коллекторов от разрушения, в том числе от газовой коррозии | 54,30 | - | 10,00 | 0,30 | - | 34,00 | 10,00 | 2008 2009, 2011 2012 | - | 54,30 | Увеличение срока службы канализационных коллекторов |
| 3.10 | Перевод на автоматический режим работы канализационных насосных станций | 24,00 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | - | - | - | 2007 2009 | - | 24,00 | Повышение надежности работы канализационных насосных станций |
| 3.11 | Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях | 8,70 | 2,00 | 2,00 | 3,30 | 1,40 | - | - | 2007 2010 | - | 8,70 | Оптимизация работы канализационных насосных станций, увеличение срока службы технологического оборудования |
| 3.12 | Строительство площадок депонирования осадков | 56,70 | 20,00 | 36,70 | - | - | - | - | 2007 2008 | 56,70 | - | Увеличение площадей для складирования осадка, резервной мощности системы канализации, улучшение экологической ситуации |
| 3.13 | Диспетчеризация и автоматизация очистных сооружений канализации города Новосибирска | 47,10 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 2,10 | 2007 2012 | - | 47,10 | Оперативный контроль и корректировка работы очистных сооружений канализации, в том числе при резком изменении качества стоков. Экономия энергоресурсов, увеличение ресурса работы оборудования |
| 3.14 | Реконструкция метантенков очистных сооружений канализации города Новосибирска | 45,88 | 13,30 | 26,70 | 5,88 | - | - | - | 2007 2009 | - | 45,88 | Обеспечение сбора биогаза в газгольдерах для использования его в получении тепловой энергии |
| 3.15 | Модернизация оборудования для обезвоживания осадка (с реконструкцией цеха механического обезвоживания осадка) | 136,10 | 13,80 | 20,40 | 16,10 | 18,70 | 29,10 | 38,00 | 2007 2012 | - | 136,10 | Повышение надежности работы оборудования, снижение эксплуатационных затрат |
| 3.16 | Строительство второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 171,10 | - | - | 31,10 | 73,00 | 30,00 | 37,0 | 2009 2012 | - | 171,10 | Повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска |
| Итого по разделу 3: | 1479,48 | 327,60 | 475,30 | 159,08 | 226,30 | 174,10 | 117,10 | 897,30 | 582,18 | |||
| 4. Проектные и научно-исследовательские работы по объектам водоотведения | ||||||||||||
| 4.1 | Проектирование ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях канализации города Новосибирска | 23,02 | 20,00 | - | 0,42 | - | - | 2,60 | 2007, 2009, 2012 | - | 23,02 | Получение технической документации для внедрения ультрафиолетового обеззараживания сточных вод |
| 4.2 | Проектирование дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе Д 1400 мм, протяженностью 3,5 км | 4,26 | - | - | 4,26 | - | - | - | 2009 | 4,26 | - | Получение технической документации для дюкерного перехода через реку Обь на Заельцовском коллекторе |
| 4.3 | Проектирование реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | 2007 | 5,00 | - | Получение документации для реконструкции первого блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.4 | Проектирование строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации города Новосибирска | 15,75 | 5,00 | 2,00 | 1,55 | 3,00 | 4,20 | - | 2007 2011 | 15,75 | - | Получение документации для строительства второго блока второй очереди очистных сооружений канализации |
| 4.5 | Проектирование строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км | 4,80 | - | - | 0,80 | 4,00 | - | - | 2009 2010 | 4,80 | - | Получение технической документации для строительства системы канализации жилого массива Ключ-Камышенское Плато |
| 4.6 | Проектирование строительства участка коллектора "Северный" через Красный проспект Д 1840 мм, протяженностью 0,2 км | 5,30 | - | - | 2,30 | - | - | 3,00 | 2009, 2012 | 5,30 | - | Получение технической документации для строительства коллектора "Северный" |
| 4.7 | Проектирование канализационных коллекторов Ереснинской площадки | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | 2012 | 4,00 | - | Получение технической документации для строительства канализационных коллекторов Ереснинской площадки |
| 4.8 | Проектирование участка подводящего самотечного коллектора Д 1400 мм к канализационной насосной станции N 17 | 7,00 | - | - | - | 3,00 | - | 4,00 | 2010, 2012 | 7,00 | - | Получение технической документации для строительства нового подводящего коллектора к канализационной насосной станции N 17 |
| Итого по разделу 4: | 69,13 | 30,00 | 2,00 | 9,33 | 10,00 | 4,20 | 13,60 | 46,11 | 23,02 | |||
| Итого по разделам 3, 4: | 1548,61 | 357,60 | 477,30 | 168,41 | 236,30 | 178,30 | 130,70 | 943,41 | 605,20 | |||
| Всего: | 3101,96 | 669,60 | 887,30 | 379,16 | 464,00 | 417,80 | 284,10 | 1605,36 | 1496,60 | |||
| в том числе: | ||||||||||||
| плата за подключение: | 1605,36 | 414,50 | 632,20 | 124,06 | 208,90 | 162,70 | 63,00 | 1605,36 | - | |||
| по водоснабжению | 661,95 | 160,00 | 258,00 | 58,75 | 75,70 | 87,50 | 22,00 | 661,95 | - | |||
| по водоотведению | 943,41 | 254,50 | 374,20 | 65,31 | 133,20 | 75,20 | 41,00 | 943,41 | - | |||
| надбавка к тарифу: | 1496,60 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 255,10 | 221,10 | - | 1496,60 | |||
| по водоснабжению | 891,40 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 131,40 | - | 891,40 | |||
| по водоотведению | 605,20 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 89,70 | - | 605,20 |