Приложение к Решению от 19.06.2007 г № 271
Календарный план финансирования мероприятий
инвестиционной программы ООО "Тепловые сети - Сервис"
"Развитие системы теплоснабжения г. Бердска
на 2007 - 2010 годы"
┌───┬────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐ │ N │Наименование/содержание мероприятий │Срок │ Стоимость работ, руб. │ Источник │ Обоснование │Обоснование│ │п/п│ │выполне-│ │финансирования, руб.│ эффективности затрат │ стоимости │ │ │ │ния ├─────────┬────────┬────────┬────────┼───────────┬────────┤ │ работ │ │ │ │ │ Всего │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ Плата за │Надбавка│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подключение│к тарифу│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │1 │Разработка технического задания на │2008 г. │ 335694 │ 335694 │ 0 │ 0 │ 335694 │ 0 │обеспечение │Б/N 1 │ │ │создание системы автоматизации ЦТП │ │ │ │ │ │ │ │оптимального ведения │ │ │ │с выбором вариантов основного │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ │ │оборудования и мероприятия по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реконструкции тепловой сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │2 │Установка узлов учета в тепловых │2008 г. │ 388301 │ 388301 │ 0 │ 0 │ 388301 │ 0 │снижение коммерческих │N 05.1/07 │ │ │камерах ТК-1 и ТК-2 │ │ │ │ │ │ │ │потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │3 │Разработка расчетного │2008 г. │ 666925 │ 666925 │ 0 │ 0 │ 333462 │ 333462 │прогноз аварийности, │смета │ │ │эксплуатационного режима системы │ │ │ │ │ │ │ │оптимальное │ОАО "НЭЦ" │ │ │теплоснабжения ООО "Тепловые сети - │ │ │ │ │ │ │ │планирование ремонтов │ │ │ │Сервис" г. Бердска с применением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программно-расчетного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Zulu 5.2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │4 │Инвентаризация тепловых сетей │2008 г. │ 8746632 │8746632 │ 0 │ 0 │ 4373316 │ 4373316│обеспечение │Б/N 3 │ │ │г. Бердска, создание электронной ГИС│ │ │ │ │ │ │ │максимальной пропускной │ │ │ │с нанесением всех инженерных сетей │ │ │ │ │ │ │ │способности теплосетей │ │ │ │города │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │5 │Проектирование реконструкции систем │2008 - │ 49365136│16455045│16455045│16455045│ 49365136 │ 0 │повышение точности │п. 6.1 ТЗ │ │ │автоматизации ЦТП и ИТП. Установка │2010 гг.│ │ │ │ │ │ │расчетов │ │ │ │на ЦТП и ИТП систем автоматического │ │ │ │ │ │ │ │эксплуатационных │ │ │ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │режимов, выдачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │техусловий на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подключение новых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребителей │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │6 │Изготовление и установка байпасов │2008 г. │ 211557 │ 211557 │ 0 │ 0 │ 0 │ 211557 │обеспечение │смета ООО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оптимального ведения │"НПЦ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │7 │Диагностика технического состояния │2008 г. │ 840042 │ 840042 │ 0 │ 0 │ 420021 │ 420021 │обеспечение │смета ООО │ │ │трубопроводов тепловой сети │ │ │ │ │ │ │ │оптимального ведения │"НПЦ" │ │ │ООО "Тепловые сети - Сервис" │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │8 │Испытания на тепловые потери │2008 │ 350000 │ 350000 │ 0 │ 0 │ 175000 │ 175000 │обеспечение │Б/N 4 │ │ │магистральных трубопроводов от │ │ │ │ │ │ │ │максимальной пропускной │ │ │ │котельной ОАО "БЭМЗ" │ │ │ │ │ │ │ │способности теплосетей │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │9 │Испытания на тепловые потери │2008 │ 300000 │ 300000 │ 0 │ 0 │ 300000 │ 0 │наладка оптимального │N 150502 │ │ │внутриквартальных сетей от │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ │ │ЦТП-1, 8, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │10 │Замена изношенных участков тепловых │2008 г. │ 6657090 │6657090 │ 0 │ 0 │ 6657090 │ 0 │наладка оптимального │Б/N 5 │ │ │сетей, 0,7 км │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │11 │Перевод 1 ступени │2008 - │ 521735 │ 173912 │ 173912 │ 173912 │ 521735 │ 0 │обоснование тарифов и │смета │ │ │водоподогревателей ЦТП-10а с │2010 гг.│ │ │ │ │ │ │нормативов на │ОАО "НЭЦ" │ │ │последовательной схемы обвязки на │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжение │ │ │ │параллельную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │12 │Замена водоподогревателей ЦТП-10а │2008 - │ 1779782 │ 593261 │ 593261 │ 593261 │ 1779782 │ 0 │обоснование тарифов и │смета │ │ │ │2010 гг.│ │ │ │ │ │ │нормативов на │ОАО "НЭЦ" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжение │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │13 │Замена водоподогревателей ЦТП-4а │2008 - │ 1857564 │ 619188 │ 619188 │ 619188 │ 928782 │ 928782 │обеспечение надежного │N 240502 │ │ │ │2010 гг.│ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │14 │Замена водоподогревателей ЦТП │2008 - │ 1857564 │ 619188 │ 619188 │ 619188 │ 1857564 │ 0 │обеспечение │N 250507 │ │ │"Родина" │2010 гг.│ │ │ │ │ │ │оптимального ведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │15 │Замена изношенных участков тепловых │2009 г. │ 7948655 │ 0 │7948655 │ 0 │ 0 │ 7948655│обеспечение надежного │N 250506 │ │ │сетей, 0,6 км │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │16 │Перевод тепла от ЦТП-7а на ЦТП-7а │2009 г. │ 2604987 │ 0 │2604987 │ 0 │ 2604987 │ 0 │обеспечение надежного │N 250505 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │17 │Разработка и внедрение на ЦТП │2009 г. │ 18456144│ 0 │18456144│ 0 │ 9228072 │ 9228072│обеспечение надежного │N 250504 │ │ │оборудования для увеличения срока │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│ │ │ │службы водоподогревателей │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │18 │ЦТП 5а. Перевод теплоснабжения │2009 г. │ 708538 │ 0 │ 708538 │ 0 │ 0 │ 708538 │обеспечение надежного │N 250501 │ │ │жилых домов поселка Луч на │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│ │ │ │независимую схему │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │19 │Замена участка магистральной │2010 г. │ 4668039 │ 0 │ 0 │4668039 │ 4668039 │ 0 │наладка оптимального │N 250503 │ │ │теплосети от котельной ОАО "БЭМЗ" │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ │ │до ТК-2В в связи с увеличением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диаметров трубопроводов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │20 │ЦТП 10а. Перевод I ступени │2010 г. │ 370348 │ 0 │ 0 │ 370348 │ 185174 │ 9228072│обеспечение надежного │смета ООО │ │ │водоподогревателей с │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения, снижение│"Экстра" │ │ │последовательной схемы обвязки │ │ │ │ │ │ │ │технических потерь │ │ │ │теплоносителя на параллельную схему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │21 │Установка дополнительных │2010 г. │ 1077204 │ 0 │ 0 │1077204 │ 538602 │ 538602 │наладка оптимального │N 170501 │ │ │водоподогревателей в ЦТП 7а │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │22 │Установка водоподогревателей и │2010 г. │ 1819789 │ 0 │ 0 │1819789 │ 1819789 │ 0 │обеспечение │N 170502 │ │ │замена насосов в ЦТП 9а │ │ │ │ │ │ │ │максимальной пропускной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │способности теплосетей │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │23 │Замена участка теплосети в связи с │2010 г. │ 1533048 │ 0 │ 0 │1533048 │ 1533048 │ 0 │обеспечение │N 160501 │ │ │увеличением диаметра трубопроводов │ │ │ │ │ │ │ │максимальной пропускной │ │ │ │отопления от ТК Боровая 102 │ │ │ │ │ │ │ │способности теплосетей │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │24 │Замена участка теплосетей ЦТП 1А в │2010 г. │ 1061870 │ 0 │ 0 │1061870 │ 1061870 │ 0 │наладка оптимального │N 160502 │ │ │связи с увеличением диаметра │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ │ │трубопроводов отопления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │25 │Замена изношенных участков тепловых │2010 г. │ 9196980 │ 0 │ 0 │9196980 │ 9196980 │ 0 │наладка оптимального │N 150501 │ │ │сетей, 0,9 км │ │ │ │ │ │ │ │режима теплоснабжения │ │ ├───┴────────────────────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────────────────┼───────────┤ │ИТОГО: │123323624│36956835│48178918│38187872│ 98272445 │34094077│обеспечение │N 110501 │ │ │ │ │ │ │ │ │максимальной пропускной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │способности теплосетей │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────────┼────────┴────────────────────────┴───────────┘ │Плата за подключение 1 Гкал/час, руб. 2977953 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┐ │Надбавка к основному тарифу, % (справочно) 5,68 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘