Распоряжение Правительства Новосибирской области от 01.11.2016 № 402-рп

№

п/п

Наименование показателей

2012 г.

факт

2013 г.

факт

2014 г.

факт

2015 г.

Факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014- 2016 гг.

2014- 2018 гг.

1

Норматив числа получателей услуг

на 1 социального работника

(по среднесписочной численности работников)**

х

7,8

8,1

8,9

9,4

9,5

10,0

120,5

128,2

2

Число получателей услуг, чел.**

х

17 619

17 410

17 133

17 640

17 830

18 700

100,1

106,1

3

Среднесписочная численность социальных работников: человек**

х

2 245,1

2 149,0

1 978,1

1 876,9

1 876,9

1 876,9

83,6

83,6

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.**

2 686 863

2 709 461

2 731 176

2 746 822

2 762 237

2 780 579

2 799 011

102,0

103,3

5

Соотношение средней заработной платы  социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы

х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

х

х

7

по субъекту Российской Федерации

х

51,5

58,6

61,4

79,0

79,0

100,0

х

х

8

Средняя заработная плата работников

по субъекту Российской Федерации (начиная

с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), рублей**

23 245,8

25 598,4

27 267,1

26 312,1

27 917,0

29 648,0

31 545,0

109,1

123,2

9

Темп роста к предыдущему году, %

х

110,1

106,5

108,3

106,1

106,2

106,4

х

х

10

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**

10 346,0

13 182,8

15 979,7

16 158,8

22 054,4

23 421,9

31 545,0

167,3

239,3

11

Темп роста к предыдущему году, %

х

127,4

121,2

101,1

136,5

106,2

134,7

х

х

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы

по социальным работникам, %

х

1,6

1,5

1,4

1,1

1,1

0,8

х

х

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

345,8

462,4

536,5

499,4

646,7

686,8

925,0

1682,7

3 294,6

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями

к 2013 г., млн. рублей

х

116,6^*

74,1

37,0

184,3

224,4

462,6

295,4

982,5

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

х

109,2

65,7

29,9

177,1

217,1

455,2

272,7

945,1

18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей),

из них:

х

2,0

34,4

79,0

139,7

151,7

203,0

253,1

607,8

19

от реструктуризации сети, млн. рублей

х

0,5

1,1

1,2

1,3

2,0

2,5

3,6

8,1

20

от оптимизации численности персонала,

в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

0,0

31,2

75,4

135,4

144,7

193,5

242,0

580,2

20.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

х

0,0

24,0

67,4

126,9

134,7

181,5

218,3

534,5

20.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей

х

0,0

7,2

8,0

8,5

10,0

12,0

23,7

45,7

21

от сокращения и оптимизации расходов

на содержание учреждений, млн. рублей

х

1,5

2,1

2,4

3,0

5,0

7,0

7,5

19,5

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

7,4

8,4

7,1

7,2

7,3

7,4

22,7

37,4

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

на соответствующий год, млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Итого, объем средств, предусмотренный

на повышение оплаты труда, млн. рублей

(стр. 17+22+23)

х

116,6

74,1

37,0

184,3

224,4

462,6

295,4

982,5

25

Соотношение объема средств от оптимизации

к сумме объема средств, предусмотренного

на повышение оплаты труда, %

(стр. 18/стр. 24*100%)

х

1,7

46,4

213,6

75,8

67,6

43,9

85,7

61,9

26

Среднесписочная численность иных работников, чел.**

х

8 499,9

8 070,0

7 804,0

7 500,0

7 462,0

7 442,0

88,2

87,6

27

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**

х

10 745,0

10 219,0

9 747,0

9 338,0

9 300,0

9 280,0

86,9

86,4