Постановление Правительства Новосибирской области от 03.03.2020 № 50-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п
ПРАВИТЕЛЬСТВОНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 № 50-п
г. Новосибирск
О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской областиот 16.03.2015 № 89-п
В соответствиис Законом Новосибирской области от28.11.2019 № 440-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Обобластном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов» Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внестив постановление Правительства Новосибирскойобласти от16.03.2015 № 89-п «Об утверждении государственной программы Новосибирскойобласти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиНовосибирской области» следующиеизменения:
Вгосударственной программе Новосибирской области «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Новосибирской области» (далее – государственнаяпрограмма):
1. В разделе I «Паспорт государственной программы Новосибирскойобласти» позицию «Объемы финансирования государственной программы» изложить вследующей редакции:
| « | Объемы финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 9 358 783,4 тыс. руб.*, в том числе: 2015 год – 2 601 707,1 тыс. руб.; 2016 год – 1 100 680,8 тыс. руб.; 2017 год – 802 780,8 тыс. руб.; 2018 год – 1 211 759,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 463 053,8 тыс. руб.; 2020 год – 1 089 400,9 тыс. руб.; 2021 год – 1 089 400,9 тыс. руб. Из них за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 1 152 811,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 464 707,1 тыс. руб.; 2016 год – 78 071,8 тыс. руб.; 2017 год – 151 316,8 тыс. руб.; 2018 год – 156 716,8 тыс. руб.; 2019 год – 97 399,3 тыс. руб.; 2020 год – 102 299,7 тыс. руб.; 2021 год – 102 299,7 тыс. руб. За счет средств местных бюджетов – 281 700,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 112 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 4 109,0 тыс. руб.; 2017 год – 7 964,0 тыс. руб.; 2018 год – 17 248,3 тыс. руб.; 2019 год – 55 110,5 тыс. руб.; 2020 год – 42 384,2 тыс. руб.; 2021 год – 42 384,2 тыс. руб. За счет внебюджетных источников – 7 924 272,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 2 024 500,0 тыс. руб.; 2016 год – 1 018 500,0 тыс. руб.; 2017 год – 643 500,0 тыс. руб.; 2018 год – 1 037 794,0 тыс. руб.; 2019 год – 1 310 544,0 тыс. руб.; 2020 год – 944 717,0 тыс. руб.; 2021 год – 944 717,0 тыс. руб. В том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области по исполнителям мероприятий: МЖКХиЭ НСО – 1 152 008,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 463 904,0 тыс. руб.; 2016 год – 78 071,8 тыс. руб.; 2017 год – 151 316,8 тыс. руб.; 2018 год – 156 716,8 тыс. руб.; 2019 год – 97 399,3 тыс. руб.; 2020 год – 102 299,7 тыс. руб.; 2021 год – 102 299,7 тыс. руб. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области – 803,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 803,1 тыс. руб.; 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб. | » |
2. В разделе III «Цели и задачи, важнейшиецелевые индикаторы государственной программы» в абзаце двадцатом слова «неменее 61,8%» заменить словами «не менее 56,6%».
3. В разделе V «Механизм реализации и системауправления государственной программы»:
1) в абзаце сорок шестом слова «на 2015-2020годы» исключить;
2) в абзаце шестьдесят третьем слова «не менее61,8%» заменить словами «не менее 56,6%».
4. В разделе VI «Ресурсноеобеспечение государственной программы»:
1) в абзаце шестом:
цифры «9 637 841,3» заменить цифрами«9 358 783,4»;
2) в абзаце седьмом:
цифры «1 150 491,2» заменить цифрами«1 152 811,2»;
3) в абзаце восьмом:
цифры «265 578,1» заменить цифрами«281 700,2»;
4) в абзаце девятом:
цифры «8 221 772,0» заменить цифрами«7 924 272,0».
5. В приложении № 1 «Цели, задачи ицелевые индикаторы государственной программы Новосибирской области«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирскойобласти» к государственной программе:
1) в позиции «Задача 3. Повышениеэнергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры»:
пункт «7. Доля муниципальных образованийНовосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство иреконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей (нарастающим итогом сначала реализации государственной программы)» изложить в следующей редакции:
| « | 7. Доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство и реконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей (нарастающим итогом с начала реализации государственной программы) | % | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 5,4 | 5,9 | Индикатор введен в 2016 году | »; |
пункт «12. Количество муниципальных котельных,построенных, модернизированных и реконструированных в соответствии стребованиями энергетической эффективности, ежегодно» изложить в следующейредакции:
| « | 12. Количество муниципальных котельных, построенных, модернизированных и реконструированных в соответствии с требованиями энергетической эффективности, ежегодно | ед. | - | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Индикатор введен с 2016 года. С учетом достигнутых значений в 2018 году (построена 1 котельная) за период действия госпрограммы планируется построить, модернизировать и реконструировать 23 котельные | »; |
2) в позиции «Задача 4. Стимулирование энергосбереженияи повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области»пункт «16. Доля оснащенных энергоэффективнымоборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в г.Новосибирске» изложить в следующей редакции:
| « | 16. Доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в г. Новосибирске | % | 46,6 | 50,1 | 46,6 | 46,6 | 52,3 | 40,3 | 48,4 | 56,6 | В 2019-2021 годах плановые значения установлены с учетом итогов, достигнутых в 2018 году, а также уточнением общего количества трамваев и троллейбусов в г. Новосибирске. На 2020-2021 годы плановые значения установлены с учетом предоставленной информации мэрией города Новосибирска за 2019 год | ». |
6. Приложение № 2.1 «Основные мероприятиягосударственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности Новосибирской» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящемупостановлению.
7. Приложение № 3 к государственнойпрограмме «Сводные финансовые затраты государственной программы Новосибирскойобласти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиНовосибирской» изложить в редакции согласно приложению № 2 кнастоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлениюПравительства
Новосибирскойобласти
от03.03.2020 № 50-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2.1
к государственной программе
Новосибирской области
«Энергосбережение иповышение
энергетической эффективности
Новосибирской области»
ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ
государственнойпрограммы Новосибирской области
«Энергосбережениеи повышение энергетической
эффективностиНовосибирской области»
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Финансовые затраты по годам реализации, тыс. руб. | ГРБС (ответственный исполнитель) | Ожидаемый результат (краткое описание) | |||||
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| Цель: снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области; переход к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов | ||||||||||
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях | ||||||||||
| 1.1. Заключение энергосервисных контрактов государственными и муниципальными учреждениями | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | государственные и муниципальные учреждения Новосибирской области | удельное потребление энергоресурсов государственными учреждениями Новосибирской области в 2021 году к уровню 2014 года снизится на 3% |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
| Итого затрат по задаче 1 государственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | x |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | | |
| Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном секторе | ||||||||||
| 2.1. Информирование населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – МЖКХиЭ НСО) во взаимодействии с органами местного самоуправления | мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности. Финансирование не требуется. Ожидается сокращение удельных расходов использования энергетических ресурсов в жилищном фонде в 2021 году к уровню 2014 года на 1,5% |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | |||
| Итого затрат по задаче 2 государственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | x |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | | | |
| Задача 3. Повышение энергетической эффективности в системе коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
| 3.1. Модернизация коммунальной инфраструктуры: строительство и реконструкция тепловых сетей, водопроводных сетей в канале тепловых сетей, котельных, включая инженерно-изыскательские, проектно-сметные и строительно-монтажные работы, установка резервного электроснабжения, разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 01 | 97 099,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | МЖКХиЭ НСО, Фонд модернизации во взаимодействии с органами местного самоуправления | доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых выполнена модернизация, строительство и реконструкция муниципальных котельных и тепловых сетей, к концу 2021 года составит 5,9%. Доля муниципальных котельных, оснащенных источником резервного электроснабжения, к концу 2021 года составит 75,5% (в 2015 году в соответствии с достигнутым результатом – 55,7%) |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 110,5 | 5 384,2 | 5 384,2 | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | |||
| Итого затрат по задаче 3 государственной программы | областной бюджет | | | | | 97 099,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | | x |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | 5 110,5 | 5 384,2 | 5 384,2 | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | | | |
| Задача 4. Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в экономике Новосибирской области | ||||||||||
| 4.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Новосибирской области | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области | снижение энергоемкости валового регионального продукта Новосибирской области на 24% к уровню 2014 года |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 50 066,0 | 47 008,0 | 47 008,0 | |||
| 4.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Новосибирской области | снижение удельного потребления электроэнергии на собственные нужды организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в 2021 году на 15,5% к уровню 2014 года |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 244 978,0 | 529 709,0 | 529 709,0 | |||
| 4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортной сфере | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО, организации транспортной сферы | доля оснащенных энергоэффективным оборудованием трамваев и троллейбусов от общего их количества в городе Новосибирске в 2021 году составит 56,6% (в 2014 году – 46,6%) |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | 50 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 2 500,0 | 355 000,0 | 355 000,0 | |||
| 4.4. Содействие предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность совместно с муниципальными образованиями Новосибирской области, в реализации инвестиционных проектов по использованию возобновляемых источников энергии на основе биоресурсов | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | МЖКХиЭ НСО во взаимодействии с органами местного самоуправления и предприятиями, осуществляющими инвестиционную деятельность | планируется, что будет реализовано не менее одного проекта ежегодно |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
| 4.5. Пропаганда государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новосибирской области | областной бюджет | 210 | 32 | 0 | 02 | 300,0 | 0 | 0 | МЖКХиЭ НСО | в 2019 году планируется организация фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в Новосибирской области; проведение семинара. Реализация мероприятия в 2020-2021 годах осуществляется в рамках текущей деятельности. Планируется размещение информационных материалов по энергосбережению в средствах массовой информации, участие в выставках, конференциях |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | |||
| Итого затрат по задаче 4 государственной программы | областной бюджет | | | | | 300,0 | 0 | 0 | | x |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 50 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | | | |
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 300 544,0 | 934 717,0 | 934 717,0 | | | |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет | | | | | 97 399,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | | x |
| федеральный бюджет | | | | | - | - | - | |||
| местные бюджеты | x | x | x | x | 55 110,5 | 42 384,2 | 42 384,2 | |||
| внебюджетные источники | x | x | x | x | 1 310 544,0 | 944 717,0 | 944 717,0 | |||
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 03.03.2020 № 50-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Новосибирской области
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Новосибирской области»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирскойобласти
«Энергосбережение и повышениеэнергетической
эффективности Новосибирской области»
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей (в текущих ценах) | Приме-чание | |||||||
| Всего | в том числе по годам | ||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 9 357 980,3 | 2 600 904,0 | 1 100 680,8 | 802 780,8 | 1 211 759,1 | 1 463 053,8 | 1 089 400,9 | 1 089 400,9 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 1 152 008,1 | 463 904,0 | 78 071,8 | 151 316,8 | 156 716,8 | 97 399,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | |
| местных бюджетов | 281 700,2 | 112 500,0 | 4 109,0 | 7 964,0 | 17 248,3 | 55 110,5 | 42 384,2 | 42 384,2 | |
| внебюджетных источников | 7 924 272,0 | 2 024 500,0 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 037 794,0 | 1 310 544,0 | 944 717,0 | 944 717,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 1 286 504,3 | 562 500,0 | 82 180,8 | 159 280,8 | 164 965,1 | 102 209,8 | 107 683,9 | 107 683,9 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 1 137 804,1 | 450 000,0 | 78 071,8 | 151 316,8 | 156 716,8 | 97 099,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | |
| местных бюджетов | 148 700,2 | 112 500,0 | 4 109,0 | 7 964,0 | 8 248,3 | 5 110,5 | 5 384,2 | 5 384,2 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 8 071 476,0 | 2 038 404,0 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 046 794,0 | 1 360 844,0 | 981 717,0 | 981 717,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 14 204,0 | 13 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 133 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 50 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | |
| внебюджетных источников | 7 924 272,0 | 2 024 500,0 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 037 794,0 | 1 310 544,0 | 944 717,0 | 944 717,0 | |
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 803,1 | 803,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ: | |||||||||
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 9 358 783,4 | 2 601 707,1 | 1 100 680,8 | 802 780,8 | 1 211 759,1 | 1 463 053,8 | 1 089 400,9 | 1 089 400,9 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 1 152 811,2 | 464 707,1 | 78 071,8 | 151 316,8 | 156 716,8 | 97 399,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | |
| местных бюджетов | 281 700,2 | 112 500,0 | 4 109,0 | 7 964,0 | 17 248,3 | 55 110,5 | 42 384,2 | 42 384,2 | |
| внебюджетных источников | 7 924 272,0 | 2 024 500,0 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 037 794,0 | 1 310 544,0 | 944 717,0 | 944 717,0 | |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 1 286 504,3 | 562 500,0 | 82 180,8 | 159 280,8 | 164 965,1 | 102 209,8 | 107 683,9 | 107 683,9 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 1 137 804,1 | 450 000,0 | 78 071,8 | 151 316,8 | 156 716,8 | 97 099,3 | 102 299,7 | 102 299,7 | |
| местных бюджетов | 148 700,2 | 112 500,0 | 4 109,0 | 7 964,0 | 8 248,3 | 5 110,5 | 5 384,2 | 5 384,2 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| НИОКР, в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 8 072 279,1 | 2 039 207,1 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 046 794,0 | 1 360 844,0 | 981 717,0 | 981 717,0 | |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| областного бюджета | 15 007,1 | 14 707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местных бюджетов | 133 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 50 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | |
| внебюджетных источников | 7 924 272,0 | 2 024 500,0 | 1 018 500,0 | 643 500,0 | 1 037 794,0 | 1 310 544,0 | 944 717,0 | 944 717,0 | |
Применяемые сокращения:
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
_________».