Постановление Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 № 519-п

«

Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)

Прогнозный объем финансирования программы (по министерству экономического развития Новосибирской области) –38312,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 14624,0 тыс. рублей;

2013 год – 1188,0 тыс. рублей;

2014 год – 2500 тыс. рублей;

2015 год – 10000 тыс. рублей;

2016 год – 10000 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета Новосибирской области (по министерству экономического развития Новосибирской области) – 38312,0 тыс. рублей

»;

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели

Наименование целевого индикатора

Ед. изме- рения

Значение весового коэффи- циента целевого индикатора

Значение целевого индикатора

Примечание

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику Новосибирской области

и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Новосибирской области

в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Новосибирской области

Объем платных туристских услуг населению (ежегодно)

млн. рублей

0,25

1967,1

2203,1

2467,5

2763,6

3095,3

3466,7

Источник информации: Новосибирскстат (Статистический бюллетень «Реализация платных услуг

по Новосибирской области»)

Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов

Количество сформированных

в муниципальных районах участков

под туристско- рекреационные объекты (нарастающим итогом)

ед.

0,2

3

5

5

6

8

10

Источник информации: данные органов местного самоуправления Новосибирской области

Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности

в сфере организации досуга, туризма и рекреации

Количество вновь построенных и реконструированных объектов туристской инфраструктуры (ежегодно)

ед.

0,35

4

5

0

0

2

2

Определяется

по результатам реализации

мероприятия 2.1, указанного

в приложении № 2

к программе

Задача 3. Информирование

о туристском потенциале Новосибирской области

Количество конгрессных мероприятий (ежегодно)

ед.

0,2

2

2

-

1

1

1

Определяется

по результатам реализации

мероприятия 3.2, указанного

в приложении № 2

к программе

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

Ответ-ствен-ный испол-нитель

Ожидаемый результат

в том числе по годам

2012

2013

2014

2015

2016

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику Новосибирской области и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Новосибирской области в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Новосибирской области

Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов

1.1. Проведение аналитического (маркетингового) исследования состояния рынка туристских услуг Новосибирской области, в том числе определение емкости рынка и оценка условий развития туризма

в Новосибирской области

Исследование

ед.

1

-

-

-

-

1

МЭР
НСО

Аналитический отчет. Разработка обоснованных

предложений

по наиболее

эффективному использованию туристского потенциала

Стоимость единицы

тыс. руб.

1 124,0

-

-

-

-

1 124,0

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

1 124,0

-

-

-

-

1 124,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

1 124,0

-

-

-

-

1 124,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

1.2. Разработка концепций (паспортов),технико-экономических обоснований, бизнес-планов туристских объектов приоритетного развития

Количество разработанных документов

ед.

1

1

1

2

2

7

МЭР
НСО,
АРМ

Расширение рынка туристских услуг и продуктов

Стоимость единицы

тыс. руб.

1 000,0

500,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

-

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

1 000,0

500,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7 500,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

1 000,0

500,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

7 500,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 1,

в том числе:

тыс. руб.

2 124,0

500,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

8 624,0

федеральный бюджет

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

2 124,0

500,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

8 624,0

местные бюджеты

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации

2.1. Предоставление субсидий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития туризма

и рекреации

на территории Новосибирской области, для возмещения части их затрат на выполнение работ, связанных

с реализацией инвестиционных проектов

Количество
инвесторов

ед.

5

-

-

2

2

9

МЭР НСО

Обеспечение туристских объектов приоритетного развития комплексом обеспечивающей инфраструктуры (подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения). Привлечение инвестиций.

Объем налоговых поступлений

в консолидированный бюджет Новосибирской области не менее 37 млн. руб.¹

Стоимость единицы

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

10 000,0

-

-

7 500,0

7 500,0

25 000,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

10 000,0

-

-

7 500,0

7 500,0

25 000,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 2,

в том числе:

тыс. руб.

10 000,0

-

-

7 500,0

7 500,0

25 000,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

10 000,0

-

-

7 500,0

7 500,0

25 000,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Информирование о туристском потенциале Новосибирской области

3.1. Финансирование затрат, связанных

с разработкой и функционированием портала

в информационно- телекоммуникацион-ной сети Интернет

о туризме

в Новосибирской области

Количество

портал

1

1

-

-

-

1

МЭР НСО, АРМ

Широкая информационная поддержка имеющихся условий и инициатив

в сфере туризма

и рекреации. Популяризация туристских услуг

в Новосибирской области. Создание специализированного сайта о туризме

Стоимость единицы

тыс. руб.

1 000,0

398,0

-

-

-

-

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

1 000,0

398,0

-

-

-

1 398,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

1 000,0

398,0

-

-

1 398,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

3.2. Финансирование затрат, связанных

с проведением научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов, деловых встреч

и других научно-практических мероприятий, посвященных вопросам развития туризма

в Новосибирской области и межрегионального взаимодействия

в сфере внутреннего и въездного туризма**

Количество

ед.

2

-

1

1

1

5

МЭР НСО, АРМ, АИР

Популяризация туристских услуг

в Новосибирской области, анализ ключевых проблем развития, совершенствование политики в сфере туризма, изучение лучшей практики

Стоимость единицы

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

1 000,0

-

300,0

300,0

300,0

1 900,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

1 000,0

-

300,0

300,0

300,0

1 900,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

3.3. Финансирование затрат, связанных

с подготовкой информационных материалов

о туристском потенциале Новосибирской области**

Количество

ед.

-

-

-

-

-

-

МЭР НСО,

АРМ

Популяризация сферы туризма

в Новосибирской

области, привлечение инвестиционных ресурсов и туристических потоков. Подготовка

не менее одного специализированного каталога в год

Стоимость единицы

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Сумма затрат,

в том числе:

тыс. руб.

500,0

290,0

200,0

200,0

200,0

1 390,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

500,0

290,0

200,0

200,0

200,0

1 390,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 3,

в том числе:

тыс. руб.

2 500,0

688,0

500,0

500,0

500,0

4 688

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

2 500,0

688,0

500,0

500,0

500,0

4 688

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Итого затрат на достижение цели,

в том числе:

тыс. руб.

14 624,0

1188,0

2 500,0

10 000,0

10 000,0

38 312,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

14 624,0

1188,0

2 500,0

10 000,0

10 000,0

38 312,0

местные бюджеты*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы

(главных распорядителей бюджетных средств)

Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2011 года)

Приме-

чание

всего

в том числе по годам

2012

2013

2014

2015

2016

Наименование государственного заказчика (главного распорядителя бюджетных средств): министерство экономического развития Новосибирской области

Всего финансовых затрат,

в том числе из:

38 312,0

14 624,0

1188,0

2 500,0

10 000,0

10 000,0

федерального бюджета

-

-

-

-

областного бюджета

38 312,0

14 624,0

1188,0

2 500,0

10 000,0

10 000,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Капитальные вложения,

в том числе из:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

областного бюджета

-

-

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

НИОКР*,

в том числе из:

федерального бюджета

-

-

-

-

-

областного бюджета

-

-

-

-

-

местных бюджетов

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

Прочие расходы,

в том числе из:

38 312,00

14 624,0

1188,00

2 500,0

10 000,0

10 000,0

федерального бюджета

-

-

-

-

областного бюджета

38 312,00

14 624,0

1188,00

2 500,0

10 000,0

10 000,0

местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

Наименование расходного обязательства

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

КВР

Период реализации программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма

в Новосибирской области на

2012-2016 годы»

123

04

12

5225900

244

14 624

1188

-

-

-

123

04

12

5400407

244

-

-

2 500

10 000

10 000